罗湖区委统战部2015年度部门决算情况
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于2022年04月23日发表
目录
第一部分 罗湖区委统战部概况
一、部门机构设置、职能
二、人员构成情况
三、决算年度的主要工作任务
第二部分 罗湖区委统战部2015年度部门决算
第三部分 罗湖区委统战部2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 罗湖区委统战部概况
一、部门机构设置、职能
中共深圳市罗湖区委统战部（简称区委统战部）是区委主管全区统战业务的工作部门，深圳市罗湖区人民政府侨务办公室（简称区侨办）与区委统战部合署办公。区委统战部（区侨办）加挂深圳市罗湖区人民政府台湾事务办公室（简称区台办）、深圳市罗湖区民族宗教事务局（简称区民宗局）、深圳市罗湖区归国华侨联合会（简称区侨联）、深圳罗湖区海外联谊会（简称区海联）。另，区委统战部（区侨办）有2个下属事业单位，分别为区侨房基建办，区侨房管房管理处，均独立核算，列入本次部门决算编制的单位：中共深圳市罗湖区委统战部、深圳市罗湖区人民政府侨务办公室本级。
区委统战部主要职责：
（1）贯彻执行中央、省、市有关统一战线、侨联、民族宗教方针政策；坚持和完善***领导的多党合作和政治协商制度，发挥党外人士参政议政和民主监督作用。
（2）承担本区党外人士的培养、考察、选拔、推荐等工作；负责辖区各民主党派基层组织、无党派代表人士和党外知识分子等的联络工作，协调民主党派组织建设；提出统一战线工作意见和建议。
（3）负责本区港澳联谊和海外联谊工作；承担港澳台及海外华侨重点人物和爱国社团代表人士统战工作。
（4）负责本区台湾事务工作；密切台海两岸人民的关系，促进两岸科技、文化、经贸交流合作。
（5）负责本区民族宗教工作；了解和掌握民族工作新情况、新问题，巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系；依法对辖区宗教事务进行管理，制止利用宗教进行违法犯罪活动，引导宗教与社会主义社会相适应。
（6）负责本区侨联工作；指导基层侨联开展活动，鼓励归侨侨眷直接参与经济建设，兴办经济实体，为归侨侨眷提供咨询服务。
（7）负责联系辖区非公有制经济代表人士工作；引导非公有制经济代表人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，促进非公有制经济健康发展。
（8）承担法律、法规、规章及区政府以上规范性文件规定的其他职责。
（9）承办上级部门和区委区政府交办的其他事项。
区侨办主要职责：
（一）贯彻执行中央、省、市侨务方针政策，制订本区侨务工作规划并组织实施，协调和处理本区有关涉侨事务。
（二）承担为侨资企业和侨属企业提供服务工作。
（三）承办涉侨捐赠的审核和监管工作，协助有关部门引进海外资金、技术和人才。
（四）负责与海外侨胞、港澳同胞及其社团联络；开展海外华文教育工作。
（五）落实侨房政策；调查处理华侨、华人和港澳同胞的来信来访，依法维护其合法权益。
（六）承担法律、法规、规章及区政府以上规范性文件规定的其他职责。
（七）承办上级部门和区委区政府交办的其他事项。
二、人员构成情况
本单位内设有办公室加挂港澳事务科、党派科、侨务科、民宗科、台务科、5个科室。下属事业单位2家。单位行政编制14人，附属工勤编制2人，辅助管理类雇员编制2人，全额事业编制1人，截止2015年12月31日，实有在职行政编制14人，附属工勤编制2人，雇员2人，全额事业编制1人，离退休人员16人。
三、决算年度的主要工作任务
一、创新民主协商工作形式，拓展新的社会工作平台
加强对党外代表人士的教育和培养工作；做好无党派代表人士身份确认工作；加强对开展特约人员工作的组织协调和指导；举办区新专联代表人士理论学习培训班，组织新专联领导班子学习重庆等地先进经验；抓好区新专联微信公众号的建设，加强区新专联的宣传工作。
二、依法依规行政，建立法治民族宗教工作基层示范点
协助各街道办事处切实做好本辖区宗教场所的安全防火及综治工作；协助宗教场所完善各项管理制度；开展少数民族流动人口服务管理体系建设试点工作；继续加大对宗教法规条例和民族团结的宣传和培训力度。
三、深入基层和社区，夯实侨务工作基础
做好特困归侨的帮扶工作和广东省困难归侨补助资金发放工作；配合做好湖贝片区城市更新项目侨房搬迁工作；做好侨务信访工作；继续支持香港深圳社团总会等社团发展工作；加大力度开展海外侨务工作和海外华文教育工作；召开侨联年度大会；开展深圳市开展基层侨联组织建设调研工作。
四、多角度多领域拓展对台工作渠道
每季度与深圳台商协会罗湖联谊会座谈交流一次；组织区经促局、投资推广局、文产办等职能部门参加台商协会罗湖联谊会的例会；不定期走访台资企业；加强涉台工作干部的培训；组织区台办及街道台干进行有关涉台方针、政策、法律法规的学习；邀请街道台干参加台商协会罗湖联谊会的例会；组织三批街道台干赴台南开展交流。
五、搭建平台，在海内外同胞中为深化改革凝聚共识
加强与出国留学人员和海外归国人员的联系；举办海外同胞研修班等活动；为海归人士回国创业为提供法律和政策咨询等方面的帮助。
第二部分 罗湖区委统战部2015年度部门决算
一、收入支出决算总表
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| 公开01表 | |||
部门：罗湖区统战部 |
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| 单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1562.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1437.38 | ||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | ||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 1.80 | ||
五、附属单位缴款 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 6 | 4.18 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | ||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 82.12 | ||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 |
| 十四、资源勘探电力信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 44.98 | ||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 |
| 二十一、国债还本付息支出 | 50 | 0.00 | ||
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 2.77 | ||
| 23 |
|
| 52 |
| ||
| 24 |
|
| 53 |
| ||
本年收入合计 | 25 | 1566.18 | 本年支出合计 | 54 | 1569.05 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 27 | 30.25 | 年末结转和结余 | 56 | 27.38 | ||
| 28 |
|
| 57 |
| ||
合计 | 29 | 1596.43 | 合计 | 58 | 1596.43 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 | |||||||
二、收入决算表
部门：罗湖区统战部 |
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| 公开02表 单位：万元 | |||
项 目 |
