沈阳市大东区政法委预算（2019）
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于2022年02月16日发表
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第一部分 沈阳市大东区政法委概况 一、机构设置 二、主要职责 第二部分 沈阳市大东区政法委2019年部门预算表 一、 部门收支预算总表 二、 部门收入总表 三、 部门支出总表 四、 部门财政拨款收支总表 五、 政府经济分类对照表 六、 一般公共预算支出表 七、 一般公共预算基本支出表 八、 政府性基金支出表 九、 财政拨款政府经济分类对照表 十、 一般公共预算“三公”经费支出表 第三部分 沈阳市大东区政法委2019年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市大东区政法委概况
一、机构设置
本单位为一级单位，无二级单位
二、主要职责
（一）根据党的路线、方针、政策和区委以及上级的部署，统一全区政法各部门的思想和行动
（二）研究确定全区政法工作的目标和任务，对一定时期内的政法工作和社会稳定工作作出计划和部署，并督促贯彻落实。
（三）组织推动政法战线开展调查研究，综合分析影响社会安定、政治稳定的形势，督查、协调、指导和考评全区的维护社会稳定工作，及时反映重大情况和重要信息的收集、上报等工作，探讨和推动政法工作改革。
（四）监督检查全区政法部门执行国家法律、法规和党的路线、方针、政策的情况；指导政法各部门密切配合，研究和协调政法系统有争议的重大、疑难案件；督促、推动大要案的查处工作。
（五）协助区委及区委组织部考察、管理政法部门的领导干部；研究政法干部队伍建设，指导、督促、检查政法部门领导班子及政法干部队伍的思想、组织、作风和廉政建设。
（六）组织、指导、协调全区政法部门和相关部门做好政法及社会治安综合治理的宣传工作，搞好政法调研成果转化和好新闻的评选工作。
（七）查处本系统跨部门有重大影响的违法违纪案件；协助有关部门查处政法系统区管领导干部违法违纪案件。
（八）按照中央和省、市社会治安综合治理委员会的部署，结合我区实际，组织、指导、协调全区的治安综合治理工作；掌握工作进展情况、研究制定具体措施及工作对策，开展调查研究，总结经验；考核责任目标完成情况，兑现奖惩，推动综合治理措施的落实，维护社会治安的稳定。
（九）贯彻落实中央对***组织斗争的各项政策和部署，知道、协调全区做好调研、宣传、揭批及防范、教育、转化、打击和处理***和对社会有危害的气功组织问题的工作。
第二部分 沈阳市大东区政法委预算公开表
表一 |
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部门收支总表 | |||
| 单位：元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 8,254,725 | 一、一般公共服务支出 |
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三、政府性基金收入 |
| 二、外交支出 |
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二、纳入专户管理的预算外资金 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 | 7,287,801.00 |
五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 410,448.00 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 124,383.00 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 432,093.00 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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本年收入总计 | 8,254,725 | 本年支出总计 | 8,254,725 |
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| 上缴上级、对附属单位补助支出 |
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上年结转及结余 |
| 结转下年 |
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收入总计 | 8,254,725 | 支出总计 | 8,254,725 |
表二 |
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部门收入总表 | ||||||||||
| 单位：元 | |||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算 收入 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的预算外资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转及结余 | |
| 合计 | 8,254,725 | 8,254,725 |
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014 | 政法委 | 8,254,725 | 8,254,725 |
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014001 | 中共沈阳市大东区委员会政法委员会 | 8,254,725 | 8,254,725 |
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表三 |
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部门支出总表 | |||||
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| 单位：元 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 8,254,725 | 4,007,725 | 4,247,000 | |
204 | 公共安全支出 | 7,287,801 | 3,040,801 | 4,247,000 | |
20402 | 公安 | 7,287,801 | 3,040,801 | 4,247,000 | |
2040201 | 行政运行 | 3,040,801 | 3,040,801 |
| |
2040202 | 一般行政管理事务 | 4,247,000 |
| 4,247,000 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 410,448 | 410,448 |
| |
20805 | 行政事业单位离退休 | 410,448 | 410,448 |
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 293,184 | 293,184 |
| |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117,2*** | 117,2*** |
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210 | 卫生健康支出 | 124,383 | 124,383 |
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 124,383 | 124,383 |
| |
2101101 | 行政单位医疗 | 124,383 | 124,383 |
| |
221 | 住房保障支出 | 432,093 | 432,093 |
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22102 | 住房改革支出 | 432,093 | 432,093 |
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2210201 | 住房公积金 | 432,093 | 432,093 |
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表四 |
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政府经济分类对照表 | |||
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| 单位：元 |
