关于盘锦市双台子区2013年财政决算和2014年财政预算的报告

关于盘锦市双台子区2013年财政决算和2014年财政预算的报告

——2014年5月22日在盘锦市双台子区第八届人民代表大会第九次常委会议上

双台子区财政局局长  王晴冬

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，向人大常委会作双台子区2013年财政决算和2014年财政预算的报告，请予审议。并请其他列席会议的同志提出意见。

一、2013年财政收支决算

2013年，财政工作在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督与支持下，坚持以科学发展观为统领，充分发挥财政职能作用，围绕中心，服务大局，各项工作稳步有序开展，收入质量显著提高，支出结构得到优化，惠民等社会事业性支出同比都有较大幅度增长，财政运行态势平稳，为全区各项事业发展提供了强有力的财力支撑。

（一）2013年公共财政预算收入决算

1、全区公共财政预算收入完成情况

2013年全区公共财政预算收入完成87,035万元，完成调整预算的105%，同比增收6,939万元，增长8.7%。其中：税收收入完成66,163万元，完成调整预算的104%，同比增收5,931万元，增长9.8%。全区公共财政预算收入分部门完成情况是：

国税局收入完成10,809万元，同比增收1,763万元，增长19.5%，占公共财政预算收入的12.4%;

地税局收入完成55,354万元，同比增收4,168万元，增长8.1%,占公共财政预算收入的63.6%;

非税收入完成20,872万元，同比增收 1,008万元，增长5.1%，占公共财政预算收入的24%。

2、本级公共财政预算收入完成情况

2013年区本级公共财政预算收入完成86,032万元，完成调整预算的105%，同比增收7,354万元，增长9.3%。其中：税收收入完成65,360万元，完成调整预算的104%，同比增收6,241万元，增长10.6%。区本级公共财政预算收入分部门完成情况是：

国税局收入完成10,469万元，同比增收1,750万元，增长20.1 %，占公共财政预算收入的12.2%；

地税局收入完成54,891万元，同比增收4,496万元，增长8.9 %，占公共财政预算收入的63.8%；

非税收入完成20,672万元，同比增收1,108万元，增长5.7%，占公共财政预算收入的24%。

3、本级公共财政预算收入中主要收入项目完成情况

（1）增值税收入完成7,845万元，同比增收1,060万元，增长15.6%；

（2）营业税收入完成25,298万元，同比增收7,044万元，增长38.6%；[!--empirenews.page--]

（3）企业所得税收入完成4,595万元，同比增收422万元，增长10.1%；

（4）个人所得税收入完成593万元，同比增收87万元，增长17.2%；

（5）城市维护建设税收入完成2,***6万元，同比增收375万元，增长16.5%；

（6）房产税收入完成790万元，同比减收83万元，下降9.5%；

（7）印花税收入完成1,428万元，同比增收133万元，增长10.3%；

（8）城镇土地使用税收入完成8,836万元，同比减收791万元，下降8.2%；

（9）土地增值税收入完成3,120万元，同比增收1636万元，增长110.2%；

（10）车船税收入完成1,013万元，同比增收132万元，增长15%；

（11）耕地占用税收入完成1,057万元，同比减收55万元，下降4.9%；

（12）契税收入完成6,996万元，同比减收3872万元，下降35.6%；

（13）专项收入完成1,257万元，同比增收190万元，增长17.8%；

（14）行政事业性收费收入完成1,481万元，同比增收573万元，增长63.1%；

（15）罚没收入完成597万元，同比增收132万元，增长28.4%；

（16）国有资源有偿使用收入完成18480万元，同比增收371万元，增长2%。

（二）2013年公共财政预算支出决算

2013年全区公共财政预算支出完成85,283万元，同比增支11,158万元，增长15.1%。其中：区本级公共财政预算支出完成83,801万元，同比增支11,577万元，增长16%。具体支出情况是：

