旺苍县供销合作社联合社2018年度部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）宣传贯彻***、***和省市有关农村经济工作和经济发展的方针政策。
（2）研究制定全县供销合作社的发展规划；指导全县供销社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。
（3）承担县政府委托的任务；按照县政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性商品经营进行组织、协调、管理；协助相关部门做好有关救灾物资的组织、调运、储备工作。
（4）协调同县政府有关部门社会组织关系，研究供销合作经济运行中的重大问题，提出扶持农村合作社经济发展的政策性建议，了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护合作经济组织的合法权益。
（5）组织全县供销系统参与和推进农业产业化经营，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。
（6）监督和管理社有资产，确保主有资产保值增值，行使本级社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。
（7）围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。
（8）参与、协调本系统经济、技术交流与合作活动。
（9）承办县委、县政府和市供销社交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
（1）主要经济指标完成情况。完成商品销售总额15.2亿元，占目标任务的152%；完成农副产品购进4.1亿元，占目标任务的146.4%；完成社会消费品零售总额7.9亿元，占目标任务的116.2%，比上年增长14.1%；完成电子商务销售额1460万元，占目标任务的112.3%；完成农资销售7170万元，占目标任务的130.4%，其中：完成化肥销售3.8万吨；完成社会贡献额1613万元，占目标任务的115.2%；全系统汇总实现利润1443万元，占目标任务的101.38%。
（2）基层组织体系经营服务网络建设工作。完成社区综合服务社新建2个，占目标的100%；建设星级综合服务社1个，占目标的100%；完成基层供销分社建设2个，占目标任务的100%；完成新建农民专业合作社3个，占目标的150%；完成新建农村电子商务服务站12个，占目标的120%；完成2018年退出贫困村网点建设39个，占目标的100%；完成农村社会化服务超市（为农服务中心）建设2个，占目标的100%；完成土地托管2万亩，占目标的100%；完成基层社营业收入2.76亿元，占目标的100%；完成基层社利润总额687万元，占目标的101%。
（3）社有企业发展工作。完成全资、参（控）股企业销售总额3.65亿元，占目标任务的166%；完成全资、参（控）股企业利润总额755万元，占目标任务的229%。
（4）重点工作。一是组建农业社会化服务公司，扩大优质农产品销售。积极筹建农业社会化服务公司，一方面与成飞公司紧密合作。成飞公司精准扶贫旺苍以来在我县签约采购旺苍农产品，大力支持我县脱贫攻坚助农增收取得了显著成效，切实为解决我县农产品销售开辟了重要销售渠道。今年3月份旺苍在成飞公司举办农产品展销会现场销售农产品金额18万元，与成飞公司签订农产品采购合同96万元。同时，为进一步加强成飞公司精准扶贫帮扶旺苍在农产品销售方面深度合作，5月份，县政府蔡伟副县长带队，县供销社、县商务局、县总工会以及农产品经营企业一行前往成飞公司、成钞公司加强精准扶贫工作对结，并组织开展我县农业产业发展和米仓山农产品品牌，“旺苍产、旺苍造”特色农产品推介，为我县农产品拓展更宽的销售渠道。另一方面加快旺苍特色农产品营销调研工作，借鉴浙江仙居县农特产品生产、加工、销售管理模式，打造旺苍县农特产品生产、加式、营销和管理方式，助力旺苍农特产品产业化发展。二是引领县域内藤椒产业发展。统计县域藤椒共计10410亩，由供销社带领发展藤椒1200亩。全县成立藤椒专业合作社4个，用于种植藤椒土地托管2000亩，种植藤椒4361户。目前，县供销社着手对全县种植藤椒情况进行了摸底，并积极争取政策支持，建设培育藤椒种苗基地，对全县藤椒种植统筹管护和营销。三是新建新型基层社。按照建设标准，已规划在张华镇、麻英等乡镇建设8个新建新型基层社。对木门、普济等5个基层中心供销社进行全面改造。四是完成社会固定资产投资2300万元，占目标任务的153.3%；完成招商引资到位资金2100万，占目标任务的105%。五是督促所属限额以上企业按时报送社会消费品零售总额，实现社消零总额2330万元，占目标任务的116.5%，企业增幅达18.3%。六是切实做好废弃农膜回收网点建设管理理工作。分别于9月和10月份召开两次培训会，进一步规范废弃农膜回收程序工作，规范网点建设及农膜收购凭证、台账等基础工作，积极做好废弃农膜回收补贴工作
二、机构设置
旺苍县供销社下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计284.22万元。与2017年相比，收、支总计各增加27.19万元，增长10.58%。主要变动原因是新增处理遗留问题支出20万元，县级化肥储备费用增加10万元。

二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计254.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入254.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。


三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计260.27万元，其中：基本支出203.70万元，占78.26%；项目支出56.58万元，占21.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计284.22万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加27.19万元，增长10.58%。主要变动原因是新增处理遗留问题支出20万元，县级化肥储备费用增加10万元。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出254.15万元，占本年支出合计的97.65%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少1.87万元，下降0.73%。主要变动原因是压缩一般公用经费支出。


