2021年盐田区教育局部门预算报告

目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2021年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　***：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　16.2021年度项目绩效目标申报表

第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）盐田区教育局是区政府主管全区教育工作的职能部门，其主要职能是：贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和政策；结合我区实际，提出我区教育发展的中长期规划和年度计划，拟订具体实施办法，并组织实施；编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施；管理区教育经费；规划、指导和协调全区教育系统的科研、科普工作等。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区教育局包括盐田区教育局（部门本级）、盐田区教育科学研究院、盐田区教育服务中心、盐田高级中学、田东中学、盐港中学、盐田区外国语学校、盐港小学、田心小学、海涛小学、乐群实验小学、盐田区教科院附属田东小学、外国语小学、盐田区外国语小学东和分校、林园小学、梅沙未来学校、盐田区庚子首义中山纪念学校、盐田区实验学校、盐田区云海学校、机关幼儿园、实验幼儿园、梅沙幼儿园、盐田区海华幼儿园、盐田区盐田幼儿园、盐田区中海幼儿园、盐田区教科院幼儿园、盐田区教科院幼儿园翠峰分园、盐田区盐港幼儿园、盐田区机关幼儿园中英街分园、盐田区实验幼儿园倚山分园、盐田区机关幼儿园海山分园、盐田区梅沙幼儿园星星海分园、盐田区明珠幼儿园共33家基层单位。行政编制总数18人，实有在编人数18人；事业编制总数1,705人，实有在编人数1,***6人；退休329人；学生实有人数28,779人；具体如下：

　　1.盐田区教育局（部门本级）行政编制数18人，实有在编人数18人；退休4人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　2.盐田区教育科学研究院事业编制数15人，实有在编人数15人；退休11人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　3.盐田区教育服务中心事业编制数5人，实有在编人数5人；退休1人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　4.盐田高级中学事业编制数207人，实有在编人数206人；退休52人；学生实有人数2,672人；已实行公务用车改革，实有车辆3辆。

　　5.田东中学事业编制数157人，实有在编人数156人；退休26人；学生实有人数1,847人；已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

　　6.盐港中学事业编制数236人，实有在编人数187人；退休38人；学生实有人数2,260人；已实行公务用车改革，实有车辆3辆。

　　7.盐田区外国语学校事业编制数132人，实有在编人数132人；退休7人；学生实有人数1,611人；已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

　　8.盐港小学行事业编制数88人，实有在编人数86人；退休18人；学生实有人数1,439人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　9.田心小学事业编制数70人，实有在编人数68人；退休28人；学生实有人数1,186人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　10.海涛小学事业编制数75人，实有在编人数74人；退休22人；学生实有人数1,312人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　11.乐群实验小学事业编制数88人，实有在编人数86人；退休12人；学生实有人数1,606人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　12.盐田区教科院附属田东小学事业编制数71人，实有在编人数71人；退休17人；学生实有人数1,221人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　13.外国语小学事业编制数74人，实有在编人数74人；退休8人；学生实有人数1,094人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　14.盐田区外国语小学东和分校事业编制数66人，实有在编人数66人；退休18人；学生实有人数1,044人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　15.林园小学事业编制数***人，实有在编人数***人；退休11人；学生实有人数1,211人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　16.梅沙未来学校事业编制数44人，实有在编人数44人；退休2人；学生实有人数916人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　17.盐田区庚子首义中山纪念学校事业编制数80人，实有在编人数79人；退休4人；学生实有人数1,***1人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　18.盐田区实验学校事业编制数123人，实有在编人数123人；学生实有人数1,856人；已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

　　19.盐田区云海学校事业编制数80人，实有在编人数80人；学生实有人数1,858人；已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

　　20.机关幼儿园事业编制数21人，实有在编人数21人；退休35人；学生实有人数2***人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　21.实验幼儿园事业编制数9人，实有在编人数9人；退休15人；学生实有人数338人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　22.梅沙幼儿园实行以事定费改革单位，全员聘任，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数286人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　23.盐田区海华幼儿园实行以事定费改革单位，全员聘任，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数174人。

　　24.盐田区盐田幼儿园实行以事定费改革单位，全员聘任，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数150人。

　　25.盐田区中海幼儿园实行以事定费改革单位，全员聘任，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数489人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　26.盐田区教科院幼儿园实行以事定费改革单位，全员聘任，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数325人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　27.盐田区教科院幼儿园翠峰分园实行以事定费改革单位，全员聘任，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数2***人。

　　28.盐田区盐港幼儿园实行以事定费改革单位，全员聘任，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数0人。

　　29.盐田区机关幼儿园中英街分园实行以事定费改革单位，全员聘任，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数191人。

　　30.盐田区实验幼儿园倚山分园实行以事定费改革单位，全员聘任，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数409人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　31.盐田区机关幼儿园海山分园实行以事定费改革单位，全员聘任，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数500人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　32.盐田区梅沙幼儿园星星海分园实行以事定费改革单位，全员聘任，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数77人。

