2020年度

屏山县信访局

部门决算编制公开说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

县级以上人民政府信访工作机构是本级人民政府负责信访工作的行政机构，履行下列职责：

 （一）受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

 （二）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

 （三）协调处理重要信访事项；

 （四）督促检查信访事项的处理；

 （五）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；

 （六）对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年重点工作任务: 市对县目标绩效考核任务完成情况。一是我县信访部门及时受理率为100%、责任单位及时受理率为100%，信访事项按期办结率为100%，信访部门满意率为100%、责任单位满意率为97.62%

重点工作完成情况。一是到市赴省进京上访集中治理成效明显。我县群众1批1人次进京走访，较同期下降80%，2批2人次赴省走访，较同期下降66.67%%，41批51人次到市走访，同比下降6.82%；二是突出信访问题大化解“百日攻坚战”强力推进。我县在全市率先安排部署突出信访问题大化解“百日攻坚战”，17名县领导交办了32名重点突出信访人员。目前已化解5件、具备化解条件17件。三是集中攻坚化解全县移民信访突出问题有序推进。对“后移民时期”的移民信访中“骨头案、钉子案”80件个案，3件群案采取集中化解梳理交办目前，已化解个案14件。四是按照“快处置、快查办、快结案、快报告”的工作模式。我局及时办理省委第五巡视组巡视宜宾市期间交办件9批174件信访事项的办理工作。

二、机构设置

屏山县信访局属一级预算单位。其中行政单位1个，在职公务编制5人，其中：局长在编在岗1名，副局长在岗不在编1名，机关党委书记在岗不在编1名，工作员在编在岗2名。事业人员在编在岗4名，现有在岗临聘工作员6名。

 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计209.03万元。与2019年相比，收、支总计增加0.26万元，增长0.12%。主要变动原因是人员经费支出增加

（图1：收、支决算总计变动情况图数据来源于财决01表）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计200.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入197.***万元，占99%；其他收入2.83万元，占1%。

（图2：收入决算结构表    数据来源于财决03表）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计174.89万元，其中：基本支出119.63万元，占68%；项目支出55.26万元，占32%。

（图3：支出决算结构图数据来源于财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计206.20万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加8.07万元，增加3.9%。主要变动原因是人员经费支出比上年增加

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出173.79万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少23.33万元，下降13.42%。主要变动原因是信访维稳经费支出减少

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况数据来源于财决08表）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出173.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出147.86万元，占85.07%；社会保障和就业（类）支出10.76万元，占6.19%；卫生健康支出6.89万元，占3.96%；住房保障支出8.28万元，占4.76%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构数据来源于财决08表）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为173.79，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）201：支出决算为147.86万元，完成预算100%。

（款）20103政府办公厅（室）及相关机构事务

（项）2010301行政运行：支出决算为 55.82万元，完成预算100%。

其中：基本工资22.45万元、津贴补贴23.79万元、奖金1.79万元、其他工资福利支出0.26万元、办公费0.62万元、工会费2.3万元、其他交通费4.62万元。

（项）2010308信访事务: 支出决算为55.26万元，完成预算100%。

其中：办公费18.23万元、印刷费0.88万元、邮电费5.66万元、差旅费14.69万元、维护费1.24万元、租赁费2.76万元、劳务费0.15万元、委托业务费0.4万元、公务用车运行维护费0.29万元、其他交通费2.43万元、税金及附加费用0.85万元、其他商品和服务支出7.67万元.

