岫岩满族自治县兴隆街道办事处2019年度部门决算

目     录

第一部分    岫岩满族自治县兴隆办事处概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    岫岩满族自治县兴隆办事处2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    岫岩满族自治县兴隆办事处2019年度部门决算情况说明 

第四部分    名词解释

一、岫岩满族自治县兴隆办事处概况

1、主要职责

（一）贯彻执行国家税政方针、政策，拟定财税规划、政策和改革方案并组织实施，加强本级财务管理，组织地方财政收入，开展财政监督、发展地方经济、维护政权建设。在县局的正确领导与关心支持下，结合改革与发展的实际，积极探索财政工作新思路，大力发挥财政新职能，强化财政监督，保保证了工资的按时发放和专项款及时拨付到位，促进了乡域经济和各项事业的发展。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）制定办事处财务、会计管理制度。

（三）承担各项财政收支管理的责任，负责编制年度本级预算并积极执行，制定经费开支标准，完善转移支付制度，指导村级财务管理工作。

（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。

（五）制定本级财政国库管理和国库集中收付制度，按规定管理国库资金。

（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，政策调整方案并积极实施。

（七）负责制定本级政府采购制度，监督管理采购活动。

（八）负责制定本级行政事业单位国有资产管理的规章制度，管理行政事业单位国有资产，标准和支出政策；负责本级财政事业单位和社会团体的非贸易性购汇人民币限额预算管理。

（九）负责办理和监督本级财政的经济发展支出、制定基本建设财务制度。

（十）编制本级社会保障预决算草案，管理本级财政社会保障和就业及医疗卫生支出。

（十一）贯彻执行国家关于政府内债管理的制度和政策，拟定本级政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；管理政府外债，制定基本管理制度。

（十二）监督和规范会计行为，制定本级会计管理制度并组织实施。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况和财政资金使用管理情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十四）承办本级交办的其他事项。

2、机构设置情况

纳入岫岩满族自治县兴隆办事处2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：岫岩满族自治县兴隆办事处

第二部分 岫岩满族自治县兴隆办事处2019年度部门决算公开报表

（见附表）

    岫岩满族自治县兴隆办事处2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况

2019年度岫岩满族自治县兴隆街道办事处纳入部门决算总收入2003.56万元，同比增加332.33万元，增19.89%;总支出2003.56万元，同比增加332.33万元，增19.89%;年末结转结余0万元。

（一）收入总2003.56万元，包括：

1.财政拨款收入2003.56万元，其中：公共预算财政拨款收入1915.26万元，政府性基金收入88.3万元。

2.上级补助收入0万元，主要是…等收入。

3.事业收入0万元，主要是…等收入。

4.经营收入0万元，主要是…等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。

6.其他收入0万元，主要是…等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。

8.上年结转和结余0万元，主要是…等。

（二）支出总计2003.56万元，包括：

1.基本支出497.56万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出252.81万元，对个人和家庭的补助支出79.76万元，商品和服务支出1***.99万元。

2.项目支出1506万元，主要包括一般公共服务支出177.55万元，文化和旅游支出100万元，社会保障和就业支出194.81万元，节能环保支出5万元，城乡社区支出96.96万元，农林水支出355.16万元，交通运输支出2.22万元，资源勘探信息等支出150万元，灾害防治及应急管理支出216万元，其他支出208.3万元，等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括…等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括…等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括…等业务支出。

（三）年末结转和结余0万元

主要是…等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映岫岩满族自治县兴隆办事处2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出2003.56万元，其中：基本支出497.56万元，项目支出1506万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出2003.56万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出557.72万元，科学技术支出0万元，文化和旅游体育与传媒支出100万元，社会保障和就业支出216.53万元，医疗卫生支出8.48万元，节能环保支出5万元，城乡社区支出96.96万元，农林水事务支出428.74万元，交通运输支出2.22万元，资源勘探电力信息等事务支出150万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出13.61万元，灾害防治及应急管理支出216万元，其他支出208.3万元。

1. 一般公共服务支出557.72万元，包括：

（1）行政运行380.17万元，主要是人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务等支出。

（2）一般行政管理事务177.55万元，主要是房交会政府配套资金、食堂伙食费、办公设备购置等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是…等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是…等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是…等支出。

（6）事业运行0万元，主要是…等支出。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是…等支出。

（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是…等支出。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是…等支出。

3、文化旅游体育与传媒支出100万元，包括： 文化和旅游支出100万元，主要是 其他文化和旅游等支出。

4. 社会保障和就业支出216.53万元，包括：

（1）民政管理事务12.5万元，主要是各村党建经费。

（2）归口管理的行政单位离退休21.72万元，主要是行政退休人员取暖费等支出、公务员养老保险缴费支出行政事业单位离退休支出。

（3）事业单位离退休0万元，主要是…等支出。

(4)抚恤98.08万元，主要是伤残抚恤 、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、其他优抚支出等支出。

（5）社会福利13.5万元，主要是敬老院老人生活费等支出。

（6）临时救助53.06万元，主要是困难户救济费等支出。

（7）其他社会保障和就业支出17.67万元，主要是老军人救济费等支出。

5.医疗卫生支出8.48万元，包括：

（1）行政单位医疗8.48万元，主要是公务员医疗保险等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是…等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是…等支出。

6、节能环保支出5万元，主要是农村环境保护投入项目资金等支出。

7、城乡社区支出96.96万元，主要是城乡社区基础设施、征地和拆迁补偿等支出。

8、农林水事务支出428.74万元，包括：  病虫害控制 21.97万元，水利工程运行与维护15.03万元,防汛69.17万元，农田水利19万元，生产发展20.78万元，其他扶贫支出 35.47万元，土地治理 117万元，对村级一事一议的补助11.45万元，对村民委员会和村党支部的补助106.87万元，农村综合改革示范试点补助12万元等支出。

其他农业支出0万元，主要是…等支出。

9、交通运输支出2.22万元，包括：公路建设2.22万元，主要是修路等支出。

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是…等支出。

10. 资源勘探电力信息等事务支出150万元，包括：其他支持中小企业发展和管理支出150万元，主要是企业投入永安加气站基础设施建设等支出。

其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是…等支出。

11.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是…等支出。

（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是…等支出。

12. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是…等支出。

13. 住房保障支出13.61万元，包括：

住房公积金13.61万元，主要是公务员单位缴费等支出.

14. 灾害防治及应急管理支出216万元，包括：  自然灾害灾后重建补助216万元，主要是水源地应急修复等支出。

15. 其他支出208.3万元万元，包括：  用于社会福利的***公益金支出 38.3万元， 其他支出170万元，主要用于洋河沿村建设村部，兴隆街道办事处玉文化产业园建设等支出。

其他支出0万元，主要是…等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比年初预算减少2万元，下降（100%，主要是压减支出等原因。2019年度“三公”经费支出比2018年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是压减支出等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于…等，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年兴隆办事处运行经费支出1***.99万元，比2018年减少31.15万元，降低15.88%，主要原因是压减开支。

（二）政府采购支出情况

2019年财政局政府采购支出总额451万元，其中：政府采购货物支出22.88万元，政府采购工程支出428.12万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额331.82万元，占政府采购支出总额的73.57%，其中：授予小微企业合同金额147.28万元，占政府采购支出总额的32.66%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日办事处共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效评价开展情况

预算绩效评价管理工作按照绩效监督科要求另行公开。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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