坪山新区发展和财政局2013年上半年工作总结和下半年重点工作计划

　　2013年是新区“改革创新年”和“转型提质年”，全局上下在新区党工委、管委会的坚强领导下，坚持走质量引领、创新驱动的新型城市化道路，紧紧围绕新区中心工作，突出项目重点，强化统筹协调，大力推进改革创新，增强服务保障能力，推动新区转型升级，取得明显成绩。

　　一、上半年工作回顾

　　（一）以稳增长为目标，努力实现经济有质量的可持续发展。

　　今年以来，面对国内经济增长放缓的严峻挑战，在新区党工委、管委会的领导下，我们围绕稳增长目标任务，迎难而上，努力实现社会经济平稳健康发展。

　　一是主要指标增速居全市前列。1-6月份预计实现地区生产总值150亿元，同比增长（下同）10.2%;规模以上工业总产值440亿元，增长6.6%;规模以上工业增加值105亿元，增长8.5%；全社会固定资产投资82亿元，增长8.6%;社会消费品零售总额23.8亿元，增长11.7%;公共财政预算收入10.9亿元，增长44.62%，公共财政预算支出8.45亿元，增长21.45%；国、地两税全口径收入28.54亿元，增长16.34%;进出口总额79亿美元，增长16.2%，其中进口30亿美元，增长20%，出口49亿美元，增长13.9%。新区地方生产总值和投资增速较快，公共财政预算收入增速全市第一，增幅是去年同期两倍，完成年度预算计划的67%，进度快17个百分点，经济发展态势良好。战略性新兴产业发展加快发展，生物医药和新能源产业快速增长，增速明显高于规上工业增加值。

　　二是经济服务能力明显增强。提高经济运行监测能力，围绕全年经济目标任务，定期做好统计、财政、投资运行分析，多次召开GDP、投资、重大项目及财税部门联席工作会议，及时研判经济运行情况。提升产业服务能力，加大工业、建筑业等重点产业的统计调查力度，其中关于新区文化及相关产业调查报告获新区领导好评。安排产业转型升级资金1亿元，目前投入1358万元。加大企业金融扶持力度，出台《坪山新区支持金融业发展暂行规定》，协助奔达康公司下属3家金融企业迁入新区，协助震雄集团向市金融办申请成立小额贷款公司。实施“挖潜提质”工程，努力挖掘经济增长潜力，挖掘工业总产值共4.5亿元，发现新增投资项目投资超过6亿元，排查各类企业3000家。

　　三是投资拉动作用进一步显现，坚持投资拉动作为新区经济增长最大动力，政府投资和社会投资的比例接近1：4，政府投资拉动作用明显。加快政府投资进度，新区政府全年投资计划31亿元，已下达投资计划15.4亿元，完成年度计划的47.6%。积极争取市级投资16.83亿元（其中财政预算投资计划资金5.74亿元，补回垫资3.24亿元，融资11.0934亿元），项目23个。加快推进重大项目建设，上半年重大项目完成投资10.2亿元。

　　（二）以项目为抓手，扎实推进城市开发建设。

　　坚持“规划引领、片区开发、综合发展”的开发建设思路，整合资源，突出重点，着力推进以重大基础设施项目为重点的规划实施。

　　一是加强规划统筹实施。大力推动项目储备和实施，强化中观统筹，逐步建立社会发展指标体系，解决规划指标与项目实施脱节问题，实现政府投资项目与民生社会发展良好对接。

　　二是全力以赴推进重大项目。按照项目及时落地、尽早开工、加速建设、顺利投产的要求，高层次凝聚全区的智慧和力量推进重大项目建设，进一步发挥新区领导包干、工作例会、交通联席会议等工作机制作用，明确华谊兄弟文化城等17个作为今年重中之重的项目，按照“一个项目、一名领导、一个班子、一套方案”的“四个一”工作模式推进，及时协调解决项目规划、审批、土地、拆迁等方面的难题。高标准编制新区2013年及未来三年重大项目计划，为新区发展注入强劲动力，全年新区重大项目69个，总投资1102亿元。“十二五”后三年重大项目110个，总投资额1213亿元，“十二五”期间需投资239亿元。高质量完成重大项目前期进度任务，坪盐通道线位方案初步达成一致，处于项目建议书批复阶段;南坪三期处于可研阶段。新横坪公路复工段南段开展项目设计、咨询单位招标工作；有轨电车完成线网规划和详细规划的设计工作；深圳新城站征地拆迁、绿化等难题获解决；丹梓西路施工临时建筑占用国有储备用地事宜得到有关单位支持；体育中心二期项目有序推进。

