秦淮区总工会2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况

　　（一）部门预算单位构成

　　区总工会下设办公室、组建民管科、宣传教育科、生产保障科、法律工作科。行政编制9人。现在职人员17人，离休人员2人，退休人员20人。区财政全额拨款单位。

　　本部门没有公务用车。

　　（二）部门职责

　　1、根据党的路线、方针、政策，围绕区委、区政府的中心任务和上级工会的重点工作，确定全区工会工作的指导思想和目标任务，领导全区工会工作。

　　2、依照法律和工会章程，组织、指导各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行秦淮区工会代表大会、区总工会全委会和常委会的决议，开展工会各项业务工作。

　　3、围绕职工合法权益的重要问题调查研究，向区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施的制定。

　　4.负责全区工会的组织建设和制度建设，与区委有关部门协商推荐街道、系统等中间层次工会及区直属工会的主要领导人选。研究制定各级工会干部的管理制度和培训教育规划，并组织实施。

　　5、协助区政府做好全国、省、市级劳动模范的推荐、评选工作，负责全区各级劳动模范的各项管理工作。

　　6、负责全区工会经费的收缴、管理、审查和审计工作；负责区总工会资产的管理工作。

　　7、负责工会系统对外联络、交流、宣传工作。

　　8、承办区委、区政府和上级工会交办的其他事项。

　　（三）2017年部门工作任务及目标

　　1、加强对困难职工精准帮扶。继续深化“四季”工会帮扶活动，实现精准帮扶、精准脱贫。以职业介绍、技能培训、创业扶持为重点，开展春风行动、工会就业援助月等活动，深化技能培训促就业行动。

　　2、不断丰富职工精神文化生活。打造“梦之美?秦淮职工文化大舞台”、“秦淮职工健身运动”等职工文体活动品牌，广泛开展迎新春、庆祝“五一”、“七一”、国庆等节庆职工文化系列活动和职工拔河、登山、广播体操和趣味运动等比赛。开展职工心理健康教育“三进三送”活动。

　　3、大力提升职工素质。组织开展职工教育和职业技术技能培训。主动承接农民工、劳务派遣工等群体的技能素质培训，为有序推进农业转移人口市民化提供智力支持。借助“网上安康课堂”教育平台，向职工普及劳动安全卫生知识，加强劳监员队伍建设。

　　4、营造和谐健康的企业文化职工文化。以“秦淮职工读书节”为平台，以创建“书香企业”为载体，积极推进各级“职工书屋”建设和职工阅读活动的深入开展，全面推广网上书屋、电子书屋，新增一批全国、省、市工会“职工书屋”示范点。

　　5、广泛动员职工建功立业。以金融服务、商务商贸、文化旅游和高新技术四大主导产业为重点，开展全行业劳动竞赛活动，推动劳动竞赛实现全区重点项目、重点工作的全覆盖。进一步深化“工人先锋号”创建活动，积极搭建职工创新创业平台，鼓励职工开展技术革新、技术攻关、技术发明等活动。

　　6、深化基层组织规范化建设。推动街道总工会从“建起来”，向“转起来、活起来”转变；在基层深入开展“双争”活动，以“六有”工会为基本要求，不断提高职工之家建设标准，

　　7、推进民主管理体系化建设。健全以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，形成民主管理制度化、规范化、常态化。加强国有企业民主管理制度，建立完善职工代表大会制度，推动完善以业绩导向的内部薪酬分配制度，坚持推行厂务公开制度，源头参与和监督企业决策和管理，服务改革发展。

　　8、深化和谐劳动关系创建。建立健全劳动关系预警机制和职工诉求表达机制，对影响职工队伍稳定的风险点及劳动关系矛盾，做到预防在先、处置在前，化解在基层萌芽状态，以劳动关系和谐促进社会和谐稳定。

　　9、坚持依法科学维权。建立健全“工会法律服务最后一公里”工作，推动工会法律服务覆盖全区，为职工提供及时有效的法律服务。

二、关于2017年部门预算的说明

　　（一）2017年预算基本情况

　　1、预算收支基本情况

　　本年度收入预算596.42万元，资金来源为公共财政拨款。

　　本年度支出预算596.42万元，其中：基本支出561.08万元，经常性项目支出35.34万元。较上年减少1.11万元，原因为压缩办公经费。

　　按功能分类支出预算为：一般公共服务支出318.92万元、社会保障和就业支出201.52万元、住房保障支出75.98万元。

　　按经济分类基本支出预算为：基本工资65.40万元、津贴补贴162.81万元、奖金5.45万元、其他社会保障缴费16.27万元、办公费2万元、印刷费1万元、差旅费1万元、会议费1万元、培训费3万元、公务接待费05万元、工会经费4.91万元、其他交通费用16.14万元、离休费25.24万元、退休费176.28万元、住房公积金27.22万元、提租补贴46.68万元、购房补贴2.07万元、办公室设备购置4.10万元。

　　2、“三公经费”和会议费、培训费预算情况

　　本年度公务接待费0.5万元：比上年减少0.5万元，压缩50%，原因是严格落实中央八项规定精神及省市区有关要求，从严公务接待经费支出。本年度没有因公出国（境）计划，故没有相应经费预算安排。因公车改革，我单位没有公务用车购置费用和相应运行维护费用。

　　会议费用1万元。

　　培训费用3万元，比上年减少2万元，压缩40%，主要是一方面对培训费方式进行了调整，另一方面拟压缩会议纸质材料及场地租赁费用等。

　　（二）2017年部门项目支出预算说明

　　项目支出35.34万元，其中劳模补助、慰问、体检、疗休养12万元，主要用于200名全国、省市级劳模体检、疗休养、组织慰问和对困难劳模补助，体现党和政府对个各级劳模的关心。工会经费23.34万元，主要用于为全区职工服务及开展工会活动。

三、名词解释

　　1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　5、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。