沈阳市皇姑区房产局2018年部门决算

目  录

第一部分  皇姑区房产局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  皇姑区财政局2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  皇姑区财政局2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 皇姑区房产局概况

一、主要职责

行使政府职能，主要负责直管公有房产出售与租金管理；负责政府补贴房认购资格认定；负责保障性住房审批与管理；负责公务员货币化分配；负责直管公有房产修缮与维护；负责物业、供热、房产交易行业管理；负责区政府交办的各项工作；负责市房产局业务对接。

下设置7个科室，即：局党办、行政办、修建科、安全办、行风信访办、房管科、以及新组建的城市建设事务服务中心。

二、机构设置

纳入皇姑区房产局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：沈阳市皇姑区房产局

第二部分皇姑区房产局2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表一.2018年收入支出决算总表.xls

表二.2018年收入决算表.xls

表四.2018年财政拨款收入支出决算表.xls

表三.2018年支出决算表.xls

表五.2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

表六.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

表七.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

表八.2018年财政收入管理资金收入支出决算表.xls

表九.2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

 第三部分 皇姑区房产局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计10743.23万元，包括：

1.财政拨款收入8045.09万元，占收入总计的75%。其中：公共预算财政拨款收入7769.09万元，政府性基金收入276.00万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余1798.14万元，占收入总计的15%。主要是专项结余等。

与上年相比，今年收入减少703.38万元，降低7.29%，主要原因：一是人员减少；二是专项减少。

（二）支出总计9233.52万元，包括：

1.基本支出2311.92万元，占支出总计的25%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2071.97万元，对个人和家庭的补助支出19.86万元，商品和服务支出220.09万元。

2.项目支出6921.6万元，占支出总计的75%。主要包括维修维护等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加1057.19万元，增长11.45%，主要原因：一是上年专项结转后在本年支出。

（三）年末结转和结余1509.71万元。

主要是专项结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少288.43万元，降低16.04%，主要原因：专项减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2018年度财政拨款支出9233.52万元，其中：基本支出2311.92万元，项目支出6921.6万元。与上年相比，财政拨款支出增加1757.19万元，增长19.03%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2018年度财政拨款支出9233.52万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出11.27万元，占0.12%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出199.98万元，占2.17%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）行政运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是本年无该项支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是本年无该项支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是本年无该项支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是本年无该项支出。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是本年无该项支出。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是本年无该项支出。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是本年无该项支出。

2.社会保障和就业支出0万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是本年无该项支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是本年无该项支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是本年无该项支出。

（4）死亡抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是本年无该项支出。

（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是本年无该项支出。

3.医疗卫生与计划生育支出11.27万元，包括：

（1）行政单位医疗11.27万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的31.72%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是本年无该项支出。

4.节能环保支出0万元，具体包括：

水体支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是本年无该项支出。

5.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是本年无该项支出。

6.交通运输支出0万元，具体包括：

成品油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是本年无该项支出。

7.资源勘探信息等支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是本年无该项支出。

8.国土海洋气象等事务支出0万元，具体包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是本年无该项支出。

9.住房保障支出199.98万元，具体包括：

住房公积金17.88万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加上缴市房产局公共租赁住房补贴172.1万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本年无三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是本年无因公出国人员原因。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2018年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是本年无公务接待费原因。

3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是本年无公务用车购置及支行费等原因。

公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，主要用于0等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9233.52万元，其中：人员经费2091.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费220.09万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年财政局机关运行经费支出9233.52万元，比上年增加1057.19万元，增长11.45%，主要原因是上年专项结转后在本年支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年财政局政府采购支出总额45万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出45万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，财政局共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是行政普通办公用车和特种吸污车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金300万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。