公开时间：2019年9月10日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、 预算绩效情况说明 17

十一、其他重要事项的情况说明 24

第三部分 名词解释 25

第四部分 *** 31

***1 31

***2 35

第五部分 附表 38

一、收入支出决算总表 38

二、收入总表 38

三、支出总表 38

四、财政拨款收入支出决算总表 38

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

十三、国有资本经营预算支出决算表 38

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综治治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、着力抓好辖区经济产业发展。一是大力招商引资，吸引外部资金流入，为本辖区经济发展提供资金支持；二是大力发展乡村旅游。围绕“文化旅游生活园”建设目标，推动米仓山大峡谷创建AAAA级景区，培育慧农苑、勇农苑、秦巴驿站等3家特色农家乐，发展旅游附加产业。三是大力培育新型农业经营主体，发展农业园区，推动建立村级特色产业示范园及户办产业小庭园，大力发展特色中药材种植、原生态食用菌栽培，实施核桃品种改良，使传统农业突破性发展。

2、切实保障和改善民生。一是确保惠民惠农资金精准落实，推动全乡建立社会保障体系，保证城乡居民医疗保障、养老保险、低保、大病救助、临时生活救助、残疾人救助、高龄补助落实到位。二是促进科教文体繁荣发展，扎实开展教育工作：资助“三儿”、贫困生寄宿补助、完成标准化小学建设；抓好卫生计生工作：加强疾病防控，落实家庭医生签约服务；文化体育暖民心：建设文化广场、文化阅览室，组织放映免费电影、开展群众性体育文化活动。三是全面提升政务服务水平，对乡便民服务中心投资8万元进行规范化改造，在各村便民服务站全民推行便民服务代办，全面便民、利民、为民、惠民。四是落实乡道、村道、社道路建设，为全乡脱贫致富提供基本条件。

3、全面优化全乡生态环境。充分利用县级拨款及预算资金，加强场镇管理，规范运行乡垃圾填埋场，以“绿水青山就是金山银山”的发展理念，在全乡普及环保知识；利用退耕还林、耕地地力补贴、公益林三项补贴，巩固退耕还林成果；每年投入约3.5万资金用于污水处理站运行，同时在全乡范围内实施水环境治理工程、河沟渠水环境整治；充分利用非洲猪瘟防控经费，加强非洲猪瘟防控，加大非洲猪瘟临时检查站值班值守，确保我乡无外来疫病传播。

4、坚持维护社会稳定和谐。完善治安防控体系建设和网格化管理，投入数万元资金标准化打造乡村综治工作站，充分利用综治维稳经费，开展社会稳定形势分析研判会议，加强维稳宣传，促进社会稳定；成立扫黑除恶工作小组，加强扫黑除恶宣传；紧抓安全不放松，落实“党政同责”、“一岗双责”，发放道路交通、食品药品、消防、地质灾害、防汛、森林防火等宣传单，开展安全检查，排查安全隐患，确保安全工作经费落到实处，促进全乡安全稳定。

二、机构设置

万家乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计554.68万元, 与2017年相比，收、支总计减少17.60万元，减少3.08%。主要变动原因是2018年年初结转结余小于2017年年初结转结余。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计507.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入503.70万元，占99.21%；政府性基金预算财政拨款收入4.00万元，占0.79%；国有资本经营预算财政款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计416.43万元，其中：基本支出354.27万元，占85.07%；项目支出62.16万元，占14.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计554.68万元, 与2017年相比，财政拨款收、支总计减少17.60万元，减少3.08%。主要变动原因是因计划未批，部分经费未列支。

4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明图

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出416.43万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少155.85万元，下降27.23%。主要变动原因是财政资金困难无法完成支付。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出416.43万元，主要用于以下方面: 一般公共服务（类）支出134.52万元，占32.30%；国防（类）支出0.40万元，占0.1%；文化体育与传媒（类）支出32.06万元，占7.70%；社会保障和就业（类）支出39.67万元，占9.53%；医疗卫生与计划生育（类）支出14.56万元，占3.50%；城乡社区（类）支出11.54万元，占2.77%；农林水（类）支出168.12万元，占40.37%；住房保障（类）支出15.55万元，占3.73%；

