中共辽宁省沈阳市大东区委督查和绩效考评办公室部门决算（2019年）

目    录

第一部分    中共辽宁省沈阳市大东区委督查和绩效考评办公室概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    中共辽宁省沈阳市大东区委督查和绩效考评办公室2019年部门决算公开表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    中共辽宁省沈阳市大东区委督查和绩效考评办公室2019年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 沈阳市大东区督查和绩效考评办公室概况

一、主要职责

（一）负责承接市政府绩效考评工作，协调督促区内责任部门完成相应指标任务；

（二）负责组织实施全区年度绩效考评相关工作，制定全区绩效管理与考评方案，拟定绩效考评指标及实施细则；

（三）组织区直部门和驻区单位定期开展绩效考评工作，核实和调度指标完成情况并开展工作评议，审核汇总绩效考评结果，研究起草绩效评估表彰方案；

（四）负责对上级党委、政府及区委、区政府各项重大决策、重要工作部署的贯彻落实情况进行督查督办；

（四）负责上级党委、政府工作会议及区委常委会、区政府常务会等重要会议决定事项的***督查工作；

（五）负责上级党委、政府领导及区委、区政府主要领导批示及交办事项的督促办理工作；

（六）承担督查考评相关文字综合、调研、信息等工作；

（七）负责与上级督查和考评部门的沟通协调工作；

（八）完成区委、区政府交办的其它工作。

二、内设机构

本单位为一级单位，无内设机构。

第二部分中共辽宁省沈阳市大东区委督查和绩效考评办公室部门决算公开表

详见***：2019督考办决算公开表.doc

第三部分 中共辽宁省沈阳市大东区委督查和绩效考评办公室2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计44.16万元，包括：

1.财政拨款收入44.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入44.16万元，政府性基金收入0万元。2018年一般公共预算财政拨款收入288万元，2018年比2019年减少243.84万元，减少84.67%。

2.上年结转和结余23.38万元。2018年结余23.38万元，2019年结余0万元。

（二）支出总计67.54万元，包括：

1.基本支出44.16万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出31.03万元，对个人和家庭的补助支出7.88万元，商品和服务支出28.63万元。2018年支出总计198.81万元，2019年比2018年减少154.65万元，下降78%，年度中解散，人员经费减少。

2.项目支出23.38万元，主要包括办公费、印刷费、培训费等业务支出。

（三）年末结转和结余0万元

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市大东区统战部2019年整体一般公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度一般公共预算财政拨款支出67.54万元，其中：基本支出44.16万元，项目支出23.38万元。

（二）具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出67.54万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出58.02万元，社会保障和就业支出3.74万元，医疗卫生支出1.62万元，住房保障支出4.16万元。

1.一般公共服务支出58.02万元，包括：

（1）其他共产党事务支出34.***万元和其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出23.38万元，主要是工资福利支出、对家庭和个人的补助支出等支出。

2. 社会保障和就业支出3.74万元，主要是养老保险等支出。

3.医疗卫生支出1.62万元，包括：

（1）行政单位医疗1.62万元，主要是单位医疗保险的支出。

4.住房保障支出4.16万元，包括：

住房公积金4.16万元，主要是单位住房公积金的支出及购房补贴等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2019年初预算多支出0万元，主要是响应中央号召，缩减三公经费支出等原因。比2018年决算增加0万元，增长0%，主要是缩减三公经费支出等原因。

1.因公出国（境）费0万元，没有因公出国情况，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要是主要是响应中央号召，缩减三公经费支出等原因。

2.公务接待费0万元，没有公务接待支出，2019年公务接待累计0批次，0人。2019年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是响应中央号召，减少公务接待等原因。

3.公务用车购置费0万元，没有公车购置情况,当年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。2019年公务用车购置费比上年增加0万元，增长0%，主要是减少公务车使用等原因。

4.公务用车运行维护费0万元，主要用于公务车维修等。2019年公务用车运行维护费比上年减少（增加）0万元，下降0%，主要是节能减排等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出44.16万元，其中：人员经费38.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费5.25万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费支出情况。

2019年督考办机关运行经费支出5.25万元，比2018年25.88万元减少20.63万元，下降78%，主要原因是机构解散，人员经费减少。

  2.政府采购支出情况。

2019年政府采购支出总额0万元

3.国有资产占有情况。

截至2019年12月31日，办公室共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我办公室对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算执行率较低;二是对预算管理工作认识不高;三是缺乏量化分析。下一步将采取以下措施加以改进：一是对预算执行进行合理安排;二是加强重视预算管理工作;三是仔细研究进行量化分析。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。