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出260.27万元，主要用于以下方面:商业服务业等支出（类）支出161.34万元，占61.99%；粮油物资储备支出（类）45.07万元，占17.31%；社会保障和就业（类）支出27.67万元，占10.63%；医疗卫生与计划生育支出（类）13.81万元，占5.31%；住房保障支出（类）12.38万元，占4.76%。


（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为260.27万元，完成预算91.57%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）:支出决算为27.67万元，完成预算90.22%，决算数小于预算数的主要原因是尚未实现支付。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.81万元，完成预算100%。
3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）: 支出决算为149.84 万元，完成预算88.51%；一般行政管理事务（项）:支出决算为11.50万元，完成预算100%。决算数小于预算数的主要原因是年内未实现支付。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为12.38万元，完成预算100%。
5.粮油物资储备支出（类）物资事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为20.27万元，完成预算100%；重要商品储备（款）化肥储备（项）:支出决算为25万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出203.70万元，其中：
人员经费180.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费23.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.98万元，完成预算100%，。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.98万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年无出国（境）计划。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无公务用车及无购车计划。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.98万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元，下降0.67%。主要原因是压缩开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待41批次，362人次（不包括陪同人员），共计支出2.98万元，具体内容包括：基层社、网点人员来社交表、申报项目等开支29批/次1.1万元；兄弟县社基层社建设学习交流3批/次0.57万元；市供销社基层供销社建设情况检查等6批/次0.73万元；成都飞机公司业务衔接3批/次0.58万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出2.98万元，主要用于上级部门检查、兄弟县社交流学习、业务部门来旺业务衔接及下级部门回社办事支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对县级化肥储备项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，剔除本单位不存在的评价内容及评价指标后计算2018年整体绩效自评得分94.7分。
1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“化肥储备”等1个项目绩效目标实际完成情况。
化肥储备项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县化肥市场的供应，促进了粮食生产及丰收，也稳定了我县化肥价格，维护了农民利益。发现的主要问题：一是化肥储备承储企业，因在半年时间内各乡镇网点需储备相当数量肥料，部分网点库房设施老旧，尤其夏季雨水较多容易发生洪涝灾害，出现化肥毁损情况，造成损失。二是承储企业所需承储资金90%为民间借款，每年应付利息约40万元，利息缺口大，利息补贴15万元，不能满足利息支付的最低额度。下一步改进措施：希望县财政能按当期县发改局下达的储备任务足额补贴利息30万元，以更好的完成县级化肥储备任务。
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)



（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《供销社部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见***。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，供销社机关运行经费支出23.08万元，比2017年增加/减少29.06万元，下降20.57%。主要原因是本年退休2人，相应减少运行经费开支。
（二）政府采购支出情况
2018年，供销社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，供销社共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。
10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.粮油物资储备（类）物资储备（款）化肥储备（项）：指反应化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）的有关支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 ***

