沈阳市皇姑区人力资源和社会保障局2020年部门预算（含三公经费预算）
Admin - admin
于2022年02月16日发表
目 录
第一部分沈阳市皇姑区人力资源和社会保障局概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分沈阳市皇姑区人力资源和社会保障局2020年部门预算公开表
一、 收支总表
二、 部门预算收入总表
三、 部门预算支出总表
四、 部门预算财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 政府性基金表
七、 “三公”经费预算表
八、 一般公共预算基本支出经济分类表
九、 政府购买服务表
十、 一般公共预算政府经济分类表
十一、 一般公共预算支出经济分类表
第三部分沈阳市皇姑区人力资源和社会保障局2020年预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分沈阳市皇姑区人力资源和社会保障局概况
一、主要职责
(ー)贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障工作的方针、政、法规，编制全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。
(二)负责全区人力资源和社会保障改革工作的组织实施，监督检查相关政策法规的贯彻执行情况。
(三)承担全区事业单位人员综合管理任务，负责事业单位人员招、调转工作;组织实施事业单位岗位设置及用工作:负责事业单位用合同鉴证工作;组织指导事业单位人事信息系统建设。
(四)负责编制事业单位工资总额计划;负责事工资基金管理;综合管理全区事业单位人员工资、津贴利业单位政策的执行。
(五)负责办理事业单位工人员的岗位定级工作;负责事业羊位人员退休(职)政策的组织实施。
(六)综合管理全区专业技术队伍建设，负责专业技术人员的管理服务和继续教育工作;负责享受政府特殊津贴人员的推荐工作。
(七)贾执行国家、省、市城乡社会保险政策，负责
职工养老保险及失地农民社会保险政策的组织实施和监督
检查。
(八)执行劳动保障监纂工作例度并组织实施，宣传劳动法律、法规并
督促用人单位贯彻执行，依法查处违法案件
(九)负责集体合同的車査登记工作，综合协调管理劳动关系，执行职工福利待逼政策，工龄政策和劳动能力定标准，并组织实施。
(十)负责对区社会事务服务与行政执法中心的相关业务进行指导监督
(十-)负责本行业系统及本单位的应急管理、安全生产、职业健康和信访工作。
(十ニ)负责将环境保护法律法规纳入本单位工作人员培训内容。
(十三)负责本单位党的建设、意识形态建设和群团工
作。
(十四)本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权
责清单和政务服务事项清单
完成区委、区政府交办的其他任务。
职能转变。区人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、确保就业局势稳定，持续推进养老保险制度改革，做好治欠保支工作、保障农民工权益，适应现代化经济体系需要、激发人才创新创造活力等职责。
二、部门预算单位构成
纳入沈阳市皇姑区人力资源和社会保障局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.沈阳市皇姑区人力资源和社会保障局
第二部分预算公开表
一、 收支总表
二、 部门预算收入总表
三、 部门预算支出总表
四、 部门预算财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 政府性基金表
七、 “三公”经费预算表
八、 一般公共预算基本支出经济分类表
九、 政府购买服务表
十、 一般公共预算政府经济分类表
十一、 一般公共预算支出经济分类表
01.xls
02.xls
03.xls
04.xls
05.xls
06.xls
08.xls
07.xls
09.xls
10.xls
11.xls
第三部分沈阳市皇姑区人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明
一、关于沈阳市皇姑区人力资源和社会保障局2020年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2020年收支总预算 325.72万元,比2019年收支总预算 万元减少 51.82万元，本单位没有使用政府性基金安排支出.主要变动原因是人员支出及保险基数变动和一般公共服务支出变化。
二、2020年一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出 303.72 万元，其中：
工资福利支出 289.03万元、主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食费补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。
商品和服务支出 7.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、福利费、公务用车运行费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出 7.61万元，主要包括离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
三、关于2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数 0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 0万元。 2020年预算数比2019年预算数减少 0万元，其中：因公出国（境）费及公务接待费与上年持平， 公务用车购置及运行费比上年（增加）减少 0 万元，主要是
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2020 年机关运行经费财政拨款预算 303.72万元，比上年预算减少 51.82 万元。原因是人员支出及保险基数变化。
（二）政府采购预算安排情况。
2020年政府采购预算总额 0 万元 ，其中：政府购买服务预算 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日共有公务用车辆 0 辆。
（四）绩效目标设置情况。
2020年本部门项目均实行绩效目标管理，涉及资金22 万元，达到目标的100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
