上海市杨浦区安监局2016年度单位决算（本部）

上海市杨浦区安监局2016年度单位决算（本部）

第一部分    上海市杨浦区安监局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关安全生产监督管理的法律、法规、规章和方针、政策，研究编制相关规划，制订工作计划，并组织实施。

（二）负责对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理，依法对生产经营单位的安全生产工作实施监督检查；指导、协调和监督有关部门和街道、镇履行安全生产工作职责；按照法律、法规和规章的规定，对涉及安全生产的有关事项实施审批；根据区政府的授权或委托，组织、协调、指挥安全生产应急救援，组织生产安全事故调查处理。

（三）负责本行政区域内危险化学品安全的综合监督管理；对危险化学品生产、储存、使用、经营活动实施监督管理。

（四）负责本行政区域内用人单位职业卫生监督管理工作，对建设项目职业卫生“三同时”实施监督管理；负责监督管理用人单位职业病危害项目申报、职业病危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护等工作。

（五）承担有关行政执法、行政复议和行政诉讼应诉工作。

    （六）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市杨浦区安监局设3个内设机构，包括：办公室（安全生产协调科）、安全生产监察科（危险化学品监督管理科）、安全生产综合管理科。

第二部分    上海市杨浦区安监局2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市杨浦区安监局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区安监局2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市杨浦区安监局2016年度收入支出总体情况说明

上海市杨浦区安监局2016年度收入总计为706万元，支出总计为691.68万元。与2015年度相比，收入增加68.5万元、支出增加41.09万元。主要原因：一是编制调整增加人员开支，二是增加了对安全生产综合监管的投入。

二、关于上海市杨浦区安监局2016年度收入决算情况说明

上海市杨浦区安监局2016年度收入合计706.00万元，其中：财政拨款收入706.00万元，占100%。年初结转和结余123.67万元。

三、关于上海市杨浦区安监局2016年度支出决算情况说明

上海市杨浦区安监局2016年度支出合计691.68万元，其中：基本支出448.88万元，占***.90%；项目支出242.80万元，占35.10%。

四、关于上海市杨浦区安监局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市杨浦区安监局2016年度财政拨款收支总决算829.67万元。与2015年度相比，财政拨款收支总计减少102.75万元，减少11.02%。主要原因是按照规定要求将历年结余资金上交区财政局。

五、关于上海市杨浦区安监局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

上海市杨浦区安监局2016年度一般公共预算财政拨款支出691.68万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.09万元，增加 6.32%。主要原因是生产安全事故数量上升，事故调查及各类安全检测费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市杨浦区安监局2016年度一般公共预算财政拨款支出691.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.53万元，占3.26%;医疗卫生与计划生育支出22.***万元，占3.27%;资源勘探信息等支出580.07万元，占83.86%;住房保障支出66.44万元，占9.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市杨浦区安监局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为706.00万元，支出决算为691.68万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于预算数的主要原因是利用了历年结余资金123.67万元。

  1、社会保障和就业支出——行政事业单位离退休22.53万元，其中：

1）归口管理的行政单位离退休1.46万元，主要用于区安监局机关实行归口管理的离退休经费支出。年初预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的100%。

2）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.88万元，主要用于安监局缴纳养老保险费。年初预算为18.88万元，支出决算为18.88万元，完成年初预算的100%。

3）机关事业单位职业年金缴费支出2.19万元，主要用于缴纳安监局干部职业年金。年初预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的100%。

2、医疗卫生与计划生育支出——医疗保障22.***万元，主要用于区安监局机关按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费。年初预算为22.***万元，支出决算为22.***万元，完成年初预算的100%。

3、资源勘探信息等支出—安全生产监管594.40万元，其中：

1）行政运行358.40万元，主要用于保障机构正常运转的支出。年初预算为358.40万元，支出决算为358.407万元，完成年初预算的100%。

2）安全监管监察专项61.00万元，主要用于区安监局机关在安全生产监察专项业务方面的支出。年初预算为61.0023.75万元，支出决算为61.00万元，完成年初预算的100%。

3）其他安全生产监管支出175.00万元，主要用于区安监局开展标准化建设、安全社区创建、安全生产综合监管、社会管理队伍建设、安全生产宣传、应急救援等方面的支出。年初预算为175.00万元，支出决算为175.00万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出—住房改革支出66.44万元，其中：

1）住房公积金24.19万元，主要用于区安监局机关按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为24.19万元，支出决算为24.19万元，完成年初预算的100%。

2）购房补贴42.25万元，主要用于区安监局机关干部按照政策规定发放的住房补贴支出。年初预算为42.25万元，支出决算为42.25万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市杨浦区安监局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区安监局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出448.89万元，包括人员经费385.94万元，公用经费62.95万元。基本支出中：

1、工资福利支出318.04万元，主要用于：主要用于区安监局干部的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等相关支出。

2、商品和服务支出62.95万元，主要用于区安监局的办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费等相关支出。

3、对个人和家庭的补助67.90万元，主要用于区安监局干部住房公积金、购房补贴、退休人员生活补贴等相关支出。

4、资本性支出0万元。

七、关于上海市杨浦区安监局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

上海市杨浦区安监局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为10.20万元，支出决算为7.51万元，完成预算的73.63%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.56万元，完成预算的80.00%；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算的48.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待的数量和标准有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.56万元，占87.35%；公务接待费支出决算0.95万元，占12.65%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出6.65万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出6.56万元。主要用于安全生产行政执法检查、事故调查、公务文件交换等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等。2016年，上海市杨浦区安监局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.95万元。其中：

国内公务接待支出0.95万。主要用于安排国际安全社区创建专家组成员接待，参加安全生产专项对口检查以及外省市和兄弟区安全生产同行学习交流等执行公务或开展业务所需的会议费、会务费、交通费、伙食费等，全年公务接待共接待8个批次、195人次（含零星客饭）。

八、关于上海市杨浦区安监局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市杨浦区安监局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市杨浦区安监局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度上海市杨浦区安监局机关运行经费支出62.95万，比2015年度减少3.82万元，降低5.72%。主要原因是开展了节能减排活动，倡导绿色办公，减少了浪费。

（二）政府采购支出情况

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）4.47万元，其中：货物采购金额4.47万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额4.47万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，上海市杨浦区安监局共有车辆2辆，其中，一般执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备均为0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市杨浦区安监局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：按照区财政局预算绩效管理工作相关要求，进一步完善预算绩效管理各项制度，明确了各业务科室管理职责，促进部门预算管理工作的开展；工作机制建设情况：按照部门2016年预算绩效管理工作计划，完成绩效目标填报，绩效***、评价等相关工作；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额62万元，平均得分86.01分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

绩效评价结果信息表

第四部分    名词解释

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