东津新区教育办2022年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一. 主要职责及机构设置情况

二. 部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算情况说明

一.2022年部门预算收支情况说明

二.2022年财政拨款收支情况

三.2022年一般公共预算支出情况

四.2022年一般公共预算基本支出情况

五.2022年“三公经费”预算情况

六.其他相关情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 2022部门预算公开表及***

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻执行国家的教育方针、政策和有关教育的法律和法规，制定相应的中长期规划和年度计划；负责研究编制辖区内教育事业发展规划并组织实施；负责辖区内学校教职工的培训、进修、考核工作。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的单位如下:

1.襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)教育工作领导小组办公室本级。

2.三所学校:襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)东津镇中心学校、襄阳市东津职教中心、襄阳东津新区新民中学。

第二部分2022年部门预算收支情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

教育系统2022年收入预算合计20045.08万元,其中,一般公共预算拨款收入20045.08万元。

（二）预算支出情况

教育系统2022年支出预算共20045.08万元,其中:基本支出13321.46万元,占66.46%;项目支出6723.63万元,占33.54%.比上年增加-444.18万元。

（三）预算收支增减变化情况

预算收支比上年增长-444.18万元,负增长的主要原因项目减少。

二.2022年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

教育部门2022年财政拨款预算收入20045.08万元,收入比2021年增加-444.18万元,主要原因是项目减少。

（二）财政拨款支出预算

教育部门2022年财政拨款预算支出20045.08万元,其中:一般公共预算支出20045.08万元,支出比2021年增加-444.18万元,主要原因是项目减少。

三.2022年一般公共预算支出情况

2022年教育部门一般公共预算支出合计20045.08万元,其中:基本支出预算13321.45万元,项目支出预算6723.63万元.比上年增长-444.18万元,增长的原因:一是基本支出增长了272.18万元,主要是增长工资导致的;二是项目支出增长了-716.36万元,项目减少。

四.2022年一般公共预算基本支出情况

2022年教育部门一般公共预算支出中基本支出预算13321.45万元,其中人员经费13321.45万元,增长了272.18万元,主要是增长工资导致的。

五.2022年“三公经费”预算情况

教育部门2022年一般公共预算”三公经费”支出为5万元,公务接待5万元,比2021年减少了3万元。减少的原因是控制公务接待支出。

六．其他相关情况说明

1.2022年教育办运行经费预算合计27万元,其中主要包括:办公经费10万元,公务接待费5万元,其他交通费10万元,其他商品和服务支出2万元。

2.政府采购预算情况

2022年,教育办及其所属单位政府采购金额合计3710.2920万元,其中一般公共预算财政拨款安排3710.2920万元,采购项目主要为办公设备.工程类.信息技术服务等。

3.预算绩效情况

已对教育部门预算情况、编制部门整体绩效表、项目绩效表进行了审核,具体情况见***。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款(补助):省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.上年结余结转:指以前年度尚未完成.结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化.计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

二、支出科目

1.教育:反映教育行政管理.学前教育.小学教育.初中教育.普通高中教育.普通高等教育等方面的政府教育事业支出。

2.社会保障和就业:反映就业补助.抚恤.退役安置.社会福利.残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生:反映医疗卫生管理事务支出.公立医院.基层医疗卫生机构.公共卫生等方面的支出。

4.科学技术:反映用于科学技术方面的支出。

5.住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

6.结余分配:反映事业单位当年收支相抵后,缴纳所得税.按规定提取专用基金.以及完成上述分配后全数转入”事业基金”的金额。

7.结转下年:单位按规定可结转下年继续使用的资金。

8.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅差费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

9.公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出、

10.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用、

***:项目绩效表教育办

***:教育部门整体支出绩效目标申报表

***:预算公开表区教育办