1、一般公共服务支出完成36,121万元，同比增支4,186万元，增长13.1%；

2、国防支出完成152元, 同比增支59万元，增长63.4%；

3、公共安全支出完成3,002万元，同比增支279万元，增长10.2%；

4、教育支出完成6,225万元，可比口径同比增长2,043万元，增长48.9%；

5、科学技术支出完成2,240万元，同比增支740万元,增长 49.3%；

6、文化体育与传媒支出完成544万元,同比增支113万元,增长26.2%；

7、社会保障和就业支出完成11,058万元，同比增支2,827万元，增长34.3%；

8、医疗卫生支出完成4,105万元，同比增支503万元，增长14%；

9、节能环保支出完成 223万元，同比增支71万元，增长46.7%；

10、城乡社区事务支出完成 9,087万元，同比增支2,037万元，增长28.9%；

11、农林水事务支出完成4,059万元，同比增支1,986万元，增长95.8%；

12、住房保障支出完成3,017万,同比增支390万元,增长14.8%；

13、其他支出完成3968万元。

（三）2013年收支平衡情况

2013年我区财政总收入为119,085万元。其中：公共财政预算收入为87,035万元，返还性收入2,719万元，一般性转移支付收入为10,408万元,专项转移支付收入为12,749万元，上年结余收入4,134万元，调入资金2,040万元。财政总支出为119,085万元，其中：公共财政预算支出为85,283万元，一般转移支付支出为14,607万元，专项转移支付支出为15,869万元，结转下年支出为2,922万元，调出资金404万元。当年财政预算实现收支平衡。[!--empirenews.page--]

2013年本级财政预算总收入为116,947 万元，其中：公共财政预算收入86,032 万元，返还性收入和一般性转移支付收入11,992万元,专项转移支付收入12,749万元，上年结余收入4,134万元，调入资金2,040万元。财政预算总支出为116947万元，其中：公共财政预算支出83,801万元，体制上解14,376万元，专项转移支付支出15,444万元，结转下年支出2,922万元，调出资金404万元。当年本级财政预算实现收支平衡。

2013年公共财政预算执行情况较好，收支总量有所增长，收入结构得到调整，支出上保证了人员经费、机构运转、重点项目和社会事业发展的资金需要，为全区经济社会发展作出了应有的贡献。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到目前全区财政运行和财政管理中仍然存在一些困难和问题，主要是财政收支矛盾依然突出，减收与增支压力不断加大，收入来源结构不尽合理，非税收入占比下降缓慢，可支配财力增幅与收入增幅还有一定差距，支出结构仍需进一步调整，资金调度十分困难。这些困难和问题我们将采取有效措施，努力加以克服和解决。

二、2014年财政收支预算

2014年全区财政工作及预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，围绕全区经济发展的总体目标，努力培植壮大财源，进一步优化支出结构，厉行节约，提高资金使用效益，以“稳增长、调结构、保民生”为重点，全面提高财政对各项事业发展的保障能力。

根据上述指导思想和2014年全区国民经济和社会发展计划要求，编制2014年公共财政收支预算，拟安排如下：

（一）2014年公共财政收入预算

1、2014年全区公共财政预算收入

2014年全区公共财政预算收入预算为 99,000 万元，同比增收11,965万元，增长13.7 %，其中：

国税局收入预算为15,280万元，同比增收 4,471万元,增长41.4%，占公共财政预算收入的15.4%;

地税局收入预算为***,120万元，同比增收8766万元,增长15.8%，占公共财政预算收入的***.8%;

非税收入预算为19,600万元,同比减收1,272万元,下降6.1   %，占公共财政预算收入的19.8%。

2、2014年本级公共财政预算收入

2014年区本级公共财政预算收入预算为97,000万元，同比增收入10,968万元，增长12.7%。其中：

国税局收入预算为14,780万元，同比增收4,311万元,增长41.2%;占公共财政预算收入的15.2%;

地税局收入预算为63,120万元，同比增收8,229万元,增长15 %;占公共财政预算收入的65.1%;

非税收入预算为19,100万元,同比减收1,572万元,下降7.6 %，占公共财政预算收入的19.7%。

（二）2014年公共财政支出预算

2014年全区公共财政预算支出预算为86,396万元，同比增支1,113万元，增长1.3%。其中：区本级公共财政预算支出安排84,805万元，比上年增支1,004万元，增长1.2 %。具体安排情况是：[!--empirenews.page--]

1、一般公共服务支出预算为36,778万元，同比增支107万元，增长0.3%；

2、国防支出预算为102万元，与上年同期持平；

3、公共安全支出预算为3,101万元，同比增支99万元，增长3.3%；

4、教育支出预算为6,620万元，同比增支395万元，增长6.3%；

5、科学技术支出预算为2,345万元，同比增支105万元,增长4.7%；

6、文化体育与传媒支出预算为580万元，同比增支36万元, 增长6.6%；

7、社会保障和就业支出预算为11,395万元，同比增支337万元，增长3%；

8、医疗卫生支出预算为4,872万元，同比增支489万元，增长11.1%；

9、节能环保支出预算为340万元，同比增支117万元，增长52.5%；

10、城乡社区事务支出预算为9,398万元，同比增支460万元，增长 5.1%；

11、农林水事务支出预算为4,244万元，同比增支2***万元，增长6.7%；

12、住房保障支出预算为2,030万元，同比减支987万元，下降32.7%；

13、其他支出本年没有安排，同比减支3,418万元；（减支原因主要为上级专项存在不可比等因素）；

14、预备费安排3,000万元。

（三）2014年预测平衡情况

按照目前财政体制测算，2014年财政总收入预计为115,022       万元。其中：公共财政预算收入预计为99,000万元，返还性收入和一般性转移支付收入预计为13,100万元,上年结转收入为2922万元；财政总支出预计为115,022万元。其中：公共财政预算支出预计为86,396万元，一般转移支付支出预计为14,600万元,专项转移支付预计为14,026万元。安排全区当年财政收支平衡。

