绵竹市应急管理局2020年部门预算编制的说明

               一、基本职能及主要工作（一）负责应急管理工作，组织和指导各镇（乡）、德阿产业园、绵竹高新区、各部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。（二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制绵竹市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。（三）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制市综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（五）组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对自然灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助上级处置较大及以上灾害应急处置工作。（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。（七）按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各镇（乡）、德阿产业园、绵竹高新区及社会应急救援力量建设和应急保障能力建设。（八）按照国家相关政策和省委省政府、德阳和绵竹市委市政府相关规定负责消防工作，组织和指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（九）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。（十）负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按照规定管理、分配各级救灾款物并监督使用。（十一）依法承担全市安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查市级有关部门（单位）和各镇（乡）、德阿产业园、绵竹高新区安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。（十三）承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。（十四）依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（十五）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。（十六）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。（十七）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。（十八）负责安全生产检测、检验、评估、评价、培训、咨询等中介组织的监督检查。（十九）承担市安办日常工作，负责组织全市安全生产的重大活动。（二十）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。（二十一）完成市委和市政府交办的其他任务。（二十二）职能转变。加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。（二）2020年重点工作1、市安办牵头组织召开全市安全生产工作例会。通报全市安全生产情况，研究解决安全生产重大问题，安排部署下阶段工作，推动安全生产工作各项决策、部署得到落实。2、全面推行安全生产清单制管理。把安全生产政策、法律法规、标准、规范的要求和实际工作的需要以清单形式固化下来，将责任和工作要求落实到单位和每一个责任人，实行照单履责、按单办事。在各镇乡、市级相关部门、企业全面推行安全生产清单制管理。3、全面实行安全生产有奖举报。2020年1月1 日前发布《举报办法》，从1月1日正式实施，按照工作部署和核实期限及时处理举报案件及后续工作，进一步加强安全生产的社会监督，减少安全生产事故隐患和违法行为。4、推动实施全民安全教育。开展企业主要负责人、农民工、特种作业人员等专题培训，结合安全生产月活动开展形式多样、内容丰富的安全宣传教育系列活动，持续开展全市安全生产警示教育展。5、开展安全生产突出问题分级会诊。着力抓好安全生产突出问题分级会诊工作，全力解决安全工作发展的瓶颈和长期无法处置老大难问题，切实抓好安全生产各项措施落地落实，全面推动安全生产形势稳定向好。6、推进工贸企业安全生产标准化。确保2020年全市规上企业，力争全市工贸企业完成安全生产标准化建设。提升企业安全生产基础，实现企业规范化运行、一线工人规范化操作。7、持续深入开展安全生产大检查和九大专项专项整治行动。贯彻落实中省市关于安全生产工作的决策部署，扎实开展重点行业领域的安全风险和隐患排查，加大执法检查力度，落实安全生产责任制，加强组织协调，强化督导考核，狠抓各项重点工作落实。8、绵竹市城区地震预警报警系统建设。通过定向采购，完成绵竹市新城区及老城区人口密集区域地震预警报警装置安装，实现城区地震预报预警。9、危险化学品安全生产风险监测预警。推进重大危险源接入省级监测系统，完成全市危化企业重大危险源数据接入，与工信部门系统完成数据交换建立危险化学品安全信息共享服务平台。10、启动绵竹市应急管理平台及应急指挥中心建设。积极开展平台及指挥中心建设调研、规划、拟定实施方案及其他前期工作，为建成设备完善、科学运转的应急指挥中心及应急管理平台奠定坚实基础。11、抓好应急管理处置。提升处置急难险重任务能力，修订完善各类应急预案，基金开展综合应急演练；提高关键物资生产效能和储备能力；启动应急管理平台和应急指挥中心建设。12、防范化解重大风险。强化安全生产监管，完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，落实专家会诊制度，狠抓重点领域、重点行业安全隐患排查整治，推动安全生产形势稳定向好。二、部门概况绵竹市应急管理局及下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。三、收支预算情况说明2020年绵竹市应急管理局收入预算总额为1236.78万元，其中：当年财政拨款收入1236.78万元。相应安排支出预算1236.78万元，其中：人员支出521.59万元，日常公用支出81.89万元，对个人和家庭的补助支出2.1万元，项目支出631.2万元。以上数据包含绵竹市应急管理局及下属单位绵竹市在内的汇总预算。四、财政拨款收支预算情况说明绵竹市应急管理局2020年财政拨款收支总预算万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1236.78万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出1117.34万元、住房保障支出47.87万元、卫生健康支出15.2万元、社会保障和就业支出56.37万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况绵竹市应急管理局2020年一般公共预算当年拨款1236.78万元。主要原因是绵竹市应急管理局是2019年机构改革新成立的单位。