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功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1,566.18 | 1,562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.18 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,437.46 | 1,433.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.18 | |
20125 | 港澳台侨事务 | 198.93 | 198.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012504 | 港澳事务 | 97.78 | 97.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012505 | 台湾事务 | 12.42 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012506 | 华侨事务 | 88.73 | 88.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20134 | 统战事务 | 1,237.63 | 1,233.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.18 | |
2013401 | 行政运行 | 457.29 | 457.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |
2013402 | 一般行政管理事务 | 232.46 | 228.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
2013499 | 其他统战事务支出 | 547.88 | 547.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 82.12 | 82.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 82.12 | 82.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 75.74 | 75.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 42.03 | 42.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 42.03 | 42.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 19.37 | 19.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 22.66 | 22.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 | |||||||||
三、支出决算表
公开03表
部门：罗湖区统战部 |
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| 单位：万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,569.05 | 587.99 | 981.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,437.38 | 4***.49 | 972.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20125 | 港澳台侨事务 | 198.93 | 0.00 | 198.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012504 | 港澳事务 | 97.78 | 0.00 | 97.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012505 | 台湾事务 | 12.42 | 0.00 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012506 | 华侨事务 | 88.73 | 0.00 | 88.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 1,237.55 | 4***.49 | 773.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013401 | 行政运行 | 455.40 | 455.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013402 | 一般行政管理事务 | 234.28 | 9.10 | 225.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 547.88 | 0.00 | 547.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 82.12 | 75.74 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 82.12 | 75.74 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 75.74 | 75.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.38 | 0.00 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 44.98 | 44.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 44.98 | 44.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 22.32 | 22.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 22.66 | 22.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况
四、财政拨款收入支出决算总表
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| 公开04表 | |||||||
部门：罗湖区统战部 |
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| 单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1562.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1433.38 | 1433.38 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | |||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 82.12 | 82.12 | 0.00 | |||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 44.98 | 44.98 | 0.00 | |||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21 |
| 二十一、国债还本付息支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | |||||
| 23 |
|
| 52 |
|
|