2014年本级财政预算总收入为112,751万元，其中：公共财政预算收入97,000万元，返还性收入和一般性转移支付收入12,829万元,上年结余收入2,922万元。财政预算总支出为112,751万元，其中：公共财政预算支出84,805万元，体制上解14,320万元，专项转移支付支出13,626万元，当年本级财政预算实现收支平衡。

三、2014年财政的主要工作

（一）努力培植财源，促进经济发展。财政部门要将培植新财源作为收入工作的重点，紧紧围绕国家、省、市政策导向和支持的重点项目，积极争取政策和资金支持，全力关注重点项目建设，引导和发挥项目建设对我区经济的支撑作用，确保财政收入持续平稳增长。

（二）积极组织收入，不断扩大财力规模。加大组织财政收入力度，夯实财政实力，增加政府可支配财力。一是加强收入分析调度。通过加强组织财政收入的调度工作，强化预算执行情况分析，为保持财政收入稳定增长提供了重要保障。二是加强税收收入征管。会同各级税务部门通过严格依法强化税收征管，挖掘增收潜力，确保了各项税收收入的及时足额入库。三是加强非税收入管理。进一步规范非税收入征管，密切***非税收入进度，开展重点部门非税收入清理调查工作，确保了各项非税收入及时缴入财政专户。四是加强收入结构调整，提高财政收入质量。通过严控非税收入和涉土税收占比，进一步优化财政收入结构，不断提高财政收入质量。

（三）坚持厉行节约，反对铺张浪费。一要严格预算约束，提高预算编制的科学性和准确性，强化预算执行的严肃性；二要大力控减一般性支出，落实中央“八项规定”，严控党政机关公用经费，公车运行费、接待费、会议费、出国（境）费等支出；三要优先保障重点支出。通过优化支出结构，整合政府财力，以保民生为主线，将各项惠民政策落到实处，促进社会和谐稳定。[!--empirenews.page--]

（四）加快城乡基础设施建设，全力打造生态宜居城市。积极发挥财政资金引导作用，通过资本金注入、贷款贴息等手段，扩大投融资规模，积极推进纬五街南，示范场路以西路网建设，全年新建道路10公里以上，新增绿化面积50公顷以上。做好城市配套工程同步实施，推进林丰北路泵站，二次变电所工程建设完工，确保供暖、燃气、排水等城市基础设施功能尽快形成，加速推进双绕河生态水系建设及两岸改造，逐步实施辽河路拓宽改造，推进盘海街等12条主次街路改造工程，实现城北街，长征街全线贯通，完善城区排水功能，改造排水官网5000延长米，确保城北街泵站投入使用，进一步改善人居环境。

（五）调整优化财政支出结构，努力增强民生保障能力。2014年坚持加大民生投入力度.继续启动10件民生实事.着力解决农村人口饮水安全问题，启动社会福利院中心1所，新建公办小学1所，维修改造学校5所，修建社区（村）服务站10个，修建乡村道路20公里，综合整治弃管小区5个，新建公共停车场，休闲小广场，小游园10个等工程项目，尽心竭力为老百姓谋福祉。让全区人民享受到更多更实在的发展成果。

（六）深入推进财政制度改革，促进规范管理。推进财税体制管理方式的创新，全面迎接营改增试点工作，加强分析调研和政策效应评估，落实和完善支持小微企业健康发展的税收政策，支持中小企业稳健经营和可持续发展。以科学化、精细化、规范化为目标，进一步完善部门预算、国库集中支付、非税收入收缴、公务卡推行等管理机制。健全政府债务管理体制，科学制定和实施融资方案。不断深化国有资产管理、政府采购、会计信息化等管理制度改革。加大财政监督检查力度，突出专项资金管理和项目预算的真实性、准确性和实效性。

主任、各位副主任、各位委员：2014年财政工作任务艰巨而繁重，让我们在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督与支持下，以党的十八大和十八届三中全会精神为指导，奋力拼搏，攻坚克难，圆满完成2014年各项财政工作任务，为我区经济和社会事业发展做出新的贡献。