2015年度龙湖区文联决算补充情况说明

　　现将2015年部门决算情况补充说明如下

　　一、基本情况补充说明

　　（一）收支情况说明

　　2015年收入决算84.23万元，比2014年决算数减少4.01万元，原因是专项收入略有减少。其中：财政拨款收入84.23万元，比2015年预算数增加20.53万元，原因是为了维持机关运行及文艺活动地正常开展申请经费略有增加。

　　2015年支出决算82.84万元，比2014年决算数减少1.61万元，原因是厉行节约，专项支出有大幅减少。其中：财政拨款支出82.84万元，比2015年预算数增加19.14万元，原因是文联的文艺活动支出需要一些经费支持。

　　（二）“三公”经费支出说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出2.9万元，比2014年决算数减少0.3万元，比2015年预算数减少0.24万元，原因是公务用车运行费用略有下降。具体情况如下：

　　1.全年使用财政拨款安排本单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，比2014年决算数减少0.28万元，比2015年预算数减少0.22万元，原因是公车改革后，公务用车运行费显著降低。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出1.98万元，平均每辆1.98万元。

　　3.公务接待批次10批，人数80人，公务接待费支出0.92万元，比2014年决算数减少0.03万元，比2015年预算数减少0.02万元，原因是厉行节约，努力压缩经费开支。主要用于接待不同层级艺术家的调研和交流活动工作，及利用节假日举行文艺活动的误餐费。

　　（三）机关运行经费支出说明

　　2015年本单位机关运行经费支出4.78万元，比2014年减少0.09万元，降低2%。主要原因是厉行节约，在确保机关工作正常运行的情况下，压缩经费支出。

　　（四）政府采购支出说明

　　2015年本单位政府采购支出总额0万元。

　　（五）国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

　　（六）预算绩效管理工作开展情况说明

　　本单位无涉及在2015年度实施绩效评价的相关民生项目及重点项目。

　　二、专业名词解释

　　财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款。

　　财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。

　　“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

　　机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，如，办公费、印刷费、手续费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品与服务支出等。