2018年深圳市光明新区红花山小学部门预算

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

　　部门法人签字：陈永忠

　　目录

　　一、光明新区红花山小学概况

　　（一）主要职能

　　（二）机构编制及交通工具情况

　　（三）2018年主要工作目标

　　二、光明新区红花山小学部门预算收支总体情况

　　三、光明新区红花山小学部门预算收支具体情况

　　四、政府采购预算情况

　　五、“三公”经费财政拨款预算情况

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　（二）“三公”经费财政拨款情况说明

　　六、部门预算绩效管理情况

　　（一）实施部门预算绩效管理的单位范围

　　（二）实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　七、名词解释

　　八、其他需要说明情况

　　（一）机关运行经费

　　（二）政府性基金预算、国有资本经营预算及上级转移支付预算情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　附表：

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。深圳市光明新区红花山小学创办于2016年，为光明新区文体教育局下设全额事业单位。学校占地面积约10500平方米，建筑面积约12000平方米。主要负责学区内学生小学义务教育和小学学历教育。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市光明新区红花山小学只有本级，无下属事业单位。学校机构设置齐全，校长配备：1正1副，下设：资源与服务中心、学生发展中心、课程与教师发展中心、安全办，共计4个科室。红花山小学编制数25人，教职工26人，其中在编在岗教师23人，无退休人员，无离休人员，购买服务3人。在校实际学生405人，共8个班级。实有车辆1辆中巴车。

　　三、2018年主要工作目标

　　深圳市光明新区红花山小学2018年主要工作目标包括：

　　1.发展优质教育，提高教学质量；

　　2.提升教师专业化水平，加大教师专业素质的培养；

　　3.优化办学条件，夯实学校硬件基础；

　　4.完善校园文化建设及功能室改造；

　　5.着力安全教育，筑牢平安校园；

　　6.举行学校体育节、英语节、书法展、大课间等群体活动；

　　7.打造幸福校园，提高教师职业幸福感。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　2018年深圳市光明新区红花山小学部门预算收入1579万元，比2017年增加11万元，增长1%，其中：财政预算拨款1579万元。

　　2018年深圳市光明新区红花山小学部门预算支出1579万元，比2017年增加11万元，增长1%。其中：人员支出696万元、公用支出74万元、项目支出809万元。

　　预算收支增（减）主要原因说明：1.学生人数增多；2.教师编制数增多，人员支出增加；3.新学校，各方面建设需要完善。

　　第三部分  部门预算支出具体情况

　　深圳市光明新区红花山小学部门预算1579万元，包括人员支出696万元、公用支出74万元、项目支出809万元。

　　（一）人员支出696万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

　　（二）公用支出74万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）项目支出809万元，具体包括：

　　1.日常运行经费23万元，用于学生体检费、教师体检费、各类宣传费等。

　　2.后勤保障经费145万元，用于大宗水电费、后勤社会化服务费、日常零星维修、食堂运行经费、聘请保安人员经费。

　　3.课本教材经费29万元，用于学生教材练习本试卷经费、教学用具经费。

　　4.教研经费45万元，用于教研活动、科研活动经费。

　　5.奖教奖学金经费3万元，用于奖学金、奖教金。

　　6.专项教育经费20万元，用于素质教育经费、体育项目经费、文艺项目经费、科学项目经费、师生社会实践活动费、教育教学主题活动经费。

　　7.非教育教学时段管理费15万元，用于聘请非教育教学时段管理人员。

　　8.特色建设费15万元，用于社团组织、活动开支。

　　9.行政绩效评估运行经费86万元，用于在编教师2018年度行政绩效评估结果的经费。

　　10.计生经费13万元，主要用于在职人员的计划生育奖、独生子女费支出。

　　11.教师节经费5万元，主要用于学校教职工的教师节节日费的支出。

　　12．教育费附加支出410万元。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　深圳市光明新区红花山小学采购项目纳入2018年部门预算共计144万元，其中包括2018年当年政府采购项目指标144万元和2018年待支付以前年度政府采购项目指标0万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2017年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

　　第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　仅为深圳市光明新区红花山小学本级。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算7万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加0万元。

　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，与2017年相同。为进一步规范因公出国（境）经费管理，因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2018年预算数0万元，比2017年增加0万元。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数7万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2018年预算数7万元，比2017年预算数增加0万元。实有车辆1辆中巴车，主要开支于中巴车的运行维护。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　仅为深圳市光明新区红花山小学本级。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018年深圳市光明新区红花山小学共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，将于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款：是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

　　二、政府性基金预算拨款：是指源于国有土地出让收入、体育***公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

　　三、国有资本经营预算拨款：是指源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。

　　四、财政专户拨款：是指源于未纳入一般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨款。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　第八部分  其他需要说明情况

　　一、本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算及上级转移支付预算。

　　三、国有资产占用情况说明。

　　截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是1辆载客23人的中巴车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　四、因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

　　附表：

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算表

　　3.支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支总体情况表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付支出预算表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.2018年部门预算绩效目标申报表