辽宁省鞍山市海城市应急管理中心2020决算公开说明

目    录

第一部分    应急管理事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    应急管理事务服务中心2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    应急管理事务服务中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 海城市应急管理事务服务中心概况

一、主要职责

（一）开展对工矿商贸企业安全生产违法行为的执法相关工作；对安全生产违法行为的举报、投诉进行核实、查处工作；开展安全生产方面的法律、法规和政策的宣传等事务性工作。

（二）承担建立红十字应急救援体系，组织应急救护知识培训，红十字急救员培训，组织志愿者参与现场救护和其它“救”“献”等工作。

（三）开展全市林区的森林防火预警、监测和森林防火宣传等事务性工作。

（四）负责宣传国家防震减灾工作方针、政策、法律、法规；承担制定我市破坏性地震应急预案并组织实施；开展地震的监测、分析预报、地震前兆收集、抗震宣传等事务性工作；开展地震群防网络建设与地震灾害现场勘查工作。

（五）承担组织、指导、协调全市的防汛抗旱（应急管理）工作。

（六）开展全市民兵和预备役人员的军事训练和训练期间的思想教育等工作。

（七）承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。

……

二、部门决算单位构成

海城市应急管理事务服务中心所属预算单位包括：

1、海城市森林防火指挥预警监测中心

2、海城市防汛抗旱指挥部办公室

3、海城市红十字会

4、海城市地震台

5、海城市安全生产监督管理监察大队 

第二部分 应急管理事务服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1121.29万元，包括：

1.财政拨款收入1121.29万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1121.29万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余45.91万元，占收入总计的4%。主要是公用经费和项目支出等。

与上年相比，今年收入增加68.93万元，增长6.1%，主要原因：一是人员调工资；二是公用经费的增加。

（二）支出总计1120.2万元，包括：

1.基本支出1023.4万元，占支出总计的91.36%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出920.84万元，对个人和家庭的补助支出22.29万元，商品和服务支出172.31万元，资本性支出4.75。

2.项目支出96.8万元，占支出总计的8.***%。主要包括全市防汛抗旱专项经费和水库应急基础设施改造资金，地震台设备维修等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加84.19万元，增长7.5%，主要原因：一是人员工资增加；二是公用经费支出。

（三）年末结转和结余47.01万元。

主要是其他水利支出和其他应急管理支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加1.1万元，增长2.3%，主要原因：一是其他水利支出；二是其他应急管理支出。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1112.62万元，其中：基本支出1020.61万元，项目支出92.01万元。与上年相比，财政拨款支出增加76.61万元，增长6.9%，主要原因：一是人员工资的调整；二是其他消防事务支出和公用经费支出。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1112.62万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出3.21万元，占0.2%；社会保障和就业支出108.5万元；医疗卫生和计划生育支出41.14万元；农林水支出29.15万元；灾害防治及应急管理支出873.46万元；住房保障支出***.74万元。

1.一般公共服务支出3.21万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）3.21万元，主要是办公经费等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因决算数等于预算数

2.  社会保障和就业支出108.5万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休16.47万元，主要是离退休工资等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出89.79万元，主要是用于缴纳养老保险。

（3）其他社会保障和就业支出2.24万元。

3、卫生健康支出41.14，包括：

（1）行政单位医疗40.14万元，主要是用于缴纳医疗保险。

4. 农林水支出29.15万元，包括：

（1）林业事业机构支出0.57万元。

（2）林业防灾减灾0万元。

（3）其他水利支出28.58万元。

5、 住房保障支***.74万元，包括：

住房公积金***.74万元，主要是住房公积金支出。

6、灾害防治及应急管理等支出873.46万元，包括：

其他应急管理支出21.97万元，主要是用于安全监管人员工资福利支出。

7、国土海洋气象等支出0.57万元。

（1）防震减灾基础管理0万元。

（2）地震事业机构支出0.57万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出4.79万元，按支出功能分类科目分，包括：水库基础设施建设。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出40.68万元，完成年初预算的86.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费40.68万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加XX团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出。

3. 公务用车购置及运行费40.68万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的86.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维护费减少。比上年（增加）30.7万元，（增长）75.46%，主要是2019年车辆运行费未支付，在2020年支付等原因。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费40.68万元，主要用于加油，保险，维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1112.62万元，其中：人员经费943.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费77.48万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，但2020年我部门项目支出单项没有应纳入绩效目标的项目，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

2.部门评价情况。 2020年我部门项目支出单项没有应纳入绩效目标的项目，我部门组织对0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对项目支出未委托第三方机构开展绩效评价。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 海城市应急管理事务服务中心2020年度部门决算表

辽宁省鞍山市海城市应急管理中心2020决算公开表