上海市杨浦区科学技术委员会2014年度部门决算

上海市杨浦区科学技术委员会2014年度部门决算

第一部分    上海市杨浦区科学技术委员会概况

一、主要职能

上海市杨浦区科学技术委员为主管全区科技、信息化、知识产权等工作的区政府工作部门。挂上海市杨浦区信息化委员会、上海市杨浦区知识产权局、上海市杨浦区地震办公室牌子。部门主要职责：

（一）贯彻执行国家和上海市有关科技、信息化、知识产权、科普和地震工作的战略、方针、政策和法律、法规、规章；

（二）研究拟订本区科技发展的政策措施和实施意见；

（三）研究确定本区科技、信息化、知识产权、科普发展的布局和优先发展领域，编制本区科技和信息化发展的中长期规划和年度计划，研究提出本区科技体制改革的政策和措施；

（四）推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制，指导本区科技园区的业务工作，推动区域内科研院所和高等院校等科研机构的创新资源共享和产学研联动；

（五）负责全区科技、信息化工作管理网络的建设，指导区各部门科技和信息化工作；

（六）建设并管理本区研发公共服务平台，优化科技人才发展环境，协助市、区有关部门拟订实施本区科技人才发展规划及有关政策，做好大学生科技创业服务工作；

（七）推动全区高新技术成果转化和高新技术产业化工作；

（八）负责本区知识产权有关法律、法规的宣传指导、受理专利申请、执法检查、调处纠纷、涉外知识产权保护等归口管理工作；

（九）负责防震减灾各项管理、宣传、协调职能；

（十）负责管理、协调、督促、检查全区科普工作，承担科普联席工作会议办公室日常工作；

（十一）负责社会公共信息资源共享的协调管理；

（十二）组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用；

（十三）负责本区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织协调信息安全保障体系的建设；

（十四）负责指导和协调信息安全防范工作；

（十五）协调处理网络与信息安全重大事件等。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市杨浦区科学技术委员部门决算包括：上海市杨浦区科学技术委员本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市杨浦区科学技术委员2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分    上海市杨浦区科学技术委员2014年度部门决算表

2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

第三部分  上海市杨浦区科学技术委员2014年度

部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

一、关于上海市杨浦区科学技术委员2014年部门决算收入情况说明

上海市杨浦区科学技术委员2014年部门决算收入总计53658.05万元，其中：财政拨款收入53625.95万元，占99.94%；事业收入7.34万元，占0.01%；其他收入24.76万元，占0.05%。

二、关于上海市杨浦区科学技术委员2014年部门决算支出情况说明

上海市杨浦区科学技术委员2014年部门决算支出总计53481.4万元，其中：基本支出1434.08万元，占2.68%；项目支出52047.32万元，占97.32%。

三、关于上海市杨浦区科学技术委员2014年部门决算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区科学技术委员2014年部门决算财政拨款支出总计53455.88万元，具体情况如下：

1．“一般公共服务—知识产权事务”2014年度决算35万元，其中：

“其他知识产权事务支出”2014年度决算35万元，主要用于区科委为完成其他知识产权事务方面工作支出。

2、“科学技术—科学技术管理事务”2014年度决算51426.06万元，其中：

“行政运行”2014年度决算685.97万元，主要用于区科委机关保障机构正常运转的支出。

“一般行政管理事务”2014年度决算27.35万元，主要用于区科委机关为完成特定的行政工作任务开展专项业务工作的支出。

3、“科学技术—科学技术普及”2014年度决算1099.55万元，其中：

“机构运行”2014年度决算236.72万元，主要用于区科委下属事业单位保障机构正常运转的支出。

“科普活动”2014年度决算453.8万元，主要用于区科委在科普活动方面支出。

“青少年科技活动”2014年度决算11.85万元，主要用于区科委在青少年科技活动方面支出。

“其他科学技术普及支出”2014年度决算397.18万元，主要用于区科委为完成其他科普事务开展专项业务工作的支出。

4、“科学技术—其他科学技术支出”2014年度决算49613.19万元，其中：

“其他科学技术支出”2014年度决算49613.19万元，主要用于区科委为完成其他科技事务开展专项业务工作的支出。

5、“社会保障和就业—行政事业单位离退休”2014年度决算306.41万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”2014年度决算266.09万元，主要用于区科委机关实行归口管理的离退休经费支出。

“事业单位离退休”2014年度决算40.32万元，主要用于区科委下属事业单位退休人员方面的支出。

6、“医疗卫生—医疗保障”2014年度决算32.37万元，其中：

“行政单位医疗”2014年度决算14.05万元，主要用于区科委机关按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

“事业单位医疗”2014年度决算18.32万元，主要用于区科委下属事业单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

7、“资源勘探电力信息等事务—工业和信息产业监管支出” 2014年度决算1592.94万元，其中：

“一般行政管理事务”2014年度决算1415.82万元，主要用于区科委机关服务于全区信息化建设、维护方面的支出。

“其他工业和信息产业监管支出”2014年度决算177.12万元，主要用于区科委下属事业单位其他信息产业监管方面支出。

8、“国土资源气象等事务—地震事务”2014年度决算25.1万元，其中：

“其他地震事务支出”2014年度决算25.1万元，主要用于区科委在其他地震事务工作方面支出。

9、“住房保障支出—住房改革支出” 2014年度决算38.00万元，其中：

“住房公积金”2014年度决算38.00万元，主要用于区科委按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、关于上海市杨浦区科学技术委员2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市杨浦区科学技术委员2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计1433.13万元，具体情况如下：

1、工资福利支出891.09万元，主要用于职工工资、社会保障缴费等工资福利支出。

2、商品服务支出155.85万元，主要用于单位日常运转需开支的水电、办公、维修等经费支出。

3、对个人家庭的补助支出376.47万元，主要用于对离退休人员补贴、职工公积金补贴等对个人家庭的补助支出。

4、资本性支出9.72万元，主要用于购置办公设备等资本性支出。

五、关于上海市杨浦区科学技术委员2014年度“三公经费”决算数

2014年“三公经费”决算总数7.24万元，比预算节约21.8万元，其中：

公务用车购置及运行经费决算2万元，比预算节约6.74万元。主要用于集中公务用车的租用费及公务用车运行支出的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务接待经费决算5.24万元，比预算节约15.06万元。主要用于安排科技信息化服务及科技园区办工作相关的业务会议、政策调研、专项检查以及相关部门和外省市接待交流等执行公务或开展业务所需会场费、交通费、伙食费等支出。2014年公务接待56批次，460人数。

本区因公出国经费由区外事办归口管理并统一公开有关决算情况，本部门决算不再反映。

六、关于上海市杨浦区科学技术委员2014年度行政经费统计数

汇总上海市杨浦区科学技术委员2014年度行政单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，合计1553.16万元。

七、关于上海市杨浦区科学技术委员2014年度政府采购情况

2014年度本部门政府采购预算执行总额1178.39万元，其中：政府采购货物预算执行324.95万元、政府采购工程预算执行174.94万元、政府采购服务预算执行678.5万元。

八、关于上海市杨浦区科学技术委员2014年度预算绩效情况

2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额3221.02万元。

九、关于上海市杨浦区科学技术委员2014年度国有资产占有使用情况

截至2014年12月31日，上海市杨浦区科学技术委员各单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要包括地震工作用车。