中英街管理局2016年部门预算报告

　　第一部分  中英街管理局单位概况

　　一、工作职能

　　（1）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

　　（2）加强党组织的自身建设，承担区域化党建的工作，负责党风廉政建设工作做好统战、侨务、工青妇、人武等工作。

　　（3）集中统一承担和履行市、区两级政府职能部门依据法律、法规授权和委托行使的各项执法职能，行使与此类授权和委托相应的行政执法权和行政处罚权；协助公安和交管部门维护中英街的社会治安和交通秩序；协助市场监管部门维护中英街的经营秩序；协助打私部门做好辖区内打击走私综合治理工作；协助其它部门开展涉及中英街管理的有关执法工作。

　　（4）承担中英街管理涉港事务的对接、合作、协调等工作；协调、促进、保障、配合边防、海关、出入境检验检疫、海事、外汇管理等国家职能部门开展涉及中英街管理的各项工作。

　　（5）研究决定辖区经济、社会领域的重大事项；做好计划生育、城市管理、爱国卫生、司法、社会治安综合治理、流动人口与出租屋管理、信访、劳动保障、安全生产监督、“三防”和森林防火等行政管理工作；做好优抚安置、社会救济、人民调解、拥军优属等民政事务管理工作。

　　（6）大力推进社区建设，发展社区服务，做好社区文化、体育、教育等工作；指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

　　（7）负责中英街综合服务工作，为中英街辖区企业、单位、机构、商贸主体及个人提供指导、咨询和服务。

　　（8）完成区政府交办的其他工作。

　　二、机构、人员和交通工具情况

　　中英街管理局内设科室2个，行政执法队设1个。我单位共有人员46人，其中公务员及事业编制人员21人，雇员6人，临聘人员14人，购买服务4人，退休人员1人。

　　现有公务用车3台，其中一般公务车2台，执勤执法用车1台。

　　三、2015年主要工作目标及任务

　　协助驻中英街各管理部门加强对中英街的社会治安、交通秩序、经营秩序的管理。依据法律、法规授权和委托行使各项执法职能，对违反城市的道路管理、市场管理、文化市场管理、城市容貌、环境卫生、安全生产、城市建设、城市规划和土地管理等规定的行为进行查处。承担中英街管理涉港事务的对接、合作、协调等工作，协调、促进、保障、配合边防、海关、出入境检验检疫、海事、外汇管理等国家职能部门开展涉及中英街管理的各项工作。研究决定辖区经济、社会领域的重大事项；大力推进社区建设，发展社区服务，做好社区文化、体育、教育等工作；指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。负责中英街综合服务工作，完成区政府交办的其他工作。

　　第二部分  中英街管理局2016年部门预算收支情况

　　收支总体情况

　　为完成2016年度工作计划，根据区预算编制要求，零基预算的编制方法为原则，按照实际业务需求和年度工作重点，经审核，2016年预算收入总规模为2837.03万元，支出总规模为2837.03万元。

　　二、支出安排具体情况。

　　基本支出预算。2016年基本支出预算安排585.53万元，其中：

　　人员经费安排473.69万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

　　公用支出安排68.28万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

　　对个人和家庭补助支出安排43.56万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

　　项目支出预算。2016年项目支出预算安排2251.5万元，占支出比例79﹪，支出主要情况如下：

　　项目1：一般公共服务支出995.4万元。主要包括：（1）雇员及临聘人员经费154万元，（2）日常业务经费80万元，（3）综合整治及协调经费240万元，（4）水电费45万元，（5）统战侨务涉港事务经费20万元，（6）文化体育事业经费75万元，（7）备用费80万元，（8）购置费24万元、（9）维护中英街桥头秩序77.4万元，（10）“民生微事实”经费200万元。

　　项目2：其他司法支出。综治信访维稳司法工作经费79万元。

　　项目3：其他民政管理支出。民政、计生事务经费130万元。

　　项目4：城管执法。行政执法工作经费251万元。

　　项目5：城乡社区规划与管理。中英街城区综合提升计划经费17万元。

　　项目6：安全监察专项经费714.1万元。包括（1）城市管理维护经费321.1万元，（2）一体化城管服务经费393万元。

　　项目7：其他组织事务支出65万元。

　　（二）项目支出增减情况说明。

　　与2015年预算安排978.4万元相比，2016年预算项目经费2261.5万元，增加了1283.1万元，主要是由于我局是新组建单位，随着工作任务的下达，2016年新增了较多项目，有些项目也需增加投入力度。具体情况说明如下：

　　1.新增项目：（1）中英街一体化城管服务经费393万元，该项工作原来由区城管局负责，2015年管理局成立后根据统一管理需要，议定将中英街城市管理一体化服务工作移交我局负责，已由我局负责安排工作并按合同支付服务经费。（2）文化体育事业经费，因中英街文化体育事业原来由沙头角文化站负责，中英街管理局成立后街道要求移交我局负责，因中英街特殊的区域环境，文化建设对促进深港两地居民融合交流具重要政治意义，增加文化体育活动预算经费75万。（3）统战侨务和涉港工作经费20万元，是按区委统战部工作要求承担相应任务新增经费。（4）“民生微事实”经费200万元，是每个社区200万的标准由区财政安排下一年度项目经费。

　　2.安监、城管工作经费，由原来100万元增加至321.1万元，增加原因是原来由区城管局及沙头角街道负责的包括城管、住建、环水、安监、三防等方面工作，如：市政道路维护、绿化养护、环卫设施、垃圾减量分类、爱卫、城中村综合整治等在中英街管理局成立后，全部移交给中英街管理局负责。2015年11月中下旬申请资金下达，因已达年底，项目经费合同173万只支付了30%，2016年需支付70%的合同金额121.1万元。

　　3.综治维稳信访经费由原来的25万元增加至79万元，增加部分主要是：社会工作网软件开发及维护费25万元，综治、网格管理劳务费27万元。

　　4.组宣党建群团工作经费由原来25万元增加至65万元，增加原因：新成立社区教育学院分院需购买服务两人及组织活动经费共20万元，宣传文明等经费12万元。

　　5.行政执法经费2015年30万元，2016年预算251万元，增加原因是盐田区人民政府常务会议纪要（四届五十二次）城管执法辅助管理购买服务项目：市容环境综合整治购买服务专项经费51万元（单一来源政府采购项目），协助海关执勤服务费153万，其他行政执罚业务经费也相应增加。

　　第三部分   政府采购预算情况

　　2016年我单位政府采购总额715.4万元，主要包括（1）购置费24万元，（2）市容环境综合整治购买服务51万元（单一来源），（3）维护中英街桥头秩序专项经费77.4万元（单一来源），（4）协助海关执勤服务经费153万元，（5）中英街一体化城管服务经费393万元，（6）中英街城区综合提升计划经费17万元。

　　第四部分  “三公经费”财政拨款预算情况

　　2016年，我单位“三公”经费控制数预算23.1万元，比上年预算数减少20%，其中：公务用车购置及运行维护费14.1万元，同比0%；公务接待经费5万元，同比0%。会议费4万元，同比40%。根据2015年实际情况以及三公经费保持零增长的要求，减少了会议费的预算。

　　中英街管理局-2016年部门预算批复表.xls

　　盐田区中英街管理局

　　2015年12月25日