（项）2010350事业运行：支出决算为36.78万元，完成预算100%。

其中：基本工资11.19万元、津贴补贴20.05万元、其他社会保障缴费0.2万元、办公费1.23万元、差旅费0.02万元、劳务费0.04万元、工会经费1.7万元、福利费1.55公务用车运行费0.33万元、其他交通费0.42万元、其他商品和服务支出0.04万元。

2.社会保障和就业支出（类）208

（款）行政事业单位离退休

（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为10.76万元，完成预算100%。

其中：缴纳行政事业单位在职职工机关事业单位基本养老保险缴费10.76万元。

3.卫生健康支出（类）210：支出决算为6.89万元，完成预算100%。

（款）21011行政事业单位医疗

（项）2101101行政单位医疗:支出决算为6.89万元，完成预算100%。

其中：缴纳本单位职工医疗保险6.89万元。

4.住房保障支出（类）221

（款）住房改革

（项）住房公积金：支出决算为8.28万元，完成预算100%。

其中：缴纳本单位职工住房公积金8.28万元。

数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出118.53万元，

其中：人员经费105.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费12.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.62万元，完成预算11.07%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.62万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年度本单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.62万元,完成预算11.07%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少4.25万元。主要原因是2020年全县进行公务用车改革，于2020年5月将本单位公务车一辆划转至国资公司进行统一管理，5月后本单位无公务用车运行费产生。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出0.62万元。主要用于信访维稳公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.32万元，减少100%。主要原因是：2020年本年度本单位无接待

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要是本年度本单位无接待任务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年我单位无政府性基金预算拨款支出项目

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年我单位无国有资本经营预算拨款支出项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，信访局机关运行经费支出12.86万元，比2019年增加0.33万元，增长2.56%。主要原因是增加了其他交通费等。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对编外用工人员工作经费、春节及两会重点工作时段维稳工作经费、信访短信系统平台运行费、驻京驻蓉工作经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我局预算编制基本支出部分严格按照编制口径要求逐一核对细化编制、对项目资金的申报按照往年实际发生结合2020年全年所需资金情况分项进行编制申报。在项目资金的使用上我们按照项目事项及进度进行资金使用的支付管理。在管理上我们按照财经管理制度出台了本单位的财务管理制度，核算上按照行政单位会计制度进行核算，严格执行政府采购制度及规定。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看我局严格控制财政资金使用范围，厉行节约，做到财政资金使用最大化。对2020年整体预算支出绩效评价给予评价为：良。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“编外用工人员工作经费”、“春节及两会重点工作时段维稳工作经费”、“信访短信系统平台运行费”、“驻京驻蓉工作经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）编外用工人员工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，信访中心聘请临聘人员6人，保障了我局信访基础业务工作，完成了局内交办的工作任务，有效的完成信访劝接访工作，促进我局日常工作的正常运行。

发现的主要问题：人员财政经费未足额进行保障，人员工资福利待遇低工作量大，人员不能安心工作。下一步改进措施：争取财政资金足额保障。

（2）春节及两会重点工作时段维稳工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现了我县在重大节日、重大会议期间、敏感时段无人员赴省进京非访，完成了市对县下达的目标任务。

发现的主要问题：2020年重点时段上访人员增加，接访工作加重，费用开展增加。下一步改进措施：加大经费预算。

（3）信访短信系统平台运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施主要目的是畅通群众的上访渠道，便捷群众足不出户就可以依法信访，减少群众少跑路，提升了群众的满意度。

发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（4）驻京驻蓉工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施我局根据《关于优化调整市驻京信访值班工作力量的通知》（宜信联发〔2017〕6号）文件内容，每年应划拨驻京驻蓉专项工作经费，保障我县进京进蓉开展信访工作的经费保障。

发现的主要问题：随着信访案件的增加和运行费用的增加，驻蓉办的工作经费已经不足以完成工作任务。下一步改进措施：增加驻京驻蓉经费保障

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《屏山县信访局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见***（***1）。

本部门自行组织对编外用工人员工作经费、春节及两会重点工作时段维稳工作经费、信访短信系统平台运行费、驻京驻蓉工作经费等4个项目开展了绩效评价，《县信访局项目2020年绩效评价报告》见***（***2）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. .一般公共服务支出201（类）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

（款）03政府办公厅（室）及相关机构事务;反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（项）01行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（项）02一般行政事务管理：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（项）08信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（项）50事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（款）20106财政事务：反映财政事务方面的支出。

（项）2010601行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（款）05行政事业单位离退休反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（款）11行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（项）01行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（款）02住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（项）01住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

