南京市溧水区科学技术局2021年度部门预算公开

南京市溧水区科学技术2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市溧水区科学技术局2021年度收入、支出预算总计12***.89万元，与上年相比收、支预算总计各增加73.3万元，增长6.15%。其中：

（一）收入预算总计12***.89万元。包括：

1. 本年收入合计12***.89万元。

（1）一般公共预算拨款收入12***.89万元，与上年相比增加73.3万元，增长6.15%。主要原因是科技创新投入加大。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。主要原因是本部门无政府性基金预算。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。主要原因是本部门无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。主要原因是本部门无事业收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。主要原因是本部门无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。主要原因是本部门无上级补助收入。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。、

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。主要原因是本部门无其他收入。

2. 上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门无上年结转结余。

（二）支出预算总计12***.89万元。包括：

1. 本年支出合计12***.89万元。

（1）科学技术（类）支出1067.92万元，主要用于主要用于

科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、科技奖励等。与上年相比增加52.03万元，增长5.12%。主要原因是科技创新投入增加。

（2）社会保障和就业（类）支出86.98万元，主要用于退休人员提租补贴、遗属生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出以及工伤、生育、失业保险单位缴费开支。与上年相比增加18.12万元，增长26.31%。主要原因是退休人员提租补贴调整、新增一名退休人员、在职人员补缴养老保险及职业年金。

（3）卫生健康（类）支出24.84万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位医疗、公务员医疗补助开支。与上年相比增加4.41万元，增长21.59%。主要原因是缴费基数增加。

（4）住房保障（类）支出85.15万元，主要用于住房保障方面的支出，包括在职人员的住房公积金、购房补贴。与上年相比减少1.26万元，减少1.46%。主要原因是一名在职人员退休。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是本部门无结转下年资

金预算。

二、收入预算情况说明

南京市溧水区科学技术局2021年收入预算合计12***.89万元，包括本年收入12***.89万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入12***.89万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上 年 结 转 结 余 的 政 府 性 基 金 预 算 收 入0万 元 ，占0%；上 年 结 转 结 余 的 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 0 万 元 ，占

0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

南京市溧水区科学技术局2021年支出预算合计12***.89万

元，其中：

基本支出1094.89万元，占86.56%；

项目支出170万元，占13.44%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市溧水区科学技术局2021年度财政拨款收、支总预算12***.89万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加73.3万元，增长6.15%。主要原因是科技创新投入加大。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市溧水区科学技术2021年财政拨款预算支出12***.89万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加73.3万元，增长6.15%。主要原因是科技创新投入加大。

其中：

（一）科学技术管支出（类）

1．科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出1067.92万元，与上年相比增加52.03万元，增长5.12%。主要原因是科技创新投入增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出12.6万元，与上年相比增加2.5万元，增长24.75%。主要原因是行政单位退休人员提租补贴增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出29.84万元，与上年相比增加8.18万元，增长37.77%。主要原因是新增一名事业退休人员及事业单位退休人员提租补贴增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出26.49万元，与上年相比增加4.69万元，增长21.51%。主要原因是社保缴费基数增加。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出13.25万元，与上年相比增加2.35万元，增长21.56%。主要原因是社保缴费基数增加。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出4.8万元，与上年相比增加0.4万元，增长9.09%。主要原因是社保缴费基数增加。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出14.90万元，与上年相比增加2.***万元，增长21.53%。主要原因是社保缴费基数增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出9.94万元，与上年相比增加1.77万元，增长21.66%。主要原因是社保缴费基数增加。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出30.35万元，与上年相比减少3.57万元，减少10.52%。主要原因是一名在职人员退休。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出54.8万元，与上年相比增加2.31万元，增长4.4%。主要原因是购房补贴年度调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市溧水区科学技术局2021年度财政拨款基本支出预算1094.89万元，其中：

（一）人员经费1034.59万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费60.3万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市溧水区科学技术局2021年一般公共预算财政拨款支出预算12***.89万元，与上年相比增加73.3万元，增长6.15%。主要原因是科技创新投入增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市溧水区科学技术局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1094.89万元，其中：

（一）人员经费1034.59万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。。

（二）公用经费60.3万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市溧水区科学技术局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%； 公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“ 三公 ”经 费 的0%；公务接待费支出12.***万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因是本部门无因公出国（境）费预算。。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因是本部门无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因是本部门无公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费预算支出12.***万元，与上年预算数相同，主要原因贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格执行党政机关公务接待费规定，在工作力度加大的同时，保持公务接待费不增长。

南京市溧水区科学技术局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.2万元，比上年预算减少1.2万元，主要原因是厉行节约，进一步缩减支出。南京市溧水区科学技术局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出15.76万元，与上年预算数相同，主要原因是厉行节约，在科技创新工作力度加大，对镇区及企业的培训增加的同时，缩减开支，保持培训费不增长。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市溧水区科学技术局2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同，主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出60.3万元，与上年相比增加0.04万元，增长0.06%。主要原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格执行相关规定，进一步缩减支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额26万元，其中：拟采购货物支出26万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。十三、国有资产占用情况说明本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金12***.89万元；本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计170万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。