东津新区城管局2022年部门预算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年财政拨款收支情况

三、2022年一般公共预算支出情况

四、2022年一般公共预算基本支出情况

五、2022年政府性基金预算支出情况

六、2022年“三公”经费预算情况

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第三部分  2022年部门预算公开表

第四部分名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

襄阳东津新区城市管理局是襄阳东津新区管理委员会内设的副县级工作机构，主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于城市管理的法律、法规和政策，拟订辖区城市管理中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；负责辖区内园林绿化、市政公用设施的管养维护工作；负责辖区环卫清扫保洁、公厕管理、垃圾清运和环卫设施的建设维护工作；负责城管队伍的建设和管理工作；组织实施本辖区城市管理综合执法和日常管理工作；负责查处违法建设工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2022年襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）城市管理局本级部门预算包括1个行政单位：襄阳东津新区城市管理局本级预算。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2022年预算收入为6223.49万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）预算支出情况

2022年预算支出为6223.49万元。其中：基本支出47.37万元，占0.76%，项目支出6176.12万元，占99.24%。

（三）预算收支增减变化情况

2022年预算收入为6223.49万元，比2021年收入预算数增加了186.44万元，增加了3.09%。             

2022年预算支出为6223.49万元。按功能科目分类增减变化情况如下：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：财政拨款35.48万元，比2021年预算数减少18.13万元，减少33.82% 。主要原因是单位人员调动减少，导致本科目预算减少。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：财政拨款39.54万元，比2021年预算数增加8.26万元，增加29.6% 。主要原因是对预算项目进行了优化调整。

3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：财政拨款6136.58万元，比2021年预算数增加202.85万元，增加3.42% 。主要原因是对预算项目进行了优化调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款2.99万元，比2021年预算减少1.38万元，减少31.58%。主要原因是单位人员调动减少，导致本科目预算减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款2.49万元，比2021年预算数减少1.29万元，减少34.13%。主要原因是单位人员调动减少，导致本科目预算减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政拨款1.55万元，比2021年预算数减少0.81万元，减少34.32%。主要原因是单位人员调动减少，导致本科目预算减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款1.14万元，比2021年预算数减少0.3万元，减少20.83%。主要原因是单位人员调动减少，导致本科目预算减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为3.71万元，比2021年预算数减少2.75万元，减少42.57%。主要原因是单位人员调动减少，导致本科目预算减少。

二、2022年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2022年财政拨款收入预算为6223.49万元，占当年预算拨款100%，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

（二）财政拨款支出预算

2022年财政拨款支出预算为6223.49万元。包括：社会保障和就业支出2.99万元、卫生健康支出5.18万元、城乡社区支出6211.6万元、住房保障支出3.71万元。

三、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出为6223.49万元。其中：社会保障和就业（类）支出2.99万元，占0.05%；卫生健康（类）支出5.18万元，占0.08%；城乡社区（类）支出6211.6万元，占 99.81%；住房保障（类）支出3.71万元，占0.06%。

四、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出为47.37万元。其中：工资福利支出42.85万元，占90.46%；商品和服务支出4.52万元，占9.54%。

五、2022年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、2022年“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算数10万元，其中：公务用车运行维护费9万元，公务接待费1万元。2022年“三公”经费预算数与上年持平。

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年一般公共预算公用经费支出2.96万元，主要包括：差旅费1万元、邮电费0.3万元、手续费0.36万元、印刷费0.3万元、办公费1万元。

（二）政府采购预算情况

2022年市财政局机关本级政府采购预算总额为6151.58万元，与2021年预算数相比增加了218.58万元，增长3.68%。其中政府采购货物预算4万元，比2021年预算数减少2万元，下降33.33%。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出，坚持精打细算，严格新增资产配置管理，提高资金使用效率。购买服务预算6147.58万元，比2021年预算数增加220.58万元，增长3.72%。主要原因是2022年城乡环卫清扫保洁经费预算增加。

（三）国有资产占用情况

襄阳东津新区城市管理局共有车辆6辆，其中1台公务车、1台执法车、1台垃圾车、1台洗扫车、2台洒水车。

（四）预算绩效情况

襄阳东津新区城市管理局本级2022年度预算安排的项目支出共2个，金额6176.12万元。其中，部门项目2个，共计6176.12万元。根据2022年预算支出绩效申报各项要求，我单位对2022年度涉及到的2个预算项目编制了《部门整体绩效目标申报表（2022年度）》，按照流程评审并顺利通过。（具体表格见***）

第三部分  2022年部门预算公开表

见*** 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

六、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于保障行政事业单位职工的基本医疗保险单位部分缴费支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于保障行政单位的公务员医疗保险补助缴费支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政事业单位用于保障机关干部职工的其他行政事业单位医疗支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用于保障机关干部职工的住房公积金单位部分缴费支出。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。