　　三是重点片区开发建设步伐加快。按照片区单元综合开发建设的思路，全年安排重点片区和园区的资金15亿元。加快中心区、坪山河流域重点片区的投资进度，目前安排中心区投入0.46亿元，坪山河流域投入5.8亿元。加快重点片区周边配套前期项目进度，目前金沙片区、聚龙山片区、中心区、坪山河流域启动区内的市政道路和沙湖、碧岭片区内次干道路已基本完成立项工作；金丰路、荷康路等34个市政项目处于可研和方案设计阶段;牛角龙路、泰安路等7个市政道路项目正在开展初步设计，共完成近7亿元，完成任务的47%。生物医药基地及新能源汽车基地周边配套项目建设取得明显进展，生物医药园集中污水处理厂及配套干管工程项目基本确定建设规模和运营管理模式，完成项目建议书编制。

　　四是加强节能管理。出台固定资产标准项目节能评估和审查暂行办法、能源管理暂行办法，选取管委会综合服务楼为试点，开展合同能源管理节能改造。积极开展“太阳能光伏屋顶改造”前期工作，对重点能耗企业开展能耗审计。

　　（三）以民生保障为出发点，提升百姓幸福指数。

　　坚持经济建设和社会建设同步推进，扎实推进“十大民生工程”，在保障基本民生的基础上，不断提升民生水平。上半年新区政府投入民生事业13.58亿元，其中财政资金直接用于民生支出共计5.1亿元，占公共财政支出60.40%，较上年同期提高7.76个百分点；完成民生项目政府投资计划8.48亿元，占已下达的57.69%。

　　一是大力支持教育事业发展。上半年教育投入2.16亿元，占公共财政支出的25.6%，同比增长52.87%，完成年初预算52.41%。初步形成以“大生均”为特色的教育经费保障新路子，大大促进了教育公平。投资7507万元用于推进新区外国语学校等项目建设，第九高级中学已完成初步设计和概算编制，坪山新区职业技术学校、马峦学校、坪山新区第二实验学校、中山小学等项目正在积极推进。

　　二是提升医疗卫生保障水平，上半年财政资金用于医疗卫生事业投入5304万元，完成年初预算的40.49%；下达政府投资计划2015万元，其中示范社康建设项目602万元，田头、碧岭社康中心已完成概算批复；聚龙医院等重大医疗设备项目稳步推进，坪山人民医院改扩建一期工程投资计划988万元。

　　三是扎实推进保障性住房建设，解决居民的住房问题，上半年政府投资保障性住房9.5亿元；财政用于住房保障支出1.51亿元，同比增长286.25%。

　　（四）以改革创新为动力，激发内部工作活力。

　　围绕新区“改革创新年”部署要求，以全市开展“弘扬改革创新精神，树立优良工作作风”学习讨论活动为契机，在全局范围掀起改革创新热潮。

　　一是积极推进新区改革项目。大力推进投融资改革，协调加快新区综合发展融资规划和《坪山河流域综合开发投融资实施方案》编制进度，保障新区重点片区开发建设资金需求。积极协调城投公司融资平台，寻求多元化融资渠道，获浙商银行授信4亿元。积极探索以国家生物医药基地配套员工宿舍项目为试点的民间投融资模式。加大社区股份公司改革力度，探索推进沙壆股份合作公司“政企分开、社企分开”模式，积极推进金沙土地整备转型试点，探索社区股份公司委托贷款、引入政府投资项目或社会投资项目等多种形式，组织开展“股有分红”研究，努力提高股民分红收入。

　　二是推出一批自选改革创新项目。经过多轮筛选，选出有亮点、有特色的工作以“项目化”的形式确定下来，按照先易后难、先试点后推广的思路，确定全局改革创新项目21项。优化投资项目工作流程，整合项目前期、投资、评审等部门业务，明确权责，提高投资项目建设效率。规范预算编制和执行，创建部门预算项目体系和管理准则。提升管理服务能力，运用信息化手段，推出规划编制成果文档检索管理、重大项目电子监控和统计服务在线3个系统。积极进行创新尝试，探索建立新区财政收入预测方法与模型研究，试行创新创业、安全生产等专项资金绩效评估，规范政府采购合同履约验收行为。

　　（五）以精细化管理为切入点，推动整体工作上新台阶。

　　一是着力管好投资项目。按照“质量、成本、进度”的要求，完善政府投资项目储备库，政府投资前期工作质量1+N文件已基本成型。出台《深圳市坪山新区政府投资建设项目（市政道路类）报审文件要求》，占60%以上的市政道路类项目评审质量和效率显著提升，目前评审67个项目，完成任务的66%，投资21亿元。优化投资审批决策程序，通过备选形式，规模2000万元以下的投资项目实行直接审批并下达投资计划。