第四部分 ***

***1

屏山县信访局2020年

部门预算整体支出绩效报告

（报告范围包括本级和下属二级预算单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

屏山县信访局属一级预算单位。其中行政单位1个，下属事业机构1个。

机构职能。内设（一）办公室；（二）信访综合股；机关党委。

二、基本职能及主要工作

县级以上人民政府信访工作机构是本级人民政府负责信访工作的行政机构，履行下列职责：

 （一）受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

 （二）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

 （三）协调处理重要信访事项；

 （四）督促检查信访事项的处理；

 （五）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；

 （六）对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

2020年重点工作任务:我县信访工作在市信访局和县委、县政府的领导下，攻坚克难，严格履行信访维稳“一岗双责”，确保了全县信访形势总体稳定，较好地完成了市局和县委、县政府下达的信访工作目标任务。全力确保了全国、省、市 “两会”、省委第五巡视组巡视宜宾市期间、十九届五中全会期间等重要敏感节点信访保障工作。

（二）人员概况。

县信访局在职公务编制数5名，实有人数5人。事业编制数4名，实有人数4人。聘用人员6名。

三、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年一般公共预算财政拨款收入198万元，其中：行政运行56万元、信访事务73万元、事业运行42万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出10万元、行政单位医疗7万元、住房公积金9万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出174万元，其中：行政运行56万元、一般行政管理事务0万元、信访事务55万元、事业运行37万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出11万元、行政单位医7万元、住房公积金8万元。

四、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

2020年我局预算编制基本支出部分严格按照编制口径要求逐一核对细化编制、对项目资金的申报按照往年实际发生结合2020年全年所需资金情况分项进行编制申报。

预决算编制情况          单位：万元

(二)执行管理情况。

2020年在项目资金的使用上我们按照项目事项及进度进行资金使用的支付管理。

2020年结余资金32万元，其中：信访事务25万元，事业运行6万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1万元。

（三）支出绩效情况。

1．部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

行政运行支出56万元主要保障人员基本工资、津补贴等人员经费及机关正常运转所需要的基本支出。

信访事务支出55万元元主要保障接访中心工作及保障驻京驻蓉工作经费支出。

事业运行支出37万元主要保障人员基本工资、津补贴等人员经费及信访中心正常运转所需要的基本支出。

机关事业养老保险缴费11万元主要保障在职机关工作人员养老保险缴费。

行政单位医疗万元及住房公积金15万元主要用于保障职工的基本医疗及住房公积金缴纳。

（2）机关厉行节约。

我局在管理上严格执行相关文件2020年“三公”经费支出情况：

会议费支出万元比2019年无增减、公务车运行费用万元比上年减少4万元、公务接待经费万元与2019年无增减。公务用车辆购置费万元0元比2019年无增减、因公出国（境）费用支出0万元比2019年无增减。

公务车运行费比2019年减少4万元，原因是：2020年5月全县进行公务车改革，将本单位公务车辆划转到屏山县洪瑞资产管理有限公司，5月后本单位无公务车辆。

（3）机关节能降耗。

我局属于行政中心集中办公无水电气费用支出。

2020年5月全县进行公务车改革，将本单位公务车辆划转到屏山县洪瑞资产管理有限公司，5月后本单位无公务车辆费用发生。

2．专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配情况。

我局无专项预算项目

（2）项目资金管理情况。

项目资金管理办法、中长期规划等制度建设情况等。

我局无专项预算项目

（3）绩效目标完成情况。

项目实施完成后预期经济、社会效益等绩效目标实现情况。

我局无专项预算项目

（四）财务管理情况。

我局根据财经管理制度出台了本单位的财务管理制度，核算上按照行政单位会计制度进行核算，严格执行政府采购制度及规定。

我局无专项预算项目

（五）绩效管理工作开展情况。

我局严格控制财政资金使用范围，厉行节约，做到财政资金使用最大化。

我局无专项预算项目

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

***2

屏山县信访局

关于编外用工人员工作经费项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

 为加强信访工作力度，确保我局信访工作能正常运行，根据2014年屏山县人民政府十五届28次会议纪要和屏信函〔2014〕5号文件领导批示精神，我局7名临聘人员按照新工勤标准发放。其中2019年5月屏山县人民政府第十六届41次常务会议纪要同意调整编外人员1名及计划到县退役军人事务。同时经费也划走，目前我局6名人员在岗在位。

