南湾街道2019年度部门预算执行和其他财政收支情况大数据审计调查整改情况

　　对照龙岗区审计局《深圳市龙岗区2019年部门预算执行和其他财政收支情况大数据审计调查》（深龙审报〔2020〕25号），南湾街道高度重视，认真整改，相关审计发现问题的整改情况报告如下：

　　一、项目执行率低于30%的整改情况

　　（一）樟树布社区公园二期建设工程

　　该项目为2019年续建项目，2019年总指标50万元，全年支出9.42万元，执行率18.84%。执行率低的原因是该项目当年未验收，未结算审计，导致工程尾款不能在2019年度支付。截至2020年10月，因施工单位未按要求完成整改，该项目尚未完成竣工验收，南湾街道未向区发改部门申请经费预算，工程尾款尚未支付。

　　（二）南湾街道综合发展规划实施方案

　　该项目为2019年续建项目，2019年总指标27万元，全年支出0万元。未形成支出的原因是该项目规划方案成果尚未报龙岗区政府办公会研究通过，当年不能支付。截至2020年10月，该项目尚未过区政府办公会审议通过。南湾街道未向区发改部门申请经费预算，工程尾款尚未支付。

　　二、结余资金未及时上缴财政的整改情况

　　经清理，截至2019年底，南湾街道实施的门禁系统建设、丹平快速征迁等历年项目结余资金共3,291,752.52元。2020年9月，南湾街道已将上述结余资金上缴国库。

　　三、未及时签订合同与签订合同未及时备案的整改情况

　　针对此类问题，南湾街道采购业务主管部门行政事务中心已组织街道各部门、社区加强经济合同管理的业务培训学习，街道财务管理中心在2020年8月5日、8月11日组织全体报账员集中培训时已特别强调政府采购合同签订与备案时间的时间节点规定，要求各单位认真对待合同签订工作，严格按相关规定签订合同及备案，规范合同签订程序，避免类似情况再次发生。目前，南湾街道的政府采购合同均按时间节点要求完成合同签订与备案工作。