岫岩满族自治县人力资源事务服务中心2022年部门预算公开

目  录

第一部分 部门预算公开管理文件 

第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置 

二、部门预算单位构成

第三部分 2022年部门预算表 

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 2022年部门预算情况说明 

第五部分 名词解释 

第一部分  部门预算公开管理文件

岫岩县满族自治县人力资源事务服务中心预决算信息公开管理办法

第一章  公开原则

第一条  为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条  预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条  公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

针对本单位财务管理中违纪违规问题屡禁不止的情况，各级政府和财政部门推行了零基预算、综合预算、“收支两条线”、部门预算、政府采购制、会计集中核算制度、国库集中支付制度、公车改革等一系列改革措施，但这些改革的效果并不理想，浪费、贪污腐败现象依然存在。被认为反腐倡廉功效最大的会计集中核算制度，也只是对各单位支出事项和凭证的合理性、合法性进行审核，对支出是否合符实际则鞭长莫及。这些改革之所以未能彻底扼制违反财经纪律的现象，其根源还是缺少社会的广泛监督，要从根本上解决单位财务收支中的违纪违规行为，必须实行财务公开制度。

一、财务公开制度的具体做法

（一）成立民主理财监督小组。由行政事业单位干部职工推选出由党员和群众组成的民主理财监督小组，以3人～5人为宜，负责审定财务公开的内容是否合理、合法、切合实际，并收集和反映群众对财务开支的意见和建议，使决策层了解民意，理解民意，进而遵循民意。财务公开的所有内容均需民主理财监督小组签字。

（二）财务公开的内容。财务公开应包括财务计划和经费收支情况。其中，财务计划包括财务收支计划、固定资产购建计划、基本建设计划和收益分配计划等内容。经费收支情况包括财政拨入资金、上级拨入资金、等一切资金的收支情况。

（三）财务公开的形式。（1）公布地点要公众化。各单位要在办公楼通道醒目处设立公布专栏，将财务收支和资产状况及时、准确、完整地向群众公布。在条件允许的情况下，还可通过单位网站进行公布，全面接受社会和单位干部职工的监督。（2）公布的内容要具体化。首先，公布的经费收支项目要具体，特别是对专项经费和经常性经费中的公用经费的各项开支更要细化到具体明细项目；其次，要将公用经费的使用情况按职能部门进行公布，除了公布现行经费财务收支报表外，还需将公用经费开支项目按职能部门开支情况制定一套补充报表，真正让群众看得清。（3）热点问题要专门化。基本建设和固定资产购建的资金使用量较大，很容易滋生腐败行为，也是群众普遍关心的热点问题。为此，要按资金实际使用进度进行专项公布，以便群众及时参与监督。（4）财务公开的时间及要求。先由民主理财监督小组对财务公开的具体内容进行全面核实，并出具审核意见，再由单位负责人、主管会计和民主监督小组成员共同签字，按规定的内容、形式、要求及时进行公布。年初要公布财务计划；经费收支情况每月公布，并附财务分析说明书，于次月5日前公布；年终决算于年度终了后20日内公布，并编制年终决算说明书，总括说明上一年的财务收支计划执行情况及分析存在的问题和不足；各种财产及债权债务的明细情况每半年清理、公布一次；基本建设和固定资产购建按资金使用进度进行公布，但至少每季要公布一次，建设项目或购建完工后需附资金预决算分析说明书；有行政事业性收费项目的单位要设立固定专栏长期公布；其他重要财务事项、专项经费事项和多数干部职工或民主理财监督小组要求公开的经济事项，应及时进行专题明细公布。

三、制定保障措施确保财务公开制度实施

其一，各级财政部门要结合本地实际，制定切实可行、科学合理的开支标准。制定开支标准既便于行政事业单位遵照执行，也便于群众反馈意见。

其二，各级政府要将财务公开制度的执行情况作为单位领导廉洁执政的一项考核内容。财政、审计、纪检、监察部门要随时抽检，防止“不公开、假公开、半公开”，确保财务公开真正落到实处。

其三，设立意见箱，主动征集群众对财务公开的意见和建议。及时解决群众反映的问题，一时难以解决的，要作出解释在公布栏中回复。

只有通过切实推行财务公开制度，将行政事业单位的财务收支情况一览无余地置于群众的监督之下，才有可能真正从源头上预防违纪违规现象发生，从而净化社会风气，促进社会稳定、健康、和谐发展。

第二章  公开主体和职责 

第四条  部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责： 

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息； 

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查； 

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作； 

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。 

第三章  公开内容

第五条  部门预算信息（***信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。 

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门预算信息（***信息除外）公开内容包括： 

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门预算单位构成情况等。 

（二）部门预算表。主要包括收入支出预算总表、财政拨款支出预算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出预算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。 

（三）部门预算情况说明。包括：部门预算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出预算情况及其说明。“三公”经费预算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。 

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章  公开方式

第七条  预决算信息在本部门门户网站和岫岩县政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章  公开程序

