沈阳市大东区万泉街道办事处财务预算（2020年）

目    录

第一部分    沈阳市大东区万泉街道办事处概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

第二部分    沈阳市大东区万泉街道办事处2020年部门预算表

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 政府经济分类对照表

5. 财政拨款收支总表

6. 一般公共预算支出表

7. 一般公共预算基本支出表

8. 政府性基金支出表

9. 财政拨款政府经济分类对照表

10. 一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分    沈阳市大东区万泉街道办事处2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释 

第一部分 沈阳市大东区万泉街道办事处概况

一、主要职责

（一）负责指导社区居民自治和社区服务等工作。

（二）按区、街分工负责区域内市容、环境卫生工作；协助有关部门做好规划建设、园林绿化、环境保护、防灾减灾等方面的监管服务，以及房屋拆迁等工作。

（三）负责辖区内失业人员、离退休人员、享受最低生活保障人员的管理与服务工作；做好就业再就业和扶贫济困等工作。

（四）负责平安街道建设，组织协调辖区内社会治安综合治理、消防安全、信访、人民调解、司法调解和维护社会稳定等工作。

（五）负责为辖区内个人创业和企业的创办、经营提供服务，为发展楼宇经济、打造特色街区营造良好环境；负责在地统计、人口和计划生育等工作；协助有关部门做好民政、文化、教育、医疗卫生、安全生产监管等工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市大东区万泉街道办事处2020年部门预算编制范围包括：

1.  沈阳市大东区万泉街道办事处本级。

第二部分 沈阳市大东区万泉街道办事处部门预算公开表

                       第三部分 沈阳市大东区万泉街道办事处2020年预算情况说明

一、沈阳市大东区万泉街道办事处2020年收支预算的总体说明
    按照综合预算的原则，沈阳市大东区万泉街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算1218.54万元，包括：财政拨款收入1100.79万元、统筹政府性基金收入117.75万元、纳入专户管理的预算外资金拨款0万元、上级补助0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元等。与上年比较收入增 383.88万元，原因是原沈阳市大东区小东街道划入本单位,人员及项目等经费增加。
支出预算1218.54万元，包括一般公共服务支出801.76万元、国防支出2万元、社会保障和就业支出199.36万元、医疗卫生与计划生育支出32.***万元、城乡社区支出117.75万元、住房保障支出65.03万元等。与上年比较支出增加了383.88万元，原因是原沈阳市大东区小东街道划入本单位,人员及项目等经费增加。政府经济科目控制数包括机关工资福利支出529.99万元、机关商品和服务支出450.14万元、对个人和家庭补助238.41万元等。
二、沈阳市大东区万泉街道办事处2020年一般公共预算情况说明
    沈阳市大东区万泉街道办事处2020年一般公共预算收入1100.79万元，比上年增266.13万元，原因是原沈阳市大东区小东街道划入本单位,人员及项目等经费增加。一般公共预算支出1100.79万元，比上年增266.13万元，原因是原沈阳市大东区小东街道划入本单位,人员及项目等经费增加。一般公共预算支出包括一般公共服务支出801.76万元、国防支出2万元、社会保障和就业支出199.36万元、卫生健康支出32.***万元、住房保障支出65.03万元等。政府经济科目控制数包括机关工资福利支出529.99万元、机关商品和服务支出450.14万元、对个人和家庭补助238.41万元等。
三、沈阳市大东区万泉街道办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明
    沈阳市大东区万泉街道办事处2020年一般公共预算基本支出912.11万元，其中:
工资福利支出529.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。
商品和服务支出144.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助支出238.08万元，主要包括离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、沈阳市大东区万泉街道办事处2020年一般公共预算支出“三公”经费情况说明
    沈阳市大东区万泉街道办事处2020年一般公共支出“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元；公务用车购置及运行费0万元。与上年比较减少1.04万元，公务接待费比上预算数减少1.04万元，主要是原因是2020年公务接待预算为0。
五、沈阳市大东区万泉街道办事处2020年政府性基金预算支出情况说明
   沈阳市大东区万泉街道办事处2020年统筹政府性基金安排预算117.75万元，主要用于2020年本单位三笔债务偿还。与上年比较增117.75万元，原因是用政府性基金偿还债务。
六、沈阳市大东区万泉街道办事处其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
  2020年沈阳市大东区万泉街道办事处本级，机关运行经费财政拨款预算450.14万元，比上年预算增加127.28万元。
（二）政府采购情况
  2020年沈阳市大东区万泉街道办事处政府采购预算总额158万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算30万元，政府采购服务预算108万元。
（三）国有资产占用使用情况
  截止2019年12月31日，沈阳市大东区万泉街道办事处共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标情况说明
  2020年沈阳市大东区万泉街道办事处项目实行绩效目标管理306.43万元，其中，一般公共预算拨款188.68万元。达到目标：（一）用社区惠民资金解决涉及居民利益和群众困难的临时性、应急性等各类民生问题，重点用于社区对特困及弱势群体提供求助、帮扶等开展文体宣教、志愿服务及实施社区环境整治、治安防控等项目。（二）用党建经费开展党员活动站经费，走访慰问党员，党员培训，党刊书记购买，党建宣传阵地建设支出。（三）办公物业费以及办公采暖费，保障日常办公正常进行。（四）用统计经费保障街道统计工作顺利进行，完成各项统计指标。（五）用冬季除雪费，保障冬季除雪工作顺利进行，居民安全出行。（六）用武装经费保障街道武装工作顺利进行。（七）补充临时用工公用经费，用于保障临时用工伙食费支出。（八）集群电话费支出用于东中街步行街执法人员对讲机电话费支出。（九）东中街路面应急维修资金用于维修东中街路面破损及设施维修。（十）退休企业编人员经费用于支付1人2020年采暖、报刊、体检等经费支出。
 

                                         第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。
9.统筹政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经***或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
10.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映统计业务方面的支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.一般公共服务（类）其他支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他共产党事务方面的支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。