2017年度康平县二牛所口镇人民政府单位部门决算补充公开说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计1869.1万元,与上年相比,今年收入增加363万元,增长24%,主要原因:本年税收收入增加。
(二)支出总计1869.1万元,其中本年支出1987.4万元,上解县级支出118.3万元,与上年相比,今年支出增加363万元,增长24%,主要原因:项目支出增加
(三)年末结转和结余0万元
二、2017年度财政拨款支出1987.4,其中基本支出495.9万元,项目支出1491.5万元。
与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的259%,其中:基本支出完成年初预算的124%,项目完成年初预算的463%。
决算数大于年初预算数的原因主要是本年收入增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费11.5万元,公务用车购置及运行维护费9万元。
2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出2.5万元,完成年初预算的86%,主要是压缩三公经费等原因。比2016年决算减少4万元,下降22%,主要是公车改革及压缩三公经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出495.9万元,
其中:人员经费442.6万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出;
公用经费53.3万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2018年8月17日
康平县二牛所口镇人民政府