开发区招商局2017年度部门决算编制说明

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、负责开发区招商引资工作。

2、负责进区项目的***、洽谈、签约和实施。

3、负责招商引资政策、法规宣传及信息推介工作。

4、负责招商引资项目库建设工作。

5、负责项目投资者的“一站式”服务，做好企业正式投产前的各项服务的组织协调工作。

6、负责党工委、管委会交办的其他工作。

（二）机构设置与人员情况

根据荆政办发〔2013〕29号文件，招商局为副县级单位，领导职数为一正四副，内设招商一科、招商二科、招商三科。现有在编在岗12人，借调教师2人。

二、决算收支增减变化情况

本单位2017年决算总收入为746.53万元，与2016年决算总收入相比，增加378.07万元，其主要原因为本年财政拨款预算增加。其中，一般公共预算财政拨款收入742.88万元，同比增加374.42万元，列入公共财政拨款收入；其他收入3.***万元，同比增加3.***万元。

本单位2017年决算总支出为816.65万元，与2016年决算总支出相比，增加405.82万元，其主要原因为人员经费、及项目支出预算增加。其中，基本支出人员经费2017年度支出224.38万元，同比增加107.18万元，增长91.45%，其主要原因为人员增资，增加人员经费预算。日常公用经费2017年度支出30.16万元，同比减少35.87万元，减少54.33%，其主要原因为公用经费支出年初预算减少；项目支出行政事业类项目2017年度支出562.11万元，同比增加334.52万元，增长146.98%，其主要原因为项目支出预算增加。

三、机关运行经费执行情况

本单位2017年机关运行经费20.68万元，同比减少45.34万元，下降68.67%，其主要原因为本年度压缩机关运行经费。

四、政府采购执行情况

本单位2017年政府采购6.10万元，均为采购办公设备类固定资产。

五、“三公”经费增减变化原因

本单位2017年“三公”经费支出为198.56万元，其中公务用车运行维护费为0.06万元，同比减少3.62万元，下降98.29%，其主要原因为其主要原因为公车改革本年大幅压缩公务用车运行维护费支出；因公出国（境）费为0；公务接待费2017年支出198.50万元，同比增加53.99万元，增加37.36%，其主要原因为年初增加招商接待专项经费预算。

荆州经济技术开发区招商局

                                2018年5月6日