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为416.43万元，完成预算82.02%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为17.46万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为74.82万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.28万元，完成预算65.14%。决算数小于预算数的主要原因是扫黑除恶工作经费报账进度慢。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为0.36万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为11.28万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为5.75万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.88万元，完成预算94%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金困难。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为20.70万元，完成预算%。

2. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.40万元，完成预算100%。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算为32.06万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为9.73万元，完成预算75.31%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未报账。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为25.49万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.06万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为0.40万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为3.36万元，完成预算100%。   

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）：支出决算为5.93万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.27万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为11.54万元，完成预算100%。

7. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为17.26万元，完成预算96.91%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金困难。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为3.82万元，完成预算43.41%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金困难。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为10.00万元，完成预算66.67%，决算数小于预算数的主要原因是项目报账进度迟缓。 

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为111.58万元，完成预算70.50%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金困难。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为25.46万元，完成预算127.3%，决算数大于预算数的主要原因是存在年初财政应返还额度。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.55万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出354.27万元，其中：

人员经费308.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费45.34万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.50万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出9.50万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待312批次，3450人次（不包括陪同人员），共计支出9.50万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出9.50万元。主要用于主要用于接待市、县级各部门以及脱贫攻坚督查所发生的接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对武装工作经费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对武装工作经费、文化站免费开放、群众文化、人大代表工作经费、食品药品监管经费、炊事员补助等8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,2018年度全面完成了年度主要任务，基本实现了年度总体目标。财政拨款预收入决算数507.70万元，除专项追加以外，全面完成了预算指标，实现了年度绩效指标。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期绩效目标，项目的实施进一步改善了基础实施，提高了人们生活水平。总体效果较好，人民群众较为满意。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“食品药品安全工作监督经费”、”炊事员报酬”、“基层武装经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 食品药品安全工作监督经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题：项目未按预期进行报账。下一步改进措施：在下一年加快该项目报账进度。

2、炊事员报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.28万元，完成预算的91.20%。通过项目实施，保障干部职工工作生活用餐，提高服务水平。

3、基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成年度兵役征集工作目标任务；

4、乡镇文化站免费开放县级配套经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织公益性群众文化活动，确保公共电子阅览室正常运行，使服务对象能共享所需文化信息资源。

5、基层组织活动和公共服务运行资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，为村级环境卫生保洁员提供报酬，保证村级道路安全，为各村基础设施维护提供资金支持。发现的主要问题：年末财政资金困难未完成资金支付。下一步改进措施：在资金得到保证时尽快完成资金支付。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县万家乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见***。

本部门自行组织对武装工作经费项目、炊事员补助项目开展了绩效评价，《武装工作经费项目2018年绩效评价报告》、《炊事员补助项目2018年绩效评价报告》见***。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，旺苍县万家乡人民政府机关运行经费支出45.34万元，比2017年减少46.88万元，下降50.83%。主要原因是年终财政资金支付困难。

（二）政府采购支出情况

2018年，旺苍县万家乡人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，旺苍县万家乡人民政府共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）指:各级人民代表大会的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）, 指:各级政府办公厅 （室）及相关机构 的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），指: 各级政府办公厅 （室）及相关机构未单独设置项级科 目的其他项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项），指：财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项），指: 行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位 ）财政事务方面的基本支出。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）指: 除一般公共服务（类）人力资源事务（款）所涉及项 目以外其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指: 各级人民 团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）党委办公厅 （室）及相关机构的基本支出。

10.国防支出（类） 国防动员（款）兵役征集（项），指: 用于兵役征集等方面的支出。

11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）指: 除文化体育与传媒支出（类） 文化（款）所涉及项目以外其他用于文化方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），指: 民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化 建设等专项业务的支出。  

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指: 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳 的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指：干部职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），指：残疾人经费支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），指: 计划生育服务支出。 

