汕头市潮阳莲花峰风景区2016年度决算情况说明

（数据为零的，请填“0”）

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头市潮阳莲花峰风景区的职能是：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。景区内维护、绿化、安全、卫生管理。

（二）人员构成情况

汕头市潮阳莲花峰同风景区的编制人数是21人、实有在职人员68人、退休人员15人。

（三）决算年度的主要工作任务

主要工作任务：执行上级财政部门的预算要求，严格控制管理好支出，特别是“三公”经费的支出，逐年有所下降，争取增加收入，发展景区的旅游事业。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算 1252.40万元，比2015年决算数增加324.49万元。其中：财政拨款收入795.28万元，比2016年预算数增加 270.04万元，原因是景区晋升为国家AAAA级旅游景区，省财政旅游发展资金增拨。

（二）支出决算说明

2016年支出决算1050.49万元，比2015年决算数增加 122.58 万元。其中：财政拨款支出795.28万元，比2016年预算数增加 270.04万元，原因是景区进行了升级改造项目。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出795.28万元，占75.7%，其中：工资福利支出401.87万元，对个人和家庭的补助 112.53万元，商品和服务支出260.88万元，结转下年度200万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出 0万元，占0%，无主要支出项目。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出5.88万元，比2015年决算数增加 0.71万元，比2016年预算数减少 0.27万元。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为   个、 0人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比2015年决算数增加/减少 0万元，比2016年预算数增加/减少0 万元。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，比2015年决算数增加/减少 0  万元，比2016年预算数增加/减少  0  万元。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 0 辆，全年运行维护费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

3.公务接待批次94批，人数754 人，公务接待费支出5.88万元，比2015年决算数增加 0.71万元，比2016年预算数减少 0.27 万元。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出 0  万元，比2015年增加/减少 0 万元，增长/降低 0 %。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出    万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车    辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况（如有）。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  0 个，二级项目  0 个，共涉及资金 0   万元，自评覆盖率达到 0%。

共组织对“XXX”等 0个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（无）。

3.重点项目绩效评价报告（无）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

汕头市潮阳莲花峰风景区

二0一七年八月三十日

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