　　二是着力管好资金。加大财税收入组织力度，加强财税运行分析研判力度，协调国、地税部门，财政收入实现较快增长。严控行政支出，在全市率先出台加强财政支出管理的意见，进一步厉行节约，规范和压缩行政办公经费支出，降低行政运行成本。加强部门预算管理，规范办事处的预算管理，完全按照部门预算要求实现100%项目化管理。强化预算“刚性”约束，大量减少临时请款，目前共执行部门预算8.2亿元，占年度计划（16.8亿元）48.8%。在全市率先将国库集中支付改革推进到办事处二级预算单位，实现“横向到边，纵向到底”，共拨付68,352笔，资金18.3亿元。规范政府采购行为，加强采购监管，出台政府集中采购范围和政府采购主体方式限额标准，共完成政府采购项目353项，金额2.1亿元。非税收入改革成效显著，实现非税收入13,952万元，增长9.8%。积极推行预算绩效管理，选取创新创业、安全生产专项资金为试点项目，公办学校“生均”拨款机制投入绩效评价纳入全市试点。核算服务职能进一步提升，为集中核算预算单位提供大量优质的财务服务。

　　三是着力管好国有资产。开展办事处、社区“三资”清查，摸清资产底子。加强资产管理，推进成立坪山新区信息管线有限公司和深水坪山集团，积极完善行政事业单位资产处置制度。支持新区城投公司开展华谊兄弟等项目融资工作。

　　四是着力带好队伍。树立“人才第一”的理念，以“带队伍”推动整体工作提升。大力引进优秀人才，严把“准入关”，今年通过社会公开招聘21人，其中博士1人、硕士11人，本科9人。以培训为手段，提高队伍执行能力，积极通过“传帮带”和岗位职能培训等方式，提高队伍素质。认真贯彻改进工作作风、密切联系群众中央八项规定，严肃工作纪律，整治庸懒散等不良风气，切实改进工作作风。以督办和绩效评估为抓手，提高执行力，目前我局涉及督办事项96项，其中重点工作任务令10项，绩效考评指标10项、公共服务白皮书12项、民生实事7项，专项督办57项，目前新区领导班子议定事项已有17项顺利完成，其他专项督办事项推进顺利。

　　面对错综复杂的严峻经济形势，在新区党工委、管委会的正确领导下，在各部门配合支持下，我们取得了较好的成绩。同时我们清醒地认识当前的形势和压力。一是保增长压力，总体上看，主要经济指标增速处于下行区间，经济下行压力超乎预期，地方生产总值、投资等指标增速低于年度预算发展目标，初步预计，全年地区生产总值增长13%左右，离目标相差2个百分点；全社会固定投资预计完成192亿元，增长6.4%左右，离210亿元的目标相差9.6个百分点。二是投资项目压力。一方面现有政府投资项目进度受规划、选址、拆迁等诸多因素制约，与新区大开发大建设的高要求还存在较大差距；另一方面新区投资项目尤其是重大项目储备不足，开发建设的后劲有待加强。三是资金保障压力。投融资保障工作取得初步成效，但与新区大开发大建设的巨量资金需求相差甚大，需及时调整融资思路和实施策略。上半年财政收入实现大幅增长主要得益房地产，完成年内目标任务问题不大，但剔除这一因素，全口径税收仅增长3.26%，而随着国内经济增长趋缓，新区经济增长不确定性因素增加，未来财政保障压力越来越大。

　　二、下半年重点工作思路 

　　下半年，我们将按照年初新区工作会议的总体部署和工作安排，以及即将召开半年工作分析会议的部署要求，进一步明确下半年的重点任务，加强统筹协调，改革创新，迎难而上，以抓铁有痕、踏石留印的劲头一项一项抓落实，加快推进，高质高效地完成全年任务。具体来说，下半年要重点推进以下几个方面工作。

　　（一）进一步加强统筹协调力度，确保高质量完成全年目标任务。一是继续加大经济运行监测分析力度，做好经济、投资、重大项目等分析，密切关注重点企业和重点项目运行情况，增强经济分析的时效性和针对性，提升决策服务水平。二是加强全社会固定资产投资统筹，千方百计扩大投资规模，协调丹梓西路、深圳新城等项目尽快形成投资。三是协调完成财税收入目标任务，千方百计抓好财税收入组织工作，加强国、地税部门联系，定期召开税收形势分析会，加强研判分析，突出抓好重点区域、重点企业、重点税种管控。四是继续实施“挖潜提质”工程，加强与市场监管、税务、供电、海关等部门沟通，深入企业一线，挖掘辖区经济增长潜力。

