珙县公安局交通管理大队2017年项目支出绩效评价自评报告(交通智能监控设施红绿灯运行维护费)
根据《珙县财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》(珙财函[2018]78号)文件要求,现将我单位2017年度执收业务经费项目支出绩效自评报告如下:
一、项目概况
(一)项目资金申报及批复情况。
本项目实施的内容为:辖区内所有红绿灯卡口、电子警察的运行维护费共45万元。
(二)项目绩效目标。
加强交通管理工作,有效的维护辖区内的交通秩序,提升珙县智能交通管理水平,杜绝因车辆的不按交通秩序运行而带来的交通安全隐患。
(三)项目资金申报相符性。
申请交通智能监控设施、红绿灯运行维护费资金与实际支付内容相符,申报目标合理。
(四)项目自评步骤及方法。
单位成立了领导小组负责项目的自评工作,召开项目绩效评价会议,传达有关的文件精神和具体工作要求,介绍评价工作的目标、任务和要求。我大队开展绩效自评分两个步骤:一是准备阶段,主要是收集评价项目的基础资料;二是自评阶段,根据绩效评价指标体系,以单位实际财务支出数据和实际工作开展完成情况进行评分。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。
该项目资金来源为县级财政全额拨款,共计45万元。项目资金管理严格按照用款计划,分月执行,按照项目内容,根据财务管理办法的相关制度执行。
2、资金使用及结余。
该项目资金于2017年分12个月按照用款计划,分月执行。主要用于支付大队交通智能监控设施、红绿灯运行维护费等,支付依据合规合法,资金支付与预算相符,项目资金支付完毕没有结余。
(二)项目财务管理情况。
资金的申报按照县财政的要求和程序申报,项目严格执行本单位财务管理制度,财政预算管理制度,对票据进行审核,******完整齐全,符合本单位报账审批程序,坚持初审、复核、领导审核签字后财务划款原则,及时进行账务核算。
(三)项目组织实施情况。
按照用款计划,分月执行,及时对交通智能监控设施、红绿灯运行维护进行维修维护费足支付费用。
(四)项目管理监督情况。
一是加强组织领导,成立了以大队队长为组长、相关部门负责人为成员的领导小组;二是为了加强项目的实施管理,我大队由专人负责对经费进行严格的监督和控制,严格按照相关文件要求,切实实行管理办法,接受相关部门的监督和检查。
三、目标完成情况
(一)目标任务量完成情况。
2017年我队保障了珙县辖区内的14组(双向)红绿灯卡口、电子警察的正常运转。
(二)目标质量完成情况。
大队2017年保障了珙县辖区内的14组(双向)红绿灯卡口、电子警察的正常运转。达到了预期效果。
(三)目标进度完成情况。
按照预定进度计划,该项目如期完成各项支付。
四、项目绩效情况
该项目实施后,对维护巡场城区交通秩序和减少交通事故起到了明显效果,该系统工程覆盖了进入珙县城区的主要通道,进一步加强交通管理工作,更有效的维护巡场城区交通秩序,提升珙县交通管理水平和良好的道路交通环境。
五、问题及建议
(一)存在的问题。
随着使用年限的增长,后续运行维护费用的不断加大,希望及时更换设备、投入更多的经费保障以保证该项目的正常运转。
(二)相关建议。
由于车辆的不断增加,交通管理业务日繁重,为提高管理水平和工作效率,希望及时更新设备,覆盖面更广。
***:项目支出绩效评价指标表.xls