乐平镇2020年财政预算调整报告

　　乐平镇2020年地方财政预算调整报告

　　——2020年10月16日在乐平镇第十七届

　　人民代表大会第九次会议上

　　李冬青

各位代表：

　　受镇人民政府委托，我向大会作乐平镇2020年调整财政预算的报告，请予审议。

　　由于受新冠肺炎疫情和国家减税降费政策的影响，预测我镇2020年全年一般公共预算收入和政府性基金预算收入均出现下滑。为做好2020年镇财政预算收支平衡工作，确保“六稳”、“六保”工作任务落实，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，结合我镇的实际情况，拟对乐平镇第十七届人民代表大会第八次会议通过的2020年财政预算作相应调整。

　　一、2020年1-8月财政预算执行情况

　　（一）财政收入预算执行情况

　　2020年1-8月，全镇地方一般公共预算收入实现32,192万元，同比减收9,252万元，下降22.32%，完成年初预算全年收入目标65,152万元的49.41%，慢于时间进度17个百分点。地方一般公共预算收入加上上级补助收入156万元、上年项目结转1,344万元、调入预算稳定调节基金57,433万元，总计91,125万元。〔详见《佛山市三水区乐平镇2020年财政预算调整表（草案）表1〕

　　全镇政府性基金预算收入实现15,727万元，同比减收51,891万元，下降76.74%，完成年初预算全年收入目标160,434万元的9.8%，慢于时间进度57个百分点。政府性基金预算收入加上上级补助收入5,000万元、债务转贷收入44,900万元、上年结余结转40,862万元，总计106,489万元。〔详见《佛山市三水区乐平镇2020年财政预算调整表（草案）表3〕

　　全镇国有资本经营预算收入为0万元，上年结转215万元，总计215万元。〔详见《佛山市三水区乐平镇2020年财政预算调整表（草案）表4〕     

　　（二）财政支出预算执行情况

　　2020年1-8月，全镇地方一般公共预算支出48,041万元，加上上解支出10,584万元总计58,625万元，同比减支4.71%，完成年初预算目标126,929万元的46.19%，慢于时间进度20个百分点。〔详见《佛山市三水区乐平镇2020年财政预算调整表（草案）表1〕

　　全镇政府性基金预算支出134,557万元，加上上解支出2,431万元总计136,988万元，同比增支10.9%，完成年初预算目标285,196万元的48.04%，慢于时间进度19个百分点。〔详见《佛山市三水区乐平镇2020年财政预算调整表（草案）表3〕

　　全镇国有资本经营预算支出21万元，同比减支92.03%，完成年初预算目标515万元的4.06%，慢于时间进度63个百分点。〔详见《佛山市三水区乐平镇2020年财政预算调整表（草案）表4〕

　　二、2020年财政中期预算调整情况

　　（一）收入调整

　　1.一般公共预算收入调整。由于受新冠肺炎疫情影响税基减少，以及为支持疫情防控保供、企业纾困采取减免税、缓税、退税等措施，一般公共预算收入中税收收入从年初预算53,384万元调整为45,167万元，调减8,217万元，非税收入从年初预算11,768万元调整为17,869万元，调增6,101万元，一般公共预算收入拟由65,152万元调整为63,035万元，调减2,117万元；上级补助收入拟由0万元调整为156万元，调增156万元；债务转贷收入拟由3,000万元调整为1,200万元，调减1,800万元；加上从预算稳定调节基金调入57,433万元及上年项目结转1,344万元后，可支配资金合计拟由126,929万元调整为123,168万元，调减3,716万元。〔详见《佛山市三水区乐平镇2020年财政预算调整表（草案）表1〕

　　2.政府性基金预算收入调整。政府性基金预算收入拟由160,434万元调整为96,609万元，调减63,825万元；债务转贷收入拟由67,900万元调整为44,900万元，调减23,000万元；加上上级补助收入13,000万元、区级财力置换3,000万元和上年结余结转40,862万元，收入合计由285,196万元调整为198,371万元，调减86,825万元。〔详见《佛山市三水区乐平镇2020年财政预算调整表（草案）表3〕

　　3.国有资本经营预算收入不作调整。〔详见《佛山市三水区乐平镇2020年财政预算调整表（草案）表4〕

　　（二）支出调整

　　1.一般公共预算支出调整。镇级一般公共预算支出拟由96,831万元调整为97,753万元，调增922万元；上解支出拟由28,894万元调整为24,1***万元，调减4,730万元；预算稳定调节基金拟由4万元调整为51万元，调增47万元；加上债务还本支出1,200万元，支出合计拟由126,929万元调整为123,168万元，调减3,761万元。〔详见《佛山市三水区乐平镇2020年财政预算调整表（草案）表1、表2〕

　　2.政府性基金预算支出调整。政府性基金预算支出拟由254,973万元调整为177,418万元，调减77,555万元；转移性支出拟由30,223万元调整为20,953万元，调减9,270万元，支出合计由285,196万元调整为198,371万元，调减86,825万元。〔详见《佛山市三水区乐平镇2020年财政预算调整表（草案）表3〕

　　3.国有资本经营预算支出不作调整。〔详见《佛山市三水区乐平镇2020年财政预算调整表（草案）表4〕

　　（三）2020年预算重点专项支出调整情况

　　医疗防疫类项目调整后支出为7,693万元，调增2,125万元，包括新型冠状病毒肺炎疫情防控应急经费等项目。

　　民政、社保类项目调整后支出为7,237万元，调减1,777万元，包括居民基本医疗保险费用等项目;

　　农村农业类项目调整后支出为9,966万元，调减2,063万元，包括乡村振兴资金等项目;

　　文体教育类项目调整后支出为8,184万元，调减2,991万元，包括政策性教育经费、镇文化活动经费等项目;

　　市政建设、环保类项目调整后支出为19,072万元，调减1,366万元，包括交通黑点整治工程等项目。

　　基础设施建设类项目调整后支出为71,913万元，调增3,008万元，包括乐平工业园区基础设施配套污水管网等项目。

　　以上报告，请会议审议。

　　***：佛山市三水区乐平镇2020年财政预算调整表 （草案）

佛山市三水区乐平镇2020年财政预算调整表 201015.pdf