　　（二）进一步加大投资项目工作力度，确保项目进展速度和质量。一是强化规划引领作用，以“十二五”规划纲要中期评估和深圳质量考核为契机，及时修正规划发展目标。强化规划对项目储备的引领作用，发挥规划前期审核作用，做到以规划定项目、以项目落实规划。二是加快推进重大基础设施项目建设。继续发挥领导包干等重大项目工作机制作用，及时协调解决项目引进和实施过程中存在的困难和问题，特别是针对今年确定的新区领导包干17个重大项目，要确保高效、高质量推进。协调市发展改革委在现代有轨电车“坪山线”项目立项上开通“绿色通道”，推动项目立项；协调市交通运输委，力争深圳新城站、丹梓西路（含龙坪立交）与厦深铁路同步建成投入使用；争取南坪三期、坪盐通道年底开工建设，新横坪公路复工立项，坪西公路坪山至葵涌段扩建工程获得工可批复支持。三是加快投资项目进度。按照片区单元统筹综合开发思路，在区级政府投资项目中期调整的基础上，加快项目推进。加大项目储备力度，进一步优化项目库遴选、储备机制，提高项目成熟度。四是加大融资保障力度，进一步深化投融资改革，支持城投公司融资平台做大做强，针对资金成本高、偿债压力大的现状及日益严峻的外部融资环境，积极主动开展多元化融资工作，多渠道引入社会资金解决开发建设资金需求。

　　（三）进一步加大民生投入力度，切实保障和改善民生。一是加快推进民生项目的落实，对于新区今年下达的必须完成民生实事工作任务，如网球中心、医疗设备购置、坑梓人民医院改造、路灯建设等实民生实事项目，要按进度完成。二是加大民生投入，确保今年区级政府投资计划中民生建设投入比重和财政资金用于民生领域的投入要占到80%以上，对于民生领域的项目尽快下达投资计划，确保资金落实到位，财政对于民生项目的投入给予优先保障。三是重点解决一批民生热点问题，加快龙坪路二标段，聚龙医院、第九高级中学、生物医药产业园区配套污水处理设施等重大民生项目前期进度。

　　（四）进一步加强改革创新，提升服务能力和水平。一是提升投资项目精细管理水平。强化前期统筹职能，按照“质量、成本、进度”要求，加快政府投资项目前期审批手续，使其早日具备开工条件。优化政府投资管理，针对项目提出方面、决策上马过程中的决策标准和决策程序，出台优化政府投资项目管理细则1+N系列文件。二是提升财政精细管理水平。继续厉行节约，严控办公设备、差旅费、公车运行费等一般行政性支出，降低行政运行成本。加强预算编制和执行，做好2013年中期预算调整及2014年新区公共财政预算编制。从10月1日起在全区范围内推行公务卡结算制度。以《深圳经济特区政府采购条例实施细则》颁布为契机，强化集中采购平台职能，创新政府采购执行方式，加强政府采购监管。规范非税管理，将办事处非税收入全部纳入预算管理。加强核算服务，建立核算与金财工程信息共享的集中核算系统，建立分管会计一站式服务和管理模式。三是做好统计和国资管理工作。夯实基层统计基础，做好第三次全国经济普查准备工作。继续抓好股份合作公司、国有企业和行政事业单位资产管理工作。四是继续抓好全局改革创新项目。优化政府投资管理，针对项目提出方面、决策上马过程中的决策标准和决策程序，出台优化政府投资项目管理细则1+N系列文件。在全市率先开展公办学校“生均拨款”绩效评价试点工作，以及专项资金的绩效评价工作。

　　（五）进一步加大督查考核，提高队伍执行力。一是抓重点工作落实，围绕新区工作任务令和重点工作，以督办为抓手，健全激励约束机制，完善绩效考核和工作督办相结合的工作机制，提高队伍执行力。二是抓队伍素质建设，加强培训，建设学习型机关，创造良好工作环境，激发人员工作积极性和主动性，把优秀的人才吸引并留在干部队伍之中。三是抓廉政作风建设。认真贯彻中央以及上级部门关于加强作风建设的要求，改进文风会风，精简文件，提高内部办文办会质量。按照“纪律学习月活动”要求，开展“一把手”讲廉政活动。