| |||||
本年收入合计 | 24 | 1562.00 | 本年支出合计 | 53 | 1565.05 |
|
| |||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 17.05 | 年末结转和结余 | 54 |
|
|
| |||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 17.05 |
| 55 |
|
|
| |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
| |||||
| 28 |
|
| 57 |
|
|
| |||||
合计 | 29 | 1579.05 | 合计 | 58 | 1579.05 |
|
| |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 | ||||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
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| 公开05表 | |
部门：罗湖区统战部 |
|
| 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,565.05 | 587.99 | 977.06 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,433.38 | 4***.49 | 968.89 | ||
20125 | 港澳台侨事务 | 198.93 | 0.00 | 198.93 | ||
2012504 | 港澳事务 | 97.78 | 0.00 | 97.78 | ||
2012505 | 台湾事务 | 12.42 | 0.00 | 12.42 | ||
2012506 | 华侨事务 | 88.73 | 0.00 | 88.73 | ||
20132 | 组织事务 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | ||
20134 | 统战事务 | 1,233.55 | 4***.49 | 769.06 | ||
2013401 | 行政运行 | 455.40 | 455.40 | 0.00 | ||
2013402 | 一般行政管理事务 | 230.28 | 9.10 | 221.18 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 547.88 | 0.00 | 547.88 | ||
204 | 公共安全支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 82.12 | 75.74 | 6.38 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 82.12 | 75.74 | 6.38 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 75.74 | 75.74 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.38 | 0.00 | 6.38 | ||
221 | 住房保障支出 | 44.98 | 44.98 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 44.98 | 44.98 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 22.32 | 22.32 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 22.66 | 22.66 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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| 公开06表 | ||
部门：罗湖区统战部 |
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| 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 587.99 | 513.74 | 74.24 | ||||
301 | 工资福利支出 | 370.35 | 370.35 | 0.00 | |||
30101 | 基本工资 | 54.29 | 54.29 | 0.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 2***.50 | 2***.50 | 0.00 | |||
30103 | 奖金 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | |||
30104 | 社会保障缴费 | 19.36 | 19.36 | 0.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | |||
302 | 商品和服务支出 | 69.90 | 0.00 | 69.90 | |||
30201 | 办公费 | 11.44 | 0.00 | 11.44 | |||
30202 | 印刷费 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | |||
30204 | 手续费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | |||
30207 | 邮电费 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | |||
30213 | 维修(护)费 | 3.01 | 0.00 | 3.01 | |||
30216 | 培训费 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | |||
30226 | 劳务费 | 2.88 | 0.00 | 2.88 | |||
30228 | 工会经费 | 2.72 | 0.00 | 2.72 | |||
30229 | 福利费 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.29 | 0.00 | 5.29 | |||
30239 | 其他交通费用 | 41.76 | 0.00 | 41.76 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 143.39 | 143.39 | 0.00 | |||
30301 | 离休费 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | |||
30302 | 退休费 | 84.10 | 84.10 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | |||
30311 | 住房公积金 | 32.31 | 32.31 | 0.00 | |||
30313 | 购房补贴 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | |||
310 | 其他资本性支出 | 4.34 | 0.00 | 4.34 | |||
31002 | 办公设备购置 | 4.34 | 0.00 | 4.34 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | |||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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| 公开07表 | |||||||