***1
供销社部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
旺苍县供销合作社联合社是县人民政府直属参公事业单位，机构级别为正科级，内设办公室、生产发展指导股、企业管理股、纪检监察室、农民教育培训股、财会统计股，事业编制15人，领导职数4人，其中主任1人，副主任3人；职工11人。
（二）机构职能。
1、宣传贯彻***、***和省市有关农村经济工作和经济发展的方针政策。
2、研究制定全县供销合作社的发展规划；指导全县供销社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。
3、承担县政府委托的任务；按照县政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性商品经营进行组织、协调、管理；协助相关部门做好有关救灾物资的组织、调运、储备工作。
4、协调同县政府有关部门社会组织关系，研究供销合作经济运行中的重大问题，提出扶持农村合作社经济发展的政策性建议，了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护合作经济组织的合法权益。
5、组织全县供销系统参与和推进农业产业化经营，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。
6、监督和管理社有资产，确保主有资产保值增值，行使本级社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。
7、围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。
8、参与、协调本系统经济、技术交流与合作活动。
9、承办县委、县政府和市供销社交办的其他事项。
（三）人员概况。
供销社年末实有人数15人，其中：参照公务员法管理人员9人，财政补助人员6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年财政资金收入总计284.22万元，其中：本年收入254.15万元，年初结转30.07万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年财政资金支出合计284.22元，其中：本年支出260.27万元，年末结转23.95万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
1．部门预算报送时间。
（1）报送时效。
本单位完全按财政部门预算要求的时间及时报送部门预算和项目绩效预算。
（2）编制质量。
本单位部门预算编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。
2．预算执行。
（1）预算执行刚性。
本单位严格执行预算，执行中不调整预算项目；
（2）预算执行平衡。
本单位年度预算执行收支平衡，完成本部门经济和社会事业发展职能职责，实施结转结余管控，人员支出部分按时间进度执行，不存在挪用人员支出。
（3）部门决算编制和审查。
本单位按时报送部门决算，帐表一致，决算数据真实准确。部门决算编制人员与供养人员系统数据相符。
（二）专项预算管理。
供销社化肥储备专项预算项目严格按县发改局批准的项目执行预算，预算程序严密、规划合理、结果符合规划要求、分配科学及时；该项目储备期间经县发改局、县财政局、县供销社联合检查验收，验收合格且储备期结束后一次性拨付储备利息补贴资金。
（三）结果应用情况。
项目为单一化肥淡储贴息项目，部门自评质量较高、绩效目标已公开，其评价结果达到了缓解化肥常年生产、季节使用的矛盾，保障春耕用肥供应的目的。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年度部门支出绩效评价自评得分86分，因本单位无收费权，二级指标（非税收入征收管理）项4分自评为0分；本单位无下级预算单位，三级指标（评价层次）2分自评为0分。剔除本单位以上不存在的评价内容及评价指标分值6分，计算本次评价实际得分【89/（100-6）*100】为94.7分。
（二）存在问题。
1、社有企业发展出现严重管理问题，经营亏损大，业务不规范。组建的8个基层中心供销社挂牌后没有开展经营服务或经营规模小，后劲不足，经营发展处于弱式，服务水平不强。
2、企业发展受资金困绕。发展潜力因资金短缺，拆借资金搞经营增大了企业成本。
3、经营业态陈旧，大部分改制和重组民营企业单纯进行资产经营或固守小打小闹，处于低层次经营。
4、经济基础薄弱，改制和重组民营企业因资金短缺，资产经营收入只能维持所缴职工保险。
5、改制破产遗留问题仍然突出，维稳工作任重道远。
（三）改进建议。
1、狠抓农产品社有企业发展，重点扩充改造绿谷商贸公司股权结构和经营方略，主抓农产品加工、农产品品牌打造、冷链物流保鲜库储存及农产品配送中心以及电子商务网上销售平台建设。
2、实现民生农资公司主业转型升级。强化农资供应实现主渠道经营，开展农技、农资结合，测土配方施肥，土地托管服务。
3、强化开源资产管理公司对企业资产管理、收益及投资工作。
4、组建会计服务中心，力争把全县村级集体经济收入纳入会计服务中心核算管理。
5、办好农民技能培训学校，努力完成目标培训任务。
6、加快推进县级电子商务运营中心建设工作。
7、切实开展落实“精准扶贫”工作，完成扶贫攻坚帮扶任务。
8、做好原改制破产企业遗留问题处理，维护系统和社会稳定。


***2
2018年化肥储备项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况
该项目主管部门为旺苍县供销社，在该项目管理中的职能为：负责化肥淡储的日常统计审核工作，监督承储企业组织调入淡储化肥。因该项目资金指向单一且为补贴性质，故未单独制定其资金管理办法。资金支持具体项目的条件：储备尿素1900吨、复合肥（含测土配方肥）1800吨、碳铵2600吨、磷肥1700吨，范围（期限）：自2017年11月1日至2018年4月30日，支持方式为：储备利息补贴。该项目储备期间经县发改局、县财政局、县供销社联合检查验收，验收合格且储备期结束后一次性拨付储备利息补贴资金。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
本项目为单一化肥淡储贴息项目，达到了缓解化肥常年生产、季节使用的矛盾，保障春耕用肥供应的目的。


（二）绩效分析
1、项目决策
按《旺苍县化肥淡季储备管理办法》旺府发（2013）13号通知要求，县发展和改革局负责化肥淡储工作的组织、协调价格和监督管理；县财政局负责化肥淡储贴息资金的预算、审核、拨付、管理，对承储企业财务进行指导和监督；县供销社负责化肥淡储日常统计审核、监督承储企业组织调入淡储化肥。
2、项目管理
按《旺苍县化肥淡季储备管理办法》旺府发（2013）13号通知要求，县发展和改革局负责化肥淡储工作的组织、协调价格和监督管理；县财政局负责化肥淡储贴息资金的预算、审核、拨付、管理，对承储企业财务进行指导和监督；县供销社负责化肥淡储日常统计审核、监督承储企业组织调入淡储化肥。
3、项目绩效
本年度淡储按照《旺苍县淡储旺供实施方案》进行，实际完成化肥储备8197吨，其中尿素1965吨，复合肥1918吨，碳铵2604吨，磷肥1710吨，并于2018年5月经县财政局，县发改局，县物价局，县供销社联合验收合格，在2018年9月经项目主管部门通过财政授权支付方式拨付利息补贴15万元。
三、存在主要问题
1、化肥储备承储企业，因在半年时间内各乡镇网点需储备相当数量肥料，部分网点库房设施老旧，尤其夏季雨水较多容易发生洪涝灾害，出现化肥毁损情况，造成损失。
2、承储企业所需承储资金90%为民间借款，每年应付利息约40万元，利息缺口大，利息补贴15万元，不能满足利息支付的最低额度。
四、相关措施建议
希望县财政能按当期县发改局下达的储备任务足额补贴利息30万元，以更好的完成县级化肥储备任务。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表

***：2018年决算公开.xlsx