西峰区全面开展行政事业单位内部控制报告信息质量及防治小金库专项治理工作

　　为切实推进依法理财、依法行政，提高行政事业单位内部风险防控，严肃财经纪律，规范财经秩序，确保财政资金安全规范高效运行，根据《财政部关于开展2016年行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》和西峰区财政局转发《甘肃省财政厅关于健全防治“小金库”长效机制的通知》要求，近期，由区财政局组织，在全区范围内开展行政事业单位内部控制报告信息质量及防治“小金库”专项治理工作。
　　一是在内控制度贯彻实施中，全区基本完成了《财政部关于全面建设行政事业单位内部控制建设的指导意见》、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会计〔2017〕1号）有关要求，已全部建立并实施了内部控制制度。
　　二是根据要求，全区行政事业单位重点围绕预算管理、资产管理、采购管理、票据管理、现金管理、账户管理、财务管理等方面涉及“小金库”的财务行为和管理活动开展全面自查，对相关的实物、账薄、凭证等进行了认真的清查、核对 ，并报送了自查报告和 “小金库”治理工作承诺书；
　　三是成立“小金库”专项检查组，采取查阅会计账薄、会计凭证、审核原始凭证、核对银行存款、调阅会议记录、座谈等相结合的方式，对全区行政事业单位内部控制报告信息质量、财政资金及财务管理、会计信息质量和决算的真实性及防治“小金库”专项治理等四个方面进行了重点检查。