关于辽阳市2015年市本级财政决算(草案)和2016年上半年财政预算执行情况及下半年工作安排的报告(摘要)
——2016年7月28日在辽阳市第十五届人民代表大会常务委员会第二十五次会议上
辽阳市财政局局长 李本威
一、2015年市本级财政决算(草案)情况
(一)一般公共预算收支完成情况
2015年,市本级一般公共预算收入完成158690万元,为预算的70.6%,同比下降27.9%。市本级一般公共预算支出实际完成601786万元,为调整预算的87.9%,与上年基本持平。2015年财政总收入与总支出收支相抵,市本级财政实现当年收支平衡。
(二)政府性基金预算收支完成情况
2015年,市本级政府性基金收入完成118839万元,为预算的55.8%,同比下降43.6%。市本级政府性基金支出完成31837万元,为调整预算的75.9%,同比下降65.5%。
(三)国有资本经营预算收支完成情况
2015年,市本级国有资本经营收入完成10160万元,为预算的60.8%。市本级国有资本经营支出完成10160万元,为预算的60.8%。
(四)社会保险基金预算收支完成情况
2015年,市本级社会保险基金收入完成701901万元,为预算的101%,同比增长4.1%。市本级社会保险基金支出完成717446万元,为预算的104.4%,同比增长13.2%。
二、2016年上半年财政预算执行情况
(一)预算执行的总体情况
1.一般公共预算收支情况
上半年,全市一般公共预算收入完成387908万元,为年初预算的56.2%,同比下降19.6%。全市一般公共预算支出完成632395万元,为调整预算的43.5%,同比下降3.1%。
2.政府性基金预算收支情况
上半年,全市政府性基金收入完成83526万元,为年初预算的25.2%,同比下降28.1%。全市政府性基金支出完成89203万元,为调整预算的24.1%,同比下降41.2%。
3.国有资本经营预算收支情况
上半年,市本级国有资本经营收入完成45021万元,为年初预算的400.4%,同比增长395.1%。市本级国有资本经营支出完成8500万元,为年初预算的75.6%,同比增长54.2%。
4.社会保险基金预算收支情况
上半年,全市社会保险基金收入完成373892万元,为年初预算的43.9%,同比增长2.4%。全市社会保险基金支出完成390956万元,为年初预算的39.7%,同比增长3.7%。
(二)全市财政运行的主要特点
一是收入进度接近同期最好水平,完成“双过半”预期目标。二是经济运行稳中有进,财政收入增幅整体平稳。三是增值税和营业税增势明显,成为收入的主要支撑。四是支出结构进一步优化,各项重点支出得到有力保障。
虽然当前我市财政收支形势总体平稳,但经济下行压力仍然较大,财政收支矛盾十分突出。一方面,受经济下行传导效应、全面实施营改增和落实结构性减税政策的影响,税收增速持续回落,与全年增长预期目标存在差距,财政增收难度较大。另一方面,兑现社保扩面提标和调整警衔津贴等民生政策、落实公车改革和取暖费改革、政府性债务还本付息以及弥补养老保险金缺口等需要大量投入,新增财力有限,财政支出压力持续加大。
三、2016年下半年工作安排
(一)做好加法,确保完成年度目标
紧盯目标进度,依法依规组织财政收入,确保收入增幅与税收占比达到预期目标,确保实现应收尽收和均衡入库。紧盯经济形势,加强收入调度分析与考核,健全协税护税和信息共享体系。紧盯项目落实,围绕中央7号文件,加强同上级部门沟通联系,围绕重点民生工程,维护好人民群众的切身利益。
(二)做好减法,切实降低行政成本
加强支出预算执行管理,确保整体收支平衡。继续牢固树立过“紧日子”的思想,有保有压。严格控制“三公”经费预算,压缩会议费等一般性支出。加强财政资金统筹使用。积极盘活财政存量资金,建立健全定期清理机制。全面落实国家、省结构性减税和普遍性降费等政策,切实减轻企业和个人负担。
(三)做好乘法,发挥财政杠杆作用
加强财企合作,积极运作好各类投资引导基金,强化财政资金的导向作用,推进供给侧结构性改革。加强财金合作,灵活运用财政贴息、担保等方式,发挥财政资金“四两拨千斤”作用,推动大众创业、万众创新。加强财社合作,加快推广运用PPP、政府购买服务等财政投融资模式,推进“四个辽阳”建设。
(四)做好除法,着力完善体制机制
统筹推进各重点领域财税改革,破除旧有体制机制的束缚。依法合规举借政府债务,积极稳妥化解存量债务。积极推进预算绩效管理。丰富预算执行在线查询要素,主动接受人大监督部门在线监督。积极推进内部控制建设,有效防控廉政风险。结合“两学一做”学习教育,扎实推进财政机关党建和作风建设。
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