2017年沈阳市皇姑区总工会部门决算公开补充内容

目    录

第一部分皇姑区总工会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分皇姑区总工会2017年部门决算公开表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分皇姑区总工会2017年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 皇姑区总工会概况

一、主要职责

（一）负责组织基层工会实施群众性经济技术创新工程；开展技能竞赛、岗位练兵和职工技能培训；开展技术协作、技术攻关、技术革新、节能减排；技术成果评选、推广。承担劳动模范和“五一”劳动奖章的推荐、评选、表彰、管理、服务。

（二）负责完善工会四级帮扶服务网络体系建设；开展生活帮扶、医疗救助、就学救助、法律援助、职业介绍、培训；开展职工爱心慈善捐助和公益活动；维护女职工合法权益；组织开展工会经费审查工作。

（三）负责全区工会经费预算、决算、收缴、管理；管理本级留成工会经费；负责全区基层工会财务工作的指导、审计；负责基层工会财务工作人员的培训和监督；负责机关行政经费的审核和监督、管理。

（四）负责农民工组建工会和入会工作；农民工法律咨询，指导农民工与用人单位签订劳动合同；参与查处拖欠工资等侵犯农民工合法权益的案件；为身陷困境的农民工提供物质帮助；负责开展农民工职业道德、技能等方面的教育培训。

（五）负责工会的宣传教育、舆情信息、文化体育；制定宣教规划；组织协调工会各项重点工作的宣传；工会精神文明创建；调研和反映职工思想状况；职工劳动安全卫生培训教育；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害问题调查处理。

（六）负责指导基层工会组织建设，工会干部教育培训，建设“职工之家”；指导职工参与民主管理；推行职工代表大会制度、职工董事、监事制度；建立联席会议、工资集体协商、签订集体合同制度；调解劳动争议、法律援助；基层工会社会团体法人资格管理。

（七）完成上级部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入皇姑区总工会2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市皇姑区总工会本级

第二部分 皇姑区总工会部门决算公开表

（详见*** ）

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（表8）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分 皇姑区总工会2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计379.93万元，包括：

1.财政拨款收入379.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入379.93万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余14.93万元。

（二）支出总计381.17万元，包括：

1.基本支出381.17万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出102.14万元，对个人和家庭的补助支出206.59万元，商品和服务支出72.44万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余13.69万元

主要是年初结转等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映皇姑区总工会2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出381.17万元，其中：基本支出381.17万元，项目支出0万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出381.17万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出379.96万元，社会保障和就业支出0.76万元，医疗卫生支出0.45万元。

1.一般公共服务支出381.17万元，包括：

（1）行政运行379.11万元，主要是群众团体事务等支出。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0.84万元，主要是群众团体事务等支出。

（7）其他财政事务支出0万元。

（8）其他一般公共服务支出0万元。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出0.76万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）伤残抚恤0.76万元，主要是抚恤支出。

4.医疗卫生支出0.45万元，包括：

（1）行政单位医疗0.45万元，主要是公务员医疗补助等支出。

（2）事业单位医疗0万元。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元。

6.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

7.资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元。

（2）其他涉外发展服务支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元。

10.住房保障支出0万元，包括：

住房公积金0万元。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少（多）支出0万元。比2016年决算减少（增加）0万元。

1.因公出国（境）费0万元，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元， 2017年公务接待累计0批次，0人。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年总工会机关运行经费支出72.44万元，比2016年减少51.67万元，降低41.63%，主要原因是减少机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

   2017年总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有情况。

截至2017年12月31日，总工会共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况。

总工会对2017年度预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 审核人：董旭