珙县珙泉镇卫生院2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。参照政府批准的三定方案，2016年度本单位主要从事基本医疗和基本公共卫生服务活动。

(二)2016年重点工作完成情况。2016年度主要完成辖区范围内的基本医疗保障和基本公卫预防保健等工作。

二、部门概况

珙县珙泉镇卫生院属珙县卫计局二级单位，财政补助事业单位。

三、收支决算总体情况

2016年珙泉镇卫生院本年收入合计695.6万元，其中：财政拨款收入397.06万元，占57%；事业收入298.54万元，占43%。

2016年珙泉镇卫生院本年支出合计631.06万元，其中：基本支出463.53万元，占73.45%；项目支出167.53万元，占26.55%。

四、财政拨款收支决算情况

珙泉镇卫生院2016年度财政拨款收支总决算397.06万元。与2015年相比一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

珙泉镇卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出397.06万元，占本年支出合计的62.92%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

珙泉镇卫生院2016年一般公共预算财政拨款支出397.06万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出65.46万元，占16.49%；医疗卫生支出331.6万元，占83.51%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业：行政事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为65.46元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育：基层医疗卫生机构-乡镇卫生院和其他基层:2016年决算数为331.6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

(一)珙泉镇卫生院2016年一般公共预算财政拨款基本支出229.53万元，其中：

人员经费229.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)政府采购支出情况

2016年度，珙泉镇卫生院政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出1.3万元主要用于业务办公工作。

(三)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制2016年部门预算支出绩效目标1个，涉及财政资金397.06万元，覆盖率达到100%。

一是前期准备，二是组织人员实施，三是分析评价.方法：以相关资料为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。一是预算编制总分10分，得分10分，；二是预算执行总分20分，得分20分,其中政府采购未编制年初预算扣2分；三综合管理总分40分，得分36分，其中政府采购未编制年初预算扣2分；未健全内部控制制度扣2分，整体效率总分30分，得分30分。项目资金管理实行专款专用，按进度拨付到村级，并建立相关项目资金管理办法。经自评，我单位财政资金支出绩效评价得分为96分,因财政资金及时足额的拨付，使得各项基本工作和项目工作得以顺利实施与完成。

存在问题：未编制年初政府采购计划，未健全内部控制制度，今后完成这两项工作。

改进建议：希望以后考评指标设置更加完善科学，使得评价发挥更好的作用。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指医院的医疗收入。

3.社会保障和就业：指离休人员经费及机关事业单位养老保险缴费。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

***：2016年度珙县珙泉镇卫生院部门决算公开报表

珙县珙泉镇卫生院

2017年10月25日