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 预 算 数 |
合 计 | 8,254,725 | 合 计 | 8,254,725 |
机关工资福利支出 | 2,823,659 | 工资福利支出 | 2,823,659 |
工资奖金津补贴 | 1,850,135 | 基本工资 | 813,572 |
津贴补贴 | 970,740 | ||
奖金 | 65,823 | ||
社会保障缴费 | 534,831 | 在职养老保险 | 293,184 |
职业年金缴费 | 117,2*** | ||
职工基本医疗保险缴费 | 124,383 | ||
住房公积金 | 432,093 | 住房公积金 | 432,093 |
其他工资福利支出 | 6,600 | 医疗费 | 6,600 |
机关商品和服务支出 | 4,771,918 | 商品和服务支出 | 4,771,918 |
办公经费 | 1,675,118 | 办公费 | 1,296,400 |
邮电费 | 148,780 | ||
差旅费 | 11,400 | ||
工会经费 | 33,798 | ||
福利费 | 3,720 | ||
其他交通费用 | 181,020 | ||
培训费 | 6,270 | 培训费 | 6,270 |
公务接待费 | 7,030 | 公务接待费 | 7,030 |
维修（护）费 | 17,100 | 维修(护)费 | 17,100 |
其他商品和服务支出 | 3,066,400 | 其他商品和服务支出 | 3,066,400 |
对个人和家庭的补助 | 659,148 | 对个人和家庭的补助 | 659,148 |
社会福利和救助 | 6,660 | 医疗费补助 | 6,000 |
奖励金 | 660 | ||
离退休费 | 32,760 | 退休费 | 32,760 |
其他对个人和家庭补助 | 619,728 | 其他对个人和家庭的补助 | 619,728 |
表五 |
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财政拨款收支总表 | ||||
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| 单位：元 |
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
一、一般公共预算拨款收入 | 8,254,725 | 一、一般公共服务支出 |
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1、预算内财力 | 8,254,725 | 二、外交支出 |
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2、纳入预算管理的行政事业性用收费 |
| 三、国防支出 |
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3、纳入预算管理的国有资源有偿使用收费 |
| 四、公共安全支出 | 7,287,801 |
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4、罚没收入 |
| 五、教育支出 |
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5、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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二、政府性基金收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 410,448 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 124,383 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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|
| 十五、资源勘探信息等支出 |
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|
| 十六、商业服务业等支出 |
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|
|
| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 432,093 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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|
| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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|
| 二十九、债务发行费用支出 |
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收入总计 | 8,254,725 | 支出总计 | 8,254,725 |
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表六 |
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一般公共预算支出表 | |||||
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| 单位：元 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 8,254,725 | 4,007,725 | 4,247,000 | |
204 | 公共安全支出 | 7,287,801 | 3,040,801 | 4,247,000 | |
20402 | 公安 | 7,287,801 | 3,040,801 | 4,247,000 | |
2040201 | 行政运行 | 3,040,801 | 3,040,801 |
| |
2040202 | 一般行政管理事务 | 4,247,000 |
| 4,247,000 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 410,448 | 410,448 |
| |
20805 | 行政事业单位离退休 | 410,448 | 410,448 |
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 293,184 | 293,184 |
| |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117,2*** | 117,2*** |
| |
210 | 卫生健康支出 | 124,383 | 124,383 |
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 124,383 | 124,383 |
| |
2101101 | 行政单位医疗 | 124,383 | 124,383 |
| |
221 | 住房保障支出 | 432,093 | 432,093 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 432,093 | 432,093 |
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2210201 | 住房公积金 | 432,093 | 432,093 |
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表七 |
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4,007,725 | 30211 | 11,400 | |||
301 | 2,823,659 | 30213 | 17,100 | ||
30101 | 813,572 | 30216 | 6,270 | ||
30102 | 970,740 | 30217 | 7,030 | ||
30102 | 65,823 | 30226 |
| ||
30106 |
| 30228 | 33,798 | ||
30108 | 293,184 | 30229 | 3,720 | ||
30109 | 117,2*** | 30231 |
| ||
30110 | 124,383 | 30239 | 181,020 | ||
30111 |
| 30299 | 66,400 | ||
30112 |
| 659,148 | |||
30113 | 432,093 |