（二）一般公共预算当年拨款结构情况灾害防治及应急管理支出1117.34万元，占90.4﹪；住房保障支出47.87万元，占3.8﹪；卫生健康支出15.2万元，占1.2﹪；社会保障和就业支出56.37万元，占4.6﹪。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为37.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为18.71万元，主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为0.25万元，主要用于其他社会保障缴费。 2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为12.05万元，主要用于机关行政人员医疗保险费用支出；事业单位医疗（项）：2020年预算数为1.98万元，主要用于机关事业人员医疗保险费用支出；其他行政事业单位医疗（项）：2020年预算数为1.17万元，主要用于机关事业人员生育保险支出。 3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房公积金（项）2020年预算数为47.87万元，主要用于机关事业人员住房公积金缴费支出。4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为486.13万元，主要用于机关事业人员工资、津补贴及公用经费支出；安全监管（项）2020年预算数为230.49万元，其中：安全生产监管监察岗位津贴25.34万元，主要用于应急局、镇乡安全监管人员岗位津贴；公益性岗位补贴12.19万元，主要用于局机关公益性岗位人员的工资，保险等；事故调查联合办案3万元，主要用于事故调查办案工作经费；安委会协调处置费20万元，主要用于安委会日常工作经费；安全月宣传费4万元，主要用于安全月宣传相关办公经费；安全社区建设建设经费10万元，主要用于安全社区建设工作；安全生产警示教育展建设费15万元，主要用于安全生产警示教育展建设的支出费；应急救援演练20万元，主要用于应急救援演练日常工作；购买第三方服务工作40万元，主要用于聘请专家进行隐患排查工作；智慧安监平台建设工作经费30万元，主要用于建设智慧安监平台建设；车辆运营费15万，用于应急车辆的租赁等费用。平台运营费3.96万，用于应急通讯费用。有奖举报2万元，用于安全监督举报奖励费。综合减灾示范社区5万元，用于防震减灾综合示范社区费用。应急通讯网络运行维护费5万元，用于应急通讯网络维护费用。应急救援（项）2020年预算数为104.91万元，主要用于救援大队人员津贴补贴及日常办公经费。其他应急管理支出（项）2020年预算数240万元，主要用于地方应急支出10万元，消防大队设备购置200万元，应急物资采购30万元。地震监测（项）2020年预算数51.8万元，其中地震台站运行费21.8万元。地震预警建设费30万元。用于地震监测台站、台网等设施建设与运行维护、地震观测工作方面支出地震预报预测（项）2020年预算数4万元，用于地震数据的分析处理、震情会商、地震群测群防等地震预测预报业务支出。六、一般公共预算基本支出情况说明绵竹市应急管理局2020年一般公共预算基本支出605.58万元，其中：人员经费523.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。公用经费81.89万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费等。七、三公经费财政拨款预算安排情况2020年三公经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元）。　　（一）因公出国（境）经费无。（二）公务接待费预算3万元。主要原因是认真贯彻执行中央出台的八项规定和省、市关于厉行节约的相关规定，加强接待费管理，严格报账手续，压缩一切不必要的开支坚决杜绝公款浪费现象。。2020年公务接待费计划用于公务接待费计划主要用于上级领导、各县（市、区）有关单位来学习、考察、调研及接待专家费用等。　　（三）公务用车购置及运行维护费无。主要原因是公务用车改革后，我局无公务用车。八、政府性基金预算支出情况说明 绵竹市应急管理局2020年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。 九、国有资本经营预算支出情况说明绵竹市应急管理局2020年使用国有资本经营预算财政拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费安排情况　　绵竹市应急管理局2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 81.89万元。（二）政府采购预算安排情况2020年度，绵竹市应急管理局政府采购财政拨款预算数200万元，其中：政府采购货物200万元。主要用于消防大队采购消防车。（三）国有资产占有使用情况截至2019年底，绵竹是应急管理局共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。2020年部门预算安排车辆购置经费200万元，购置定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。 （四）绩效目标设置情况2020年绵竹市应急管理局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款631.2万元。十一、名词解释1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。 5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 6. 医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗：主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出：主要用于机关事业单位人员生育保险支出。 7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:主要用于未归口管理的行政单位开支的离退休支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。9.灾害防治及应急管理支出- 应急管理事务-行政运行：反映应急管理行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。10. 灾害防治及应急管理支出- 应急管理事务-安全监管：反映安全生产监管方面的支出。11.灾害防治及应急管理支出- 应急管理事务-应急救援：放映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。12.灾害防治及应急管理支出- 应急管理事务-其他应急管理局支出：放映其他应急管理方面的支出。13. 灾害防治及应急管理支出- 地震事务-地震监测：地震监测台站、台网等设施建设与运行维护、地震观测工作方面支出。14. 灾害防治及应急管理支出- 地震事务-地震预测预报：反映地震数据的分析处理、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。20.三公经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。***：绵竹市应急管理局2020年部门预算公开表