市审计局天水市电子数据审计中心2022年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府

一、部门职责

单位职能：工作主要职能为审计信息化建设、全市审计电子数据平台建设、采集清理转换分析数据，为顺利开展审计工作提供数据保障。

二、机构设置

（一）内设机构

根据《中共天水市委办公室文件》（市委办发〔2019〕15号）文件，天水市电子数据审计隶属于天水市审计局，副县级事业单位。公益一类事业单位。内设办公室、电子数据审计科、计算机审计科。经费由市级财政全额补助。

（二）其他事业单位

无

（三）人员构成情况

2022年年初事业人员编制是12名，工勤人员编制是3名，比2021年编制增加了0名。2022年年初在职人员实有15人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2022年收入预算180.25万元，比2021年收入预算149.13万元增加31.12万元，增加17.26%。其中：一般公共预算拨款180.25万元，比2021年149.13万元增加31.12万元，增加17.26%。增加的主要原因是：2021年年初预算实有人数13人，2022年增加2名。

（二）全年支出

2022年支出预算180.25万元，比2021年支出预算149.13万元增加31.12万元，增加20.87%。其中：一般公共预算拨款180.25万元，比2021年149.13万元增加31.12万元，增加20.87%。增加的主要原因是：2021年年初预算实有人数13人，2022年增加2名。

1、基本支出

2022年基本支出预算160.25万元，其中：人员经费144.78万元，公用经费15.43万元。比2021年基本支出预算129.13万元，其中：人员经费116.32万元，公用经费12.75万元。增加15.65万元，增长12.12%，增长的主要原因是：①在职人员调入增加，人员经费和公用经费都增加。②严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务活动成本。

2、项目支出

(1) 项目支出增减情况

2022年项目支出预算20万元，比2021年项目支出预算20万元增减0万元，增加/下降0%。

（2）项目分类分级情况

2022年项目支出预算20万元为审计专项工作经费项目20万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出：145.5万元，比2021年121.2万元，增加24.3万元，增加20.05%，增长的主要原因是：2021年年初预算实有人数13人，2022年增加2名。

2、社会保障和就业支出：15.66万元， 比2021年12.59万元，增加3.07万元，增长24.38%，增长的主要原因是：在职人员调入，社会保障和就业支出增加。

3、卫生健康支出：7.89万元，比2021年6.34万元，增加1.55万元，增长24.45%，增长的主要原因是：在职人员调入，卫生健康支出增加。

4、住房保障支出：11.2万元，比2021年9万元，增加2.2万元，增长24.44%，增长的主要原因是：在职人员调入，住房保障支出增加。

（四）非税收入

2022年天水市电子数据审计中心无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2022年天水市电子数据审计中心无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年三公经费预算2.2万元，比2021年三公经费预算2.2万元增减0万元。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比2021年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）预算费用。

2、公务接待费0.2万元，比2021年预算0.2万元，减增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3、公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），比2021年预算2万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：公务用车运行维护费是2万元，公务用车辆保有量1辆。事业单位公务用车还未改革。

（二）培训费

培训费0.9万元，比2021年预算3.72万元，减少1.67万元，下降44.89%，下降的主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制培训费用开支。

（三）会议费

会议费0万元，比2021年预算0.4万元，减少0.4万元，下降100%，下降的主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制会议费用开支。

（四）机关运行费

机关运行费14.43万元，比2021年预算11.95万元，增加2.48万元，增长20.75%，增长的主要原因是：①在职人员调入增加，机关运行经费增加。②严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制机关运行费用开支。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2022年拟采购固定资产预算总额0万元。

（二）国有资产占用情况

2022年年初固定资产总额为115.72万元，①流动资产为0万元。②固定资产为115.72万元，其中：共有公务用车2辆，价值46.07万元，通用设备51件，资产价值***.4万元，家具、用具、装具38件，资产价值5.25万元。

（三）部门绩效评价进展情况

2022年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款20万元。自评项目1个，涉及20万元。经自评评价，综合评定绩效结果为优。占部门项目预算安排总额的100%。

根据《甘肃省人民政府关于进一步加强审计工作的意见》甘政发[2009]78号文件,各级政府要按照《审计法》关于审计机关经费保障的要求，认真落实审计署和财政部《关于切实保证地方审计机关经费问题的意见》审办法[2007]41号，切实保障审计机关必需的工作经费，按人均1-3万元安排，并列入年度部门预算。一是多措并举，夯实大数据审计平台基础条件，二是突出重点，结合年度审计项目计划开展数据采集清理分析工作，三是高度重视人才队伍建设，加强培训学习，四是围绕中心，全力配合各项工作，加强和规范审计结果的运用。严格按照天水市市政府审批的审计计划进行工作。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

附近：

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