部门：罗湖区统战部 |
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| 单位：万元 | |||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
8.56 |
| 8.15 |
| 8.15 | 0.41 | 12.36 | 7.07 | 5.29 | 0.00 | 5.29 | 0.00 | |||||||
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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| 公开08表 | ||||||||
部门：罗湖区统战部 |
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| 单位：万元 | |||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | ||||||||||||||
第三部分 罗湖区委统战部2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
区委统战部2015年收入1566.18万元， 2015年支出1569.05万元。2015年度收入比2014年度收入增加462.1万元，增加41.85%；2015年度支出比2014年度支出增加463.19万元，增加41.89%，增加的主要原因是港澳联谊工作经费增加。
二、 收入决算情况说明
区委统战部2015年收入1566.18万元，其中：财政拨款收入1562万元，占收入的99.73%；其他收入4.18万元，占收入的0.27%。其他收入主要是银行利息收入。
三、支出决算情况说明
区委统战部2015年度支出1,569.05万元。其中 ：基本支出587.99万元，主要用于人员支出、公用经费、住房公积金等支出，占总支出的37.47%；项目支出981.06万元，占总支出的62.53%，主要用于统战工作：具体为港澳事务、民主党派工作、民族宗教事务、华侨事务、台湾事务开支。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
区委统战部2015年度财政拨款收入1,562.00万元，财政拨款支出1,565.05万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
区委统战部2015年度一般公共预算财政拨支出1,565.05万元，其中:基出支出587.99万元，项目支出977.06万元。
（一） 基本支出
1.行政运行455.40万元，主要用于区委统战部在职人员工资支出和公用支出。
2. 一般行政管理事务支出9.1万元，主要用增人增资。
3.行政单位离退休支出75.74万元,主要用于离退人员工资、医疗保险费、节日费等支出。
4.住房改革支出44.98万元，主要用于在职人员住房公积金及购房补贴支出。
5.其他支出2.77万元，主要用于离退休人员增资经费。
（二）项目支出
1. 港澳事务97.78万元，主要用于港澳联谊工作经费。
2. 台湾事务12.42万元，主要用于台湾事务工作经费。
3. 华侨事务88.73万元，主要用于侨联工作经费、侨务工作经费、侨房基建工作经费等。
4. 一般行政管理事务222.08万元，主要用于民主党派各项活动经费、统战工作经费、政府绩效专项经费、计划生育考评经费等。
5. 其他统战事务支出547.88万元，主要用海联专项经费、民族、宗教工作经费、区委统战部港澳联谊工作经费、新社会阶层人士联谊会业务经费等。
6. 其他公共安全支出1.80万元，主要用社会管理综合治理目标管理责任制考核奖励经费。
7. 其他行政事业单位离退休支出6.38万元，主要用于2015年全区离休、副处以上退休干部政治理论学习活动经费；2015年中秋、国庆区局级离退休干部慰问经费；2015年我区离休干部生活补贴经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
区委统战部2015年一般公共预算财政拨款基本支出587.99万元，其中：工资福利支出370.35万元，占财政拨款基本支出的62.99%，主要用于在职人员的工资、社保等支出；商品和服务支出69.90万元，占财政拨款基本支出的11.89%，主要用于办公用品、印刷、差旅、劳务费、邮电费、培训费、工会经费、维修费、公务用车运行维护费、交通费等支出；对个人和家庭的补助支出143.39万元，占财政拨款基本支出的24.39%，主要用于离退休人员工资及在职人员住房保障等支出；办公设备购置4.34万元，占财政拨款基本支出的0.74% 。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
区委统战部2015年“三公”经费预算一般公共预算财政拨款收入8.56万元，2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出12.36万元，2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2015年预算数增加3.8万元，增加44.39%，增加的原因主要是因公出国（境）费在部门预算中由区财政局代编。2014年一般公共预算“三公”经费支出33.31万元，2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费比2014年减少20.95万元，具体如下：
（一）因公出国（境）费7.07万元。区委统战部2015年度2批次，共3人因公出国（境），主要用于赴台湾学习地区社区建设经验，推介罗湖的营商环境。较2014年因公出国（境）费支出增加0.11万元，增加0.02%。
（二）公务用车购置及运行维护费5.29万元，本年度无公务用车购置，本单位公务车保有量为2辆。2015年公务用车购置及运行维护费较2014年度减少21.06万元。减少原因是公车改革。
（三）公务接待费0万元，2014年公务接待费为0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
区委统战部2015年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。区委统战部2015年机关运行经费支出74.24万元，比2014年增加17.96万元，增长31.91%。主要原因是2015年增加了车改补贴支出。
（二）政府采购支出情况。区委统战部2015年无政府采购支出。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。区委统战部2015年无预算绩效管理工作的项目支出。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入：区财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：除“财政拨款收入”之外取得的收入。
3. 上年结转和结余：以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使及的资金。
4. 行政运行：反映行政单位的基本支出。
5. 一般行政管理事务：反映行政单位未留独立设置顶级科目的其他项目支出。
6. 住房公积金：按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储备。
7. 住房补贴：根据国家有关规定，对住房未达标职工发放的货币化改革补贴资金。
8. “三公”经费：纳入部门决算管理的“三公”经费，是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务车购置及运行维护和公务接待费。
9. 机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务支出，包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待、专用材料、专用燃料、福利费、公务用车运行维护费、办公设务购置、信息网络及软件购置更新以及其他费用。