　　33.盐田区明珠幼儿园实行以事定费改革单位，全员聘任，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数538人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　三、2021年主要工作目标

　　一是提升新时代党建质量。落细落实法规法纪等学习制度，深入推进法治建设，加强依法行政，完善区委教育工作领导小组议事规则和实施细则，以“实操化、项目化、规范化、信息化”推进支部工作标准化，全面落实盐田区教育系统党风廉政建设主体责任，强化对校长权力运行的制约和监督。

　　二是推进教育现代化区域创新试验区建设。根据《盐田区教育现代化区域创新试验区方案》，推动第一年重点项目落地，组织参与教育现代化试验区联席会议，将现有经验做法进一步总结、提炼、完善、推广，巩固扩张我区推进教育现代化建设的成果。

　　三是科学编制 “十四五”发展规划。以先行示范为标准，实现前瞻布局、明确工作目标、落实工作责任，有序推进盐田高质量发展。全面梳理教育“十三五”规划落实情况，确保年底全部“交账”，表彰一批先进典型，评选一批标志性事件，汇编一批优秀成果。

　　四是提升风险防控能力守住安全稳定底线。继续打好抗击新型冠状病毒肺炎疫情攻坚战，推进平安校园建设，构建职责明确、监督有力、防控到位的学校安全风险防控和处置体系，实现风险评估评价、制定管控措施、编制风险清单、分级管控、隐患排查治理、安全教育培训等闭环式管理，确保教育系统政治稳定和校园安全。

　　五是加强教育督导提升督导实效。做好2019省政府对区政府履行教育职责评价工作、2021年国家义务教育质量监测等工作，落实转型园的等级评估认定等各类督导评估工作，开展学前教育质量监测。

　　六是实施“领雁”工程，加大优质师资供给。开展好第九轮人事制度改革，制订《盐田区高层次人才区内教研制度》，开设好“盐田大讲坛”，深入推动“领雁工程”，通过名师“存量+增量”的模式，壮大名师群体、优化人才结构，为办学品质提升提供智力支撑。

　　七是抓好“一校一品”工程，做强盐田基础教育品牌。制定《盐田区中小学一流学科建设指引》，持续推进“一校一品”工程，推出一批特色学校品牌项目，提炼区外国语小学、区外国语学校外语特色，打造云海、梅沙未来学校项目式学习、乐群实验小学跨学科整合示范校，全力支持盐高建设全市首批科学特色高中、盐港建成省级重点职业高中。

　　八是扎实推动“课堂革命”，探索育人新机制。以新中高考的人才培养方向重塑小学、初中的课程体系及育人方式，探索建立“1+8+N”（1个教育生态云+8大学习中心+N项特色课程）的创新育人新样态机制，扎实推动“课堂革命”，以课堂变革激发师生潜力。

　　九是实施重点课题研究，形成跨学科学习“盐田经验”。做好教育部重点课题《基于STEM教育理念的跨学科学习模式区域实践研究》《基础教育阶段人才培养模式创新的实践研究》，形成跨学科学习的“盐田经验”，选择优秀项目参与2021国际StarT项目评选，做好深圳市中小学探究性小课题结题验收、盐田区2018年度市区课题结题验收等重点项目工作。

　　十是推进教育建设项目，加大优质学位供给。推进区外国语学校、盐港小学、区外国语小学等综合楼在建扩建施工进度，稳步推进田心小学、云海学校、沙头角中学等扩建项目，加快实施机关幼儿园、田东中学教学楼等拆除重建项目，确保盐港园、星星海分园两园分别于2021年春季和秋季开办，新增450个公办学位；加快推进佳兆业山海四季城二期配套园建设，确保2021年投入使用，新增360个学位。积极鼓励社会力量，突破原有场地条件的限制，拟新增优质民办学位近660个。

第二部分  部门预算收支总体情况

　　2021年盐田区教育局部门预算收入153,033万元，比2020年增加10,222万元，增加7%，其中：财政预算拨款147,125万元、事业收入5,252万元、上年结转656万元。

　　2021年盐田区教育局部门预算支出153,033万元，比2020年增加10,222万元，增加7%。其中：人员支出97,302万元、公用支出9,013万元、对个人和家庭的补助支出4,676万元、项目支出42,042万元。

　　预算收支增加主要原因说明：一是全区各学校教职工人数增加及职务职级调整，导致人员经费增加；二是学校扩班及新增9所公办幼儿园，学生人数增加，导致生均经费和班均经费相应增加。

第三部分  部门预算支出具体情况

　　一、盐田区教育局（部门本级）

　　盐田区教育局（部门本级）预算27,216万元，包括人员支出1,077万元、公用支出2,732万元、对个人和家庭的补助支出65万元、项目支出23,342万元。

　　（一）人员支出1,077万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出2,732万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出65万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出23,342万元，具体包括：