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指: 财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指: 财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）指: 财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦 区公益事业、农产品加工等方面的基本支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），指: 除农林水支出（类）扶贫（款）所涉及项 目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），指: 各级财政对村 民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项），指：农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），指: 除农林水支出（类）农村综合改革（款）项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指: 行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

***1

万家乡人民政府

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。旺苍县万家乡人民政府性质为行政单位，一级预算单位，财政全额拨款单位。

（二）机构职能。执行政府一般行政公共服务职能，加快农村及场镇基础设施建设，改善山区农民生产生活条件，聚力脱贫攻坚战役。      

（三）人员概况。总编制26名，其中行政编制13名，机关工勤编制0名，事业编制13名（其中：无参照公务员法管理的事业编制）。在职人员总数24人，其中公务员12人，机关工勤人员0人，事业人员12人（其中：无参照公务员法管理的事业人员）；退休人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计507.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入507.70万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计416.43万元，其中：基本支出354.27万元，占85.07%；项目支出62.16万元，占14.93%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1、强化财政支出管理，确保全乡稳定。本着厉行节约、量入为出的原则，优先保证干部工资福利及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金效益合理化。

2、加强专项资金管理，保证专项奖金封闭运行。2018年，对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。在兑现各种补贴款的过程中，坚持及时准确，农民群众较为满意。

3、集中支付工作。统一会计核算和账户管理，全面实行国库集中支付，进一步规范了我镇财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了各单位坐支、挪用和私设“小金库”，提高了资金使用效益，优化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

（二）专项预算管理。

1．部门预算报送时间。

（1）报送时效。按照2018年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。

（2）编制质量。部门预算编制准确、规范、完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据一致。

2．预算执行。

（1）预算执行刚性。较好的执行批复预算，年度执行中没有调整预算项目，做到了专款专用。

（2）预算执行平衡。严格执行收支平衡，按照项目进度申报用款计划，杜绝大脚大手和突击花钱的现象；在人员支出方面按时间进度执行，无挪用人员支出情况。

（3）部门决算编制和审查。根据部门决算要求时间和口径编制了2018年部门决算，部门决算编制人员与供养人员系统数据一致，决算数据真实准确。

（三）结果应用情况。

1．绩效目标管理。2018年，我乡按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

2. 项目绩效评价。总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施，提高了人们生活水平。总体效果较好，人民群众较为满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年全乡财务工作整体完成较好，但在个别细节方面存在不足之处。

（二）存在问题。

一是财务制度不够健全；二是财务人员业务水平有待提高。

（三）改进建议。

1、完善财务制度，加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2、加强财务人员业务培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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2018年基层武装工作经费

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：评价指标依据当年参与征兵体检人数、当年光荣入伍人数。评价方法参照县武装部要求完成任务。2018年完成上站体检15人，光荣入伍2人。全面完成了绩效目标任务。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标。总体效果较好，人民群众较为满意。

2018年基层武装工作经费项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

依据有关政策及县武装部要求进行兵役征集，我乡青年群体大，符合兵役征集条件，预算此项目为兵役征集提供资金保障。

2、项目管理

预算此项目资金为兵役征集提供交通、伙食保障，专款专用，财政优先保障乡人武部工作经费报账，并及时兑付。

3、项目绩效

通过项目绩效检测，此项目完成数量达标，质量合格，在规定时间内完成，将成本控制在预算范围内，达到预期可持续目标，使上级满意度与群众满意度均达到95%以上。

四、 存在主要问题

基层武装工作经费预算偏少，应征青年整体文化水平提高较难。

五、 相关措施建议

着力动员高素质高文化水平青年参军入伍。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

***：财政拨款收入支出决算总表.XLS

***：财政拨款支出决算明细表.XLS

***：国有资本经营预算支出决算表.XLS

***：收入支出决算总表.XLS

***：收入总表.XLS

***：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

***：一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

***：一般公共预算财政拨款项目支出决算表.XLS

***：一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

***：一般公共预算财政拨款支出决算明细表.XLS

***：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

***：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

***：支出总表.XLS