珙县观斗苗族乡卫生院2017年度部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。基本职能：以公共卫生为主，综合提供预防、保健、基本医疗、健康教育、计划生育技术、新型农村合作医疗等综合性服务，受县级卫生行政部门的委托承担辖区内公共卫生管理，负责村卫生站的技术指导并组织实施乡村卫生服务管理一体化。

(二)2017年重点工作完成情况。2017年重点工作任务：基本医疗、医疗急救和基本公共卫生服务及项目工作。

2017年工作总结：圆满完成了各项工作任务并受到上级各主管部门的好评。全年总收入186.09万元,总支出186.09万元,收支结余0万元。

二、部门概况

珙县观斗苗族乡卫生院是珙县卫生局下属二级预算单位，属于其他事业单位(差额)，目前编制10人，在编在职6人。

三、收支决算总体情况说明

珙县观斗苗族乡卫生院2017年收入决算总额为186.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.65万元，占85.25%：事业收入27.32万元。占14.69%；其他收入0.12万元，占0.06%。

2017年本年支出决算总额186.09万元，其中：基本支出55.6万元，占29.88%；项目支出占130.49万元，占70.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计158.65万元，支出总计158.65万元。与2016年142.78万元相比，财政拨款收入增加了11.12%；支出与2016年142.78万元相比，财政拨款支出总计增长11.12%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出158.65万元，占本年支出合计186.09万元的85.25%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加15.87万元，增长11.12%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出158.65万元，主要用于以下方面：：工资福利及商品服务支出28.16万元，占17.75%；开展基本公共卫生服务支出20.61万元，占12.99%；全民健康体检支出9.70万元，占6.11%；中医药支出4万元，占2.52%；实施基本药物制度支出24.52万元，占15.46%；非税返还11.66万元。占7.35%；其他医疗卫生与计划生育管理事务支出60万元，占37.82%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、医疗卫生与计划生育210:支出决算为158.65万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出158.65万元，其中：

人员经费28.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二)政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标三个，涉及财政资金34.31万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：本单位公务卡办理低于30%，未及时编制政府采购计划

下一步改进措施：在以后工作当中按要求完成公务卡办理，及时编制政府采购计划，严格按照政府采购流程执行采购。

名词解释:

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。

3.社会保障和就业208-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：指离休人员经费及机关事业单位养老保险缴费。

4.医疗卫生与计划生育210：指政府医疗卫生与计划生育管理方面支出。

5.乡镇卫生院2100302：指用于乡镇卫生院的支出。

6.其他基层医疗卫生机构2100399：指用于基层医疗卫生机构的其他支出，如基本药物制度补助。

7.基本公共卫生服务2100408：指反映基本公共卫生服务支出。

8.重大公共卫生专项2100409：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

9.其他中医药支出2100699：指反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

10.事业单位医疗2101102：指在职人员、退休人员经费基本医疗保险缴费。

11.其他医疗卫生与计划生育支出2109901：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

12.住房公积金2210201：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：2017年度珙县观斗乡卫生院部门决算公开报表

珙县观斗乡卫生院

2018年10月29日