第八条  根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章  附  则

第九条  本办法自印发之日起实行。

第二部分 岫岩满族自治县人力资源事务服务中心部门概况

一、主要职责 

（一）为全县人才开发、交流、招聘和培训提供了事务性保障；为全县各类用人单位或个人提供人事代理服务、档案记载手续，为相关单位提供政审（考察）服务；指导全县高校毕业生就业，为各类毕业生提供就业服务；承担人才工作的调研，发布人事人才公共服务信息；高级人才信息和市场需求调查、统计、分析和预测，定期发布高级人才资源开发目录；高级人才信息库建设；农村乡土人才开发、利用等工作；组织协调引进国内外智力等工作。

（二）承担县本级社会保险政策落实、社会保险基金管理等事务性工作。

（三）承担劳动就业政策落实等事务性工作。

（四）承担处理在岫岩范围内企业与其职工之间以及机关、事业组织、社会团体、民办非企业单位与其劳动合同制职工之间发生的劳动争议；对岫岩范围内的企业劳动争议调解委员会的业务指导；对全县劳动争议案件处理的业务指导以及劳动争议案件的预防工作；管理县劳动争议仲裁委员会的有关文书、档案、印鉴等资料；县劳动争议仲裁委员会授权或交办的其他工作。

（五）承担宣传劳动保障法律、法规和规章，指导用人单位贯彻执行；对违反劳动保障法律、法规和规章的情况，依法纠正违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；对全县劳动和社会保障综合行政执法人员培训和指导；劳动保障监察网格化、网络化建设工作；确保全县建筑业农民工工资支付；处置劳动保障突发应急事件；全县建筑领域农民工工资保障金收缴、使用等工作。

(六)引领玉产业方向，推动岫岩玉产业转变发展方式，实现产业结构调整;引导更多从事玉雕行业人员规划职业生涯;培养玉雕高技能人才、专业技能人才，负责玉雕人才学历教育，承担社会培训任务。

（七）承办县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成 

纳入岫岩满族自治县人力资源事务服务中心部门2022年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

岫岩满族自治县人力资源事务服务中心本级

第三部分 部门预算表 

2022年部门预算表（具体明细见附表）

（详见附表：2022年部门预算公开表）(http://www.xiuyan.gov.cn/xyxzf/zwgk/czxx/czyjs/glist.html)

第四部分 岫岩满族自治县人力资源事务服务中心部门预算情况说明 

一、收支预算的总体说明 

按照综合预算的原则，岫岩满族自治县人力资源事务服务中心部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年收支总预算1,554.16万元。

（一）收入预算1,554.16万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入1,554.16万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元； 

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元；

6.上年结转结余0万元。

（二）支出预算1,554.16万元，包括：

1.基本支出1,472.66万元；

2.项目支出81.5万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出1,379.19万元，住房保障支出107.48万元， 卫生健康支出67.49万元 。

在支出预算中，其中机关运行经费支出0万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2022年，岫岩满族自治县人力资源事务服务中心部门及所属单位部门收支预算1，554.16万元，比上年增加39.29万元，增长2.59%，增长的主要原因：一人员增加，工资福利支出增加。

二、财政拨款收支预算情况说明 

岫岩满族自治县人力资源事务服务中心部门及所属单位2022年财政拨款收支总预算1,554.16万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入1,554.16万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出1,379.19万元、住房保障支出107.48万元，卫生健康支出67.49万元；按经济支出包括:工资福利支出1,322.10万元，商品和服务支出139.16万元，对个人和家庭的补助11.4万元，项目支出81.50万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022年，岫岩满族自治县人力资源事务服务中心部门及所属单位部门财政拨款收支预算1,554.16万元，比上年增加39.29万元，增长2.59 %。财政拨款收入同比增长的主要原因：一是职工增加，导致工资福利支出增加 。

三、一般公共预算基本支出情况说明

岫岩满族自治县人力资源事务服务中心部门及所属单位2022年一般公共预算基本支出1,472.66万元，其中工资福利支出 1,322.10万元，商品和服务支出139.16万元，对个人和家庭补助支出11.40万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和1,333.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）139.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明 

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 8万元，比2021年预算数减少6.45万元，下降  44.63 %。其中：

1.国公出国（境）费 0万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费8万元，比2021年预算数减少2万元，下降20%。

（1）公务用车购置0万元，无增减变化。

（2）公务用车运行费8 万元，比2021年预算数减少    2万元，下降20%。主要原因是:一、树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。二、是本单位比上年减少一台公车。

五、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算为0万元，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比 2021年预算减少0万元，降低 43%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算0万元，其中：货物采购 0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算0万元，其中0万元。

四）国有资产占有使用情况

截止2021年12月，岫岩满族自治县人力资源事务服务中心及所属单位共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车 0  辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2022年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2022年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共   个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为100%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

 2022年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。

第五部分 名词解释 

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经***或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3.财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4.单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5.上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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