2018年市委市直机关工委部门经费预算

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

一、2018年收支预算总表（功能分类科目）

二、2018年收支预算总表（经济分类科目）

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年财政拨款预算表

六、2018年一般公共财政拨款政支出预算表

七、2018年政府性基金支出预算表

八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、2018年政府采购预算表

十、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

 第四部分 名词解释

 第一部分 部门概况

一、主要职能
    市委市直机关工委是市委派出的工作部门，为三级预算单位，主要职能：
    （一）领导市直机关党的工作，负责制定市直机关党的建设规划，指导市直各部门机关及直属事业、企业党的建设工作。
    （二）指导市级机关各级党组织和广大党员学习马列主义、***思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想。
    （三）指导市直机关各级党组织和党员群众的思想政治工作和精神文明工作。
    （四）指导市直机关各级党组织做好对党员的管理和党规党法教育工作，协同市直有关部门做好对市直机关干部的教育和培训工作。
    （五）指导市直机关各级党组织加强党的组织建设，充分发挥各级党组织和广大党员的作用，为改革开放和发展社会主义市场经济服务。
    （六）指导市直机关各级党组织加强党风和廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；协助市委组织部抓好市直各部门领导班子的思想作风建设；协助有关部门抓好各单位党员领导干部及党员的民主生活会；定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直各部门领导班子和领导干部的情况。
    （七）审批市直各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的职务任免；考察审批设党组的市直部门所属单位的党组织的建立、调整和党委班子成员。
    （八）领导市直机关纪律检查工作委员会的工作，按审批权限审批党员干部违犯党纪的处理决定。
    （九）领导市直人武部、工会工委、团工委、妇工委等群众组织的工作。
    （十）协调和指导市直机关有关防范和处理***问题的工作，组织搞好抵制***活动的政治斗争，做好社会稳定工作。
    （十一）指导县区直机关党委的党建工作。
    （十二）完成市委和市政府党组交办的其他工作任务。
 二、部门预算单位构成
   市委市直机关工委部门预算包括：本部门

第二部分  2018年部门预算表

机关工委2018年预算公开表.xls

 第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）预算编制的基本原则和方法
    按照预算管理有关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，本部门预算本级预算。
    在预算编制安排中，认真执行市政府有关政策和文件要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。人员工资和津补贴按政策规定据实保障，公用经费按照规定标准严格核定，项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求，结合资金保障能力核定。
（二）收支预算总体情况
   2018年收入预算为233.03万元，其中：财政拨款233.03万元，上级补助收入0万元，用事业基金弥补收支差额0 万元，上年结转0万元。
    2018年支出预算为233.03万元，其中：一般公共服务支出181.7万元，社会保障和就业支出 25.99万元，医疗卫生支出9.75万元，住房保障支出15.59万元。
（三）财政拨款支出预算情况
    2018年财政拨款支出预算233.03万元，具体情况如下：
    1、一般公共服务（类）支出181.7 万元，主要用于主要用于人员工资、日常公用支出和经常性项目支出。。
    2、社会保障和就业（类）支出25.99 万元，主要用于人员养老保险、失业保险。。
    3、医疗卫生（类）支出9.75万元，主要用于人员医疗保险。
    4、住房保障（类）支出15.59元，主要用于人员住房公积金。

二、重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，市委市直机关工委没有公务车辆 ；2018 年部门预算未安排购置单位价值 1 万元以上大型设备。

（二）机关运行经费安排情况

2018 年市委市直机关工委机关运行经费财政拨款预算为 233.03万元。其中：一般公共服务支出181.7万元，社会保障和就业支出 25.99万元，医疗卫生支出9.75万元，住房保障支出15.59万元。
（三） “三公”经费增减变化情况

   2018 年“三公”经费预算与 2017 年“三公”经费预算基本持平。2017年公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算3.2万元，2018年，公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算3.2万元。无增减变化。
 1、因公出国（境）费预算0 万元 。

2、公务用车购置及运行费预算2万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 3、公务接待费预算1.2万元。 包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）政府采购情况
　　2018年政府采购预算零万元，其中：财政拨款安排零万元。

（五）绩效目标设置情况

2018年市委市直机关工委不涉及绩效目标设置。
（六）预算收支增减变化情况

1、2017年收入预算为210.42万元，与去年同期相比增加11.5万元，主要原因是本年度人员增资。支出：一般公共服务支出168.6万元，社会保障和就业支出 23.59万元，医疗卫生支出8.82万元，住房保障支出9.41万元。
2、 2018年收入预算为233.03万元，与去年同期相比增加22.61万元，主要原因是本年度人员增资和市直单位党员科级干部学习十九大知识测试活动。其中：一般公共服务支出181.7万元，社会保障和就业支出 25.99万元，医疗卫生支出9.75万元，住房保障支出15.59万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。

按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、 “三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。