南京市鼓楼区幕府山办事处2014年度决算补充公开信息
第一部分 部门概况
一、主要职能
南京市鼓楼区人民政府幕府山办事处是区政府的派驻机构。主要职责具体包括:贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作;动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作;会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;配合有关部门做好防空、防汛、防风、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
南京市鼓楼区人民政府幕府山办事处单位设行政单位1个,事业单位1个。其中:全额拨款行政单位1个,全额拨款的事业单位1个。
第二部分 幕府山办事处2014年度决算表
幕府山办事处2014年度决算表(详见***)
表1:收入决算表
表2:支出决算表
表3:财政拨款收入支出决算总表
表4:一般公共预算财政拨款支出决算表
表5:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表6:“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
表7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 幕府山办事处2014年度决算情况说明
一、部门收入决算情况说明
2014年部门收入总计3449.84 万元。包括:
1、财政拨款收入2655.02万元,为区级财政当年拨付的公共预算财政拨款。
2、其他收入794.81万元,为预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
二、部门支出决算情况说明
2014年部门支出总计2995.82 万元。包括:
1、基本支出 1915.99 万元,占部门支出的 *** %;
2、项目支出 1079.83 万元,占部门支出的 36 %;
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2014年度财政拨款收入支出决算反映的是财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从区级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
(一)财政拨款收入决算情况
2014年度财政拨款收入2655.02万元。其中,公共预算财政拨款收入2655.02万元,占本年财政拨款收入的 100%。
(二)财政拨款支出决算情况
2014年度财政拨款支出2655.02万元。其中,一般公共服务(类)支出1185.11 万元,占本年财政拨款支出的 44.6 %;教育(类)支出3.1万元,占本年财政拨款支出的 0.1 %;社会保障和就业(类)支出 886.74 万元,占本年财政拨款支出的 33.4 %;城乡社区支出 455.56万元,占本年财政拨款支出的17.2 %;住房保障(类)支出 124.51 万元,占本年财政拨款支出的 4.7 %。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年度一般公共预算财政拨款支出 2655.02 万元。其中:基本支出 1672.67 万元,占本年支出的 63 %;项目支出 982.35 万元,占本年支出的 37 %。
主要用于以下几个方面:一般公共服务(类)支出 1185.11 万元,占 44.6 %;教育(类)支出 3.1 万元,占 0.1 %;社会保障和就业(类)支出 886.74 万元,占 33.4 %;城乡社区支出 455.56 万元 ,占 17.2 %;住房保障(类)支出 124.51 万元,占 4.7 %。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2014年度一般公共预算财政拨款基本支出 1672.67 万元。其中工资福利支出1214.13 万元;商品和服务支出 293.32 万元;对个人和家庭补助支出 165.22 万元。
工资福利支出中,基本工资 105.96 万元;津贴补贴 438万元;奖金250.37万元;社会保障缴费79万元;其他工资福利 340.80 万元。
商品服务支出中,办公费 83.24 万元;印刷费 2.05 万元;咨询费 4.49 万元;手续费 0.14 万元;水费 0.43 万元;电费 8.92 万元;邮电费 5.3 万元;物业管理费 0.74 万元;租赁费0.22 万元;维修(护)费 10.56 万元;培训费 0.73 万元;公务接待费 13.46 万元;劳务费31.87 万元;福利费 17.62 万元;其他交通费40.22万元;其他商品和服务支出73.33 万元。
六、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年公共预算财政拨款支出“三公”经费41.35万元。其中:
因公出国(境)费用 0 万元。
公务用车购置及运行维护费9.49万元,占“三公”经费总支出23 %,本年购置公务用车 1 辆,年末公务用车保有量 4 辆。与上年相比基本持平。
公务接待费18.20万元,占“三公”经费总支出44%,本年国内公务接待152批次,1200人次,共计18.2万元。与上年相比略有下降,主要是因为主要是由于严格执行党政机关厉行节约、反对浪费相关规定。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2014年本单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。