（一）项目资金申报及批复情况

2020年，我局申报“编外用工人员工作经费”项目预算资金35万元，县财政局批复预算资金35万元。

（二）项目绩效目标

充实了我局信访基础业务工作，完成了局内交办的工作任务，有效的完成信访劝接访工作，实现了全国两会敏感时段零非访的目标，促进我局日常工作的正常运行。

（三）项目资金申报相符性

我局严格按照会议纪要标准申报“编外用工人员经费工作经费”项目资金，申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及时到位。

我局根据实际要求，申报编外用工人员经费35万元。

在2020年7月，县财政局已预算“编外用工人员工作经费”35万元到我局。

2.资金使用情况。

2020年12月底编外人员35万元工作经费全部已开支临聘人员工资福利等其他工作运转。

（二）项目财务管理情况

我局建立严格规范财务管理制度，明确分管财务领导，对照项目资金管理办法，实行一票四签。经办公室主任办公会审议通过后，将报销凭证、文件资料等准备齐全，按程序由经办人员、财务人员、分管领导、主要领导分别审签后，及时进行转账。

（三）项目组织实施情况

我局按照严格财务管理制度对各项维稳经费及设备维护费进行管理。安排专人负责此事，建立对应台账。年底进行财务公开，做到每笔账目公开、透明。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

2020年1月至12月我局共6名临聘人员，按照县上新工勤人员标准，每月已按时支付人员的工资福利及各项工作经费。我局信访工作顺利进行，充实了信访力量。

四、项目效益情况

我局编制人数只有9人，其中2人公务员编占编不在岗，编外用工6名临聘人员充实了信访力量，解决了人员不足的问题。完成了局内安排的目标任务，确保我局信访工作正常运行。

五、问题及建议

（一）存在的问题

目前县信访局临聘人员6名，按照会议纪要内容明确参照新工勤人员标准，但财政预算的工作经费不够，远远不足以日常的工资福利和相关经费开支。

（二）相关建议

    财政按照2014年屏山县人民政府十五届28次会议纪要和屏信函〔2014〕5号文件领导批示要求足额将临聘人员工作经费划拨我局，减轻我局财政上的负担。

屏山县信访局

关于春节及全省两会重点时段维稳工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

 屏山县信访局春节及全省两会重点时段维稳工作经费主要用于春节及每年全省两会期间等重要敏感时段的信访维稳工作，确保在重大节日、重大会议期间我县无人员赴省进京非访。

（一）项目资金申报及批复情况

2020年，我局申报“春节及全省两会重点时段维稳工作经费”项目预算资金8万元，县财政局批复预算资金8万元。

（四）项目绩效目标

完成了市对县下达的目标任务。全县信访维稳工作总体呈现“增量得到有效遏制，存量逐步减少、信访秩序明显好转”，信访维稳形势持续保持总体稳定。在重要时间节点全县未发生一起赴省进京非访和规模性到省进京集访。

（五）项目资金申报相符性

我局严格按照市上标准申报“春节及全省两会重点时段维稳工作经费”项目资金，申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及时到位。

我局根据实际要求，申报重点节日时段维稳经费8万元。

在2020年7月，县财政局已预算“编春节及全省两会重点时段维稳工作经费”8万元到我局。

2.资金使用情况。

截至2020年12月底按照信访工作实际需要，春节及全省两会重点时段工作经费已全部用完。此项工作经费用于工作员的差旅费、交通费、住宿费及其他必要开支。确保了在重大节日、重大会议期间我县无人员赴省进京非访。

（四）项目财务管理情况

我局建立严格规范财务管理制度，明确分管财务领导，对照项目资金管理办法，实行一票四签。经办公室主任办公会审议通过后，将报销凭证、文件资料等准备齐全，按程序由经办人员、财务人员、分管领导、主要领导分别审签后，及时进行转账。

