四川省广元市旺苍县建设工程质量安全监督站2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）旺苍县建设工程质量安全监督站，主要负责全县范围内建设工程质量安全监督、工程质量竣工验收监督与备案、工程质量安全事故的调查处理等工作。

（二）2017年，在县委县政府正确领导下，县建住局的指导下，旺苍县建设工程质量安全监督站工作成效显著，质监部门通过深入开展标准化与差别化管理，不断健全和完善工程质量信息化监管系统、重点工程监督员负责制度等，进一步加强对参建各方质量行为的监管，我县建筑工程质量得到全面提高。

二、部门概况

本单位属于二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计75.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入75.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年本年支出合计75.59万元，其中：基本支出75.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计151.18万元。与2016年相比，财政拨款收入增加3.43万元、支出增加3.43万元，财政拨款收入增长4.75%，财政拨款支出增长4.75%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出75.59万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.43万元，增长4.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出75.59万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出11.7万元，占15.48%；医疗卫生支出5.06万元，占6.69%；住房保障支出5.87万元，占7.78%；城乡社区支出52.95万元，占70.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出11.7万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为5.06万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为52.95万元；完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.87万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出75.59万元，其中：

人员经费65.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金支出等。
　　公用经费13.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0万元，下降0%

3.公务接待费支出0.12万元。主要用于执行公务活动用餐费等。国内公务接待3批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：迎接上级部门建筑安全检查0.12万元。其中：外事接待0批次，0人。

公务接待费支出决算比2016年增加0.05万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出0万元，比2016年减少0万元，下降0%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是财务人员配备不齐，财务业务有待提高，二是资产管理不规范。下一步改进措施：一是加强财务人员业务培训，二是加强资产管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位离退休费用、机关事业单位养老保险费。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指单位医疗保险费。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）: 指城乡社区管理建设工程安全监督检查支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位住房公积金支出。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年一财政拨款支出决算明细表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三： 2017年国有资本经营预算支出决算表

***：旺苍县建设工程质量安全监督站2017年决算公开报表.XLS