岫岩县组织部2016年度部门决算

目    录

第一部分    岫岩县委组织部概况

一、   主要职责

二、   部门决算单位构成

第二部分    岫岩县委组织部2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2016年度政府采购情况表

第三部分    岫岩县委组织部2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 岫岩县委组织部概况

一、主要职责

县委组织部是县委主要负责主管全县组织工作和干部、人才工作的职能部门。主要职责是：

1、研究、指导党组织建设特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置形式和活动方式；负责党员的管理和发展工作，协调、规划和指导党员的教育工作。
　　2、贯彻上级制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策，对全县干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导；提出乡镇和县属部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理的领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退离休审批手续；指导领导班子的思想政治建设和作风建设；负责中青年干部的培养、选拔工作。
　　3、组织开展新时期党建工作新情况和新问题的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。
　　4、研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定我县组织、干部人事工作的重要政策。
　　5、负责全县组织工作和干部工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。
　　6、主管全县干部教育工作，研究制订干部教育的政策和工作规划，组织县管干部、县管后备干部及其他有关干部的培训工作。
　　7、指导和协调县委、县人大、县政协、县级群众团体和民主党派机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理和县人民法院、县检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理工作，负责全县参照管理单位的宏观指导工作。
　　8、牵头制定和实施企业经营管理者队伍培养和建设规划；掌握和联系一批优秀企业经营管理人才，加强宣传、教育和培养。
　　9、调查了解全县科技人才工作的情况，参与研究制定全县科技人才队伍建设的政策和规划，宏观管理全县科技干部队伍；指导、协调全县知识分子工作。
　　10、负责全县退离休干部的宏观管理工作，制定或参与制定有关退离休干部的政策，对退离休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。
　　11、负责全县干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制定干部监督的制度和规定，对下级选拔任用干部工作和干部监督有关制度的贯彻落实情况进行监督检查；监督落实党的干部政策。
　　12、负责全县干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作；负责管理县管干部和部分参照系统干部档案。
　　13、负责因公出国（境）人员审查和党员因私出国（境）保留党籍的审批工作。
　　14、受理有关组织工作、干部工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的建议、提案。
　　15、协助县委做好县党代会、人代会、政协会议的有关组织工作；指导乡镇党代会、人代会和基层党组织的换届选举工作。
　　16、完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入岫岩县委组织部2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、岫岩满族自治县委电教中心

2、岫岩满族自治县基层党建工作指导站

3、岫岩满族自治县干部档案管理中心

第二部分 岫岩县委组织部2016年度部门决算公开报表

第三部分 岫岩县组织部2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计371.93万元，包括：

1.财政拨款收入302.08万元，其中：公共预算财政拨款收入302.08万元。

8.上年结转和结余69.85万元，主要是新成立档案管理中心设备购置、房屋整体改建项目款。（由于工程还没结束，资金未付），以及春节期间困难补助和村官补助未支付

（二）支出总计3***.81万元，包括：

1.基本支出226.23万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出165.58万元，对个人和家庭的补助支出38.65万元，商品和服务支出19.27万元，其他资本性支出2.73万元。

2.项目支出138.58万元，主要包括档案管理中心建设，换届期间相应业务支出，人才培养、基层党建工作等业务支出。

（三）年末结转和结余7.12万元

主要是高校毕业生到基层任职补助有结余等原因形成的结余。

（四）决算收支增减情况说明
          2016年财政拨款收入302.08万元，比2015年增加52.78万元，增长21.2%。2016年支出3***.81万元，比2015年增加124.21万元，增长51.6%，主要原因是支付以前陈欠款。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映岫岩县委组织部2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出3***.81万元，其中：基本支出226.23万元，项目支出138.58万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出3***.81万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出298.12万元，科学技术支出3.28万元，社会保障和就业支出20.80万元，医疗卫生支出15.84万元，农林水事务支出12.75万元，住房保障支出12.14万元，其他支出1.87万元。

1. 一般公共服务支出298.12万元，包括：

（1）其他人事事务支出28.05万元，主要是人才培训等支出。

（2）行政运行114.88万元，主要是机关工作人员工资、津补贴以及维持机关运转和档案中心建设等组织事务支出。

（3）一般行政管理事务77.25万元，主要是换届工作期间支出和党建工作等支出。

（4）事业运行62.57万元，主要是事业人员工资、津补贴以及事业人员经费等支出。

（5）其他组织事务15.37万元，主要是对生活困难的领导干部的补贴等支出。

2. 社会保障和就业支出20.80万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休12.50万元，主要是离退休人员的工资等支出。

3.医疗卫生支出15.84万元，包括：

（1）行政单位医疗11.79万元，主要是行政人员医疗保险等支出。

（2）事业单位医疗4.04万元，主要是事业人员医疗保险等支出。

4. 农林水事务支出12.75万元，包括：

对高校毕业生到基层任职补助12.75万元，主要是大学生村官工资保险等支出。

5. 住房保障支出12.14万元，包括：

住房公积金8.38万元，主要是住房公积金支出。

6. 其他支出1.87万元，包括：

其他支出1.87万元，主要是办公设备购置等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.72万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行维护费16.72万元。2016年度“三公”经费支出比2015年增加3.31万元，增长-16.53%，主要部机关合理控制“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0.36万元，主要用于来岫学习考察人员接待等,2016年国内公务接待累计8批次，70人，0.36万元。

3.公务用车购置及运行维护费16.72万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.72万元。2016年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年县委组织部机关运行经费支出22万元，比2015年减少49.63万元，降低69.29%，主要原因是部机关合理控制压缩机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，组织部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效工作开展情况

 2016年组织部无全县重点绩效评价项目。

五、政府采购经费支出决算情况

2016年组织部政府采购支出总额49.22万元，其中：政府采购货物支出49.22万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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