（五）项目组织实施情况

我局按照严格财务管理制度对各项维稳经费及设备维护费进行管理。安排专人负责此事，建立对应台账。年底进行财务公开，做到每笔账目公开、透明。

三、目标完成情况

（一）目标质量完成情况

2020年1月至12月重点节假日期间，特别是全省两会期间我局和相关责任部门均已安排专人进京赴省到市开展劝接访工作，确保了我县全年无人员赴省进京非访，完成了市对县下达的目标任务。

四、项目效益情况

截至目前全县信访维稳工作总体呈现“增量得到有效遏制，存量逐步减少、信访秩序明显好转”，信访维稳形势持续保持总体稳定。实现了重大节日、重大会议期间、敏感时段我县无人员赴省进京非访。

五、问题及建议

（一）存在的问题

（二）相关建议

屏山县信访局

关于春节及全省两会重点时段维稳工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

 屏山县信访局春节及全省两会重点时段维稳工作经费主要用于春节及每年全省两会期间等重要敏感时段的信访维稳工作，确保在重大节日、重大会议期间我县无人员赴省进京非访。

（一）项目资金申报及批复情况

2020年，我局申报“春节及全省两会重点时段维稳工作经费”项目预算资金8万元，县财政局批复预算资金8万元。

（六）项目绩效目标

完成了市对县下达的目标任务。全县信访维稳工作总体呈现“增量得到有效遏制，存量逐步减少、信访秩序明显好转”，信访维稳形势持续保持总体稳定。在重要时间节点全县未发生一起赴省进京非访和规模性到省进京集访。

（七）项目资金申报相符性

我局严格按照市上标准申报“春节及全省两会重点时段维稳工作经费”项目资金，申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及时到位。

我局根据实际要求，申报重点节日时段维稳经费8万元。

在2020年7月，县财政局已预算“编春节及全省两会重点时段维稳工作经费”8万元到我局。

2.资金使用情况。

截至2020年12月底按照信访工作实际需要，春节及全省两会重点时段工作经费已全部用完。此项工作经费用于工作员的差旅费、交通费、住宿费及其他必要开支。确保了在重大节日、重大会议期间我县无人员赴省进京非访。

（六）项目财务管理情况

我局建立严格规范财务管理制度，明确分管财务领导，对照项目资金管理办法，实行一票四签。经办公室主任办公会审议通过后，将报销凭证、文件资料等准备齐全，按程序由经办人员、财务人员、分管领导、主要领导分别审签后，及时进行转账。

（七）项目组织实施情况

我局按照严格财务管理制度对各项维稳经费及设备维护费进行管理。安排专人负责此事，建立对应台账。年底进行财务公开，做到每笔账目公开、透明。

三、目标完成情况

（一）目标质量完成情况

2020年1月至12月重点节假日期间，特别是全省两会期间我局和相关责任部门均已安排专人进京赴省到市开展劝接访工作，确保了我县全年无人员赴省进京非访，完成了市对县下达的目标任务。

四、项目效益情况

截至目前全县信访维稳工作总体呈现“增量得到有效遏制，存量逐步减少、信访秩序明显好转”，信访维稳形势持续保持总体稳定。实现了重大节日、重大会议期间、敏感时段我县无人员赴省进京非访。

五、问题及建议

（一）存在的问题

（二）相关建议

屏山县信访局

关于信访视频接访系统运行费工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

 根据川信发〔2016〕9号和宜群工发〔2013〕43号和四川省信访局关于印发《2018年度信访工作绩效管理考核细则》的通知的文件精神，县信访局信访视频接访系统主要用于定期更好维护视频信访系统的正常使用，进一步服务群众，加快推进信访信息化建设。

（一）项目资金申报及批复情况

2020年，我局申报“信访视频接访系统”项目预算资金10万元，县财政局批复预算资金10万元。

（八）项目绩效目标

畅通了群众的上访渠道，便捷了群众足不出户就可以依法信访，减少群众少跑路，提升了群众的满意度。

（九）项目资金申报相符性

我局严格按照财务标准申报“信访视频接访系统”项目资金，申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及时到位。

