区审计局两函两表两汇报推动审计整改再上新台阶
为切实贯彻落实中共济南市委审计委员会《关于进一步加强审计查出问题整改工作的意见》精神,钢城区审计局针对审计发现问题,进一步细化措施,全过程***督查,以“两函”“两表”“两汇报”工作法,全力推进审计整改落到实处。
两函:
1、关于整改审计发现问题的函。在审计组向被审计单位反馈审计结果时下发此函,同时告知单位主要负责人作为审计整改第一责任人以及未积极整改应该承担的责任。
2、关于催办审计查出问题整改的函。被审计单位在下发审计文书后60日内报送审计整改报告及相关证明材料;逾期仍未整改到位的问题,各审计组制发催办函,要求被审计单位积极采取措施,进一步抓好审计查出问题整改落实。
两表:
1、审计发现问题整改任务表。审计组送达审计结论性文书的同时提出审计整改落实具体要求,要求被审计单位根据审计文书“问题清单”填写审计发现问题整改任务表,明确整改负责人、联系方式和整改期限,5个工作日内填制完成并交回审计组。
2、审计发现问题整改情况明细表。审计组在收到被审计单位整改资料后,对整改事项逐一核实确认,并对整改资料的合规性和真实性进行审核、验收。整改资料审核验收后3个工作日内,审计组填制审计发现问题整改情况明细表,经科室负责人、分管领导审核同意后,报法规科备案。
两汇报:
1、常规业务会议汇报审计整改情况。
该局法规科每月对各项目审计整改进展情况巡回督查一次,随时掌握各业务科室审计查出问题整改动态;局党组要求每次审计业务会专题增加听取审计整改落实情况这一环节,会上由各业务科室反映前一阶段整改情况及困难,沟通交流,相互借鉴,共同提高。
2、年终专题汇报全年审计整改情况。在审计业务会、专题整改会议的基础上,年终该局对全年审计整改工作进行总结,专题向局党组进行汇报,剖析存在问题,加强成果运用,推动完善审计整改督查制度,健全审计整改长效机制。
截至7月底,该局2020年度已召开了8次审计业务会议、1次审计整改专题会议,各被审计单位对审计整改工作高度重视,能整改的问题立行立改,不能立即整改的,明确整改措施和期限,审计整改工作与往年相比取得明显成效。“两函”“两表”“两汇报”工作法的全面实施,确保了审计查出问题得到真改实改,被审计单位积极建章立制,形成了发现问题、整改问题、完善制度的整改闭环。