鞍山市归国华侨联合会2017年度部门决算和三公经费支出决算公开报告

目  录

第一部分 鞍山市归国华侨联合会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 鞍山市归国华侨联合会2017年部门决算表

2017年度收入支出决算总表（公开01表）

2017年度收入决算表（公开02表）

2017年度支出决算表（公开03表）

2017年度财政拨款收入支出决算表（公开04表）

2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表

2017年度财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

第三部分 鞍山市归国华侨联合会2017年部门决算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分  鞍山市归国华侨联合会概况

一、主要职责

（一）引导和组织做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结带领他们为全面建成小康社会贡献力量。

（二）围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务；引导侨资侨智在服务国内企业走出去方面发挥积极作用；办好侨联所属企事业。

（三）反映归侨、侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会归侨、侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选；参与起草修订有关法律、法规草案，促进社会主义民主政治建设。

（四）宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施；加强对归侨、侨眷的法制宣传教育；发挥法律顾问委员会的作用，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

（五）密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞关系的和谐，加深乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊发挥桥梁作用。加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；

（六）引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

二、机构设置情况

鞍山市归国华侨联合会作为局级单位 ，没有二级预算单位。

第二部分    2017年度部门决算公开报表

公开表01--09表（见***）

2017年度收入支出决算总表（公开01表）

2017年度收入决算表（公开02表）

2017年度支出决算表（公开03表）

2017年度财政拨款收入支出决算表（公开04表）

2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表

2017年度财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况

2017年度鞍山侨联纳入部门决算总收入137.03万元，同比增加31.39万元，增29.71%；总支出93.32万元，同比增加11.61万元，增14.20%；年末结转结余43.71万元

（一）收入总计137.03万元，包括：

1.财政拨款收入113万元。其中：公共预算财政拨款113万元。

2.上年结转和结余24.03万元，主要是一般公共服务未支付24.03万元。

（二）支出总计93.32万元，包括：

 1.基本支出85.91万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生各项支出，其中：工资福利支出50.01万元，商品和服务支出17.20万元。对个人和家庭的补助支出18.70万元，

2.项目支出7.41万元，主要用于主要是用于招商引资和华侨事务相关业务费等。

（三）年末结转和结余43.71元，主要为项目经费中包括采购在内的未完成支出。

（四）决算收支和2016年比较增减变化情况

2017年侨联部门决算实现收入137.03万元，支出93.32万元，年末结余43.71万元；

2016年侨联部门决算实现收入105.***万元，支出81.61万元，年末结余24.03万元；

2017年部门决算收入比2016年增加31.39万元，减幅为29.71%。原因之一年初结转和结余增加19.68万元，原因之二是增加人员，经费随之增加的缘故。

2017年部门决算支出比2016年增加11.71万元，支出增幅为14.34%，其中财政拨款基本支出增加18.59万元，增幅27.61%。原因调入2人，相应增加经费。项目支出比2016年减少6.88万元，原因是未完项目转入结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2017年度财政拨款支出93.32万元，其中：基本支出85.91万元，项目支出7.41万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出93.32万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出74.67万元，社会保障和就业支出10.97万元，住房保障支出7.68万元。

1．一般公共服务支出74.67万元，包括：

（1）行政运行67.26万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生各项支出，

（2）一般行政管理事务支出7.41万元，主要是用于招商引资和华侨事务相关业务费等。

2.社会保障和就业支出10.97万元，为退休费发放。

3.住房保障支出7.68万元，主要是职工住房公积金支出5.33万元，新职工购房补贴支出2.35万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.28万元，其中：公务接待费0.28万元，没有公务用车购置及运行维护费。公务接待费0.28万元，主要是安排工作餐费用，2017年国内公务（含外事接待）累计接待3批次，29人，计0.28万元。

2017年度“三公”经费支出比2016年减少2.***万元，（其中：公务用车购置及运行维护费减少2.61万元，公务接待减少0.03万元）下降90.41%。主要原因是2016年上半年有公务用车支出，下半年实行公车改革后， 2017年全年没有公务用车购置及运行维护费。年末公务用车保有量为0辆。。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关行政运行经费支出情况

2017年行政运行经费支出17.2万元，比2016年的10.5万元增加6.70万元，增长38.95%，一是调入人员2名增加公用经费，二是公车改革补助增加。

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购总计支出为2.05万元。其中:政府采购货物（办公设备）支出2.05万元；政府采购工程支出为0；政府采购服务支出为0；支持中小企业、小微企业的政府采购资金为0。

（三）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，我单位车辆0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效考核工作开展情况

2017年鞍山市归国华侨联合会无全市重点绩效评价项目。

（五）鞍山市归国华侨联合会没有政府性基金和财政专户管理资金，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）和财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

第四部分 专业名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：
侨联2017年部门决算公开表1-9.xls