我局根据实际要求，申报信访视频接访系统费用10万元。

在2020年7月，县财政局已预算“信访视频接访系统费”10万元到我局。

2.资金使用情况。

按照我局工作实际，截至2020年12月底我局已全部支付完，用于视频接访系统及日常维护费，严格按照财务要求，进行打款到专户。畅通了信访群众反映诉求的渠道。

（八）项目财务管理情况

我局建立严格规范财务管理制度，明确分管财务领导，对照项目资金管理办法，实行一票四签。经办公室主任办公会审议通过后，将报销凭证、文件资料等准备齐全，按程序由经办人员、财务人员、分管领导、主要领导分别审签后，及时进行转账。

（九）项目组织实施情况

我局按照严格财务管理制度对各项维稳经费及设备维护费进行管理。安排专人负责此事，建立对应台账。年底进行财务公开，做到每笔账目公开、透明。

三、目标完成情况

（一）目标进度完成情况

我局每年会定期对信访接访视频信息系统进行相关维护，保障上访群众能够畅通信访渠道，维护上访人员的合法权益，此项完成的很好。

四、项目效益情况

通过每年系统信息平台的维护、升级，提升了群众的满意度和便捷率，让群众少跑路，在家里就能通过信访渠道反映自身的合理诉求。不仅方便了群众，更方便了各相关部门。

五、问题及建议

（一）存在的问题

（二）相关建议

屏山县信访局

关于驻京驻蓉工作经费项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

   根据《关于优化调整市驻京信访值班工作力量的通知》（宜信联发〔2017〕6号）文件精神要求，为统一管理全市驻京驻蓉信访工作，进一步明确市驻京驻蓉工作要求，确保驻京驻蓉工作小组正常工作。

（一）项目资金申报及批复情况

2020年，我局申报“驻京驻蓉工作经费”项目预算资金20万元，县财政局批复预算资金20万元。

（十）项目绩效目标

屏山县信访维稳工作在县委、县政府坚强领导下，直面移民迁建过程中遗留的信访问题和发展中新产生的以及历史遗留信访问题，攻坚克难，严格履行信访“一岗双责”，确保了全县信访形势总体稳定，实现了“元旦”、“春节”、县、市、省，特别是全国“两会”期间零到省、零进京上访和零非访的目标。2020年我局圆满完成省委巡视组驻宜期间信访维稳工作，全面完成市对县的目标考核任务。

（十一）项目资金申报相符性

我局严格按照市信联席会议要求申报“驻京驻蓉工作经费”项目资金，申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及时到位。

我局按照市信联席会议要求，申报驻京驻蓉工作经费20万元。

在2020年7月，县财政局只预算“驻京驻蓉工作经费”20万元到我局。

2.资金使用情况

截至2020年8月底，按照市信联办工作要求，我局已上局长办公会，于2020年8月底划款到驻京办专户。

（十）项目财务管理情况

我局建立严格规范财务管理制度，明确分管财务领导，对照项目资金管理办法，实行一票四签。经办公室主任办公会审议通过后，将报销凭证、文件资料等准备齐全，按程序由经办人员、财务人员、分管领导、主要领导分别审签后，及时进行转账。

（十一）项目组织实施情况

我局按照严格财务管理制度对各项维稳经费及设备维护费进行管理。安排专人负责此事，建立对应台账。年底进行财务公开，做到每笔账目公开、透明。

三、目标完成情况

（一）目标进度完成情况

根据《关于优化调整市驻京信访值班工作力量的通知》（宜信联发〔2017〕6号）文件内容我局于2020年8月底向驻京办划拨该笔资金。

四、项目效益情况

2020年1月至12月全县信访维稳工作总体呈现“增量得到有效遏制，存量逐步减少、信访秩序明显好转”，信访维稳形势持续保持总体稳定。实现了重大节日、重大会议期间、敏感时段我县无人员赴省进京非访。

五、问题及建议

（一）存在的问题

（二）相关建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表