| |||
30114 | 6,600 | 32,760 | |||
302 | 524,918 |
| |||
30201 | 49,400 |
| |||
30205 |
|
| |||
30206 |
| 6,000 | |||
30207 | 148,780 | 660 | |||
30208 |
| 619,728 | |||
30208 |
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表八 |
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政府性基金预算支出表 | |||||
| 单位：元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 备注 | ||
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表九 |
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财政拨款政府经济分类对照表 | ||||
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| 单位：元 |
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
合 计 | 8,254,725 | 合 计 | 8,254,725 |
|
机关工资福利支出 | 2,823,659 | 工资福利支出 | 2,823,659 |
|
工资奖金津补贴 | 1,850,135 | 基本工资 | 813,572 |
|
津贴补贴 | 970,740 |
| ||
奖金 | 65,823 |
| ||
社会保障缴费 | 534,831 | 在职养老保险 | 293,184 |
|
职业年金缴费 | 117,2*** |
| ||
职工基本医疗保险缴费 | 124,383 |
| ||
住房公积金 | 432,093 | 住房公积金 | 432,093 |
|
其他工资福利支出 | 6,600 | 医疗费 | 6,600 |
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机关商品和服务支出 | 4,771,918 | 商品和服务支出 | 4,771,918 |
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办公经费 | 1,675,118 | 办公费 | 1,296,400 |
|
邮电费 | 148,780 |
| ||
差旅费 | 11,400 |
| ||
工会经费 | 33,798 |
| ||
福利费 | 3,720 |
| ||
其他交通费用 | 181,020 |
| ||
培训费 | 6,270 | 培训费 | 6,270 |
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公务接待费 | 7,030 | 公务接待费 | 7,030 |
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维修（护）费 | 17,100 | 维修(护)费 | 17,100 |
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其他商品和服务支出 | 3,066,400 | 其他商品和服务支出 | 3,066,400 |
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对个人和家庭的补助 | 659,148 | 对个人和家庭的补助 | 659,148 |
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社会福利和救助 | 6,660 | 医疗费补助 | 6,000 |
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奖励金 | 660 |
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离退休费 | 32,760 | 退休费 | 32,760 |
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其他对个人和家庭补助 | 619,728 | 其他对个人和家庭的补助 | 619,728 |
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表十 |
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项目 | |||
“三公”经费合计 | 7000 | 7000 | |
7000 | 7000 | ||
第三部分 沈阳市大东区政法委2019年预算情况说明
一、沈阳市大东区政法委2019年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，沈阳市大东区政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算825万元，包括：财政拨款收入825万元、纳入专户管理的预算外资金拨款0万元、上级补助0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元等。与上年比较收入增413万元，增加了扫黑除恶工作经费及人员经费。
支出预算825万元，包括公共安全支出729万元、社会保障和就业支出41万元、医疗卫生与计划生育支出12万元等，住房保障支出43万元。与上年比较支出增413万元，原因是增加了扫黑除恶工作经费及人员经费。
政府经济科目控制数包括机关工资福利支出282万元、机关商品和服务支出477万元、对个人和家庭补助66万元等。
二、沈阳市大东区政法委2019年一般公共预算情况说明
沈阳市大东区政法委2019年一般公共预算收入825万元，比上年增413万元，原因是增加了扫黑除恶工作经费及人员经费。一般公共预算支出825万元，比上年增413元，原因是增加了扫黑除恶工作经费及人员经费。一般公共预算支出包括公共安全支出729万元、社会保障和就业支出41万元、医疗卫生与计划生育支出12万元等，住房保障支出43万元。等。
政府经济科目控制数包括机关工资福利支出282万元、机关商品和服务支出477万元、对个人和家庭补助66万元等。
三、沈阳市大东区政法委2019年一般公共预算基本支出情况说明
沈阳市大东区政法委2019年一般公共预算基本支出400万元，其中:
工资福利支出282万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。
商品和服务支出52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出66万元，主要包括离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、沈阳市大东区政法委2019年一般公共预算支出“三公”经费情况说明
沈阳市大东区政法委2019年一般公共支出“三公”经费预算数0.7万元，其中：公务接待费0.7万元；公务用车购置及运行费0万元。与上年无变化，公务接待费比上预算无变化；公务用车购置及运行费比上年无变化，主要原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。
五、沈阳市大东区政法委2019年政府性基金预算支出情况说明
沈阳市大东区委政法委2018年没有使用政府性基金拨款安排的支出，原因是沈阳市大东区政法委2019年没有使用政府性基金拨款安排的支出。
六、沈阳市大东区政法委其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年沈阳市大东区政法委本级、1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算825万元，比上年预算413万元。
（二）政府采购情况
2019年沈阳市大东区政法委各部位政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算45万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2018年12月31日，沈阳市大东区政法委各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标情况说明
2019年沈阳市大东区政法委项目实行绩效目标管理825万元，其中，一般公共预算拨款825万元。达到目标100%。
（五）本单位无重点绩效评价。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。
9.一般公共服务（类）政法事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