　　1.一般行政管理事务616万元，其中：

　　（1）教育及管理工作经费450万元，主要用于办公室日常及宣传、人事管理、教育管理、关工委、团委及妇联、招生工作等各项工作开支；

　　（2）教育督导专项经费124万元，主要用于组织教育督导相关会议、开展义务教育质量监测、幼儿园办园行为和等级幼儿园评估及培训等工作；

　　（3）日常业务经费30万元，主要用于单位日常运行及家庭经济困难学生精准资助等工作开支；

　　（4）购置费12万元，主要用于购买办公用电脑及打印机。   2.其他教育管理事务支出521万元，其中：

　　（1）盐田区教育教学质量奖300万元，主要用于中小学各级各类师生获奖奖励、高中、初中教学质量奖励；

　　（2）学校安全管理工作经费129万元，主要用于学校各项安全管理工作开支；

　　（3）海涛教育综合楼物业维修维护费32万元，主要用于海涛综合楼日常维修、消防、防雷维护及设施更换、监控维护等；

　　（4)校外培训机构规范化管理检查评估专项经费25万元，主要用于委托第三方机构对校外培训机构进行规范化管理检查评估；

　　（5）教育工程项目综合管理服务费28万元，主要用于教育工程项目的实施、现场、签证、结算资料整理等工作；

　　（6）盐田区教育局信息化运维及信息安全保障经费7万元，主要用于网站维护及网络安全管理等工作费用。   3.学前教育478万元，主要用于深财教〔2020〕115号提前下达2021年中央支持学前教育发展专项资金78万元、清算2017、2018地方教育附加专项转移支付资金-盐田区幼儿园安全监控系统（二期）366万元、清算2017、2018地方教育附加专项转移支付资金-成坑幼儿园设备购置34万元。   4.小学教育93万元，主要用于清算2017、2018地方教育附加专项转移支付资金-乐群实验小学综合体育馆设备购置93万元。   5.其他普通教育支出6,144万元，其中：

　　（1）购买教育服务经费5259万元，主要用于深圳市公办中小学购买教育服务经费开支；

　　（2）各类考试考务经费371万元，主要用于各类考试的考务人员考务费，及各类印刷费、餐饮费、住宿费、考试工具费和印刷费等工作开支；

　　（3）心理健康教育咨询及教研平台工作经费100万元，主要用于组织开展心理课程实施研修活动、心理健康师资B/C证培训活动、心理健康热线购买服务等开支；

　　（4）校园社工服务项目89万元，主要用于校园社工项目开支；

　　（5）教职工上下班巴士租赁费84万元，主要用于巴士租赁费用；

　　（6）学生双险经费67万元，主要用于学生意外伤害险和校方责任险的费用；

　　（7）教师节专项经费61万元，主要用于开展教师节庆祝活动等；

　　（8）提前下达2021年市级民办教育发展专项资金37万元，主要用于公民办普通高中结对帮扶、民办中小学校教师培训开支；

　　（9）谢学宁同志2021年度专项人才奖励补贴经费30万元，主要用于专项人才奖励补贴；

　　（10）深财教〔2020〕121号提前下达2021年城乡义务教育补助经费预算（校舍安全保障）16万元，主要用于校舍安排巡查、消除危房等；

　　（11）教育局基建（设备）项目档案整理服务费13万元，主要用于基建项目档案整理；

　　（12）深财教〔2020〕121号提前下达2021年城乡义务教育补助经费预算（家庭经济困难学生生活补助 ）9万元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

　　（13）结转深财教〔2019〕141号提前下达2020年城乡义务教育补助经费预算（校舍安全保障长效机制）8万元，主要用于2020学年区中小学及幼儿园校舍巡查技术委托服务费尾款；   6.其他教育费附加安排的支出48万元，主要用于结转下拨2019年粤港澳青少年交流工作资助经费42万元、结转2020年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市各级各类幼儿园督导评估经费5万元、结转2020年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市校外培训机构规范化评估经费1万元。   7.其他扶贫支出90万元，主要用于贵州省织金县“结对子”帮扶项目27万元、东源县对口扶贫工作经费25万元、对口凌云县、乐业县扶贫工作经费20万元、新疆西藏等地区帮扶项目8万元、定向消费扶贫项目10万元。   8.政府投资项目4,278万元，主要用于学校各项基建工程项目4278万元。   9.财政专项项目11,074万元，其中：

　　（1）学前教育发展专项经费2600万元，主要用于发放儿童健康成长补贴、深圳市保教人员长期从教津贴、“幼教园丁”年金补助、教师节慰问金、学历提升、专业培训、项目实践研究、教研组教研等费用；

　　（2）盐田区人才发展专项资金1245万元，主要用于人才引进奖励补贴和引才招聘及宣传服务等工作经费；

　　（3）中小学教育教学质量提升及特色化办学专项经费（含四点半活动经费）1000万元，主要用于提升中小学教育教学质量及特色办学等开支。

　　（4）校园保安服务经费798万元，主要用于校园周边安保管理服务经费；

　　（5）新增公办幼儿园开办及运营经费625万元，主要用于新增公办园开办费；

　　（6）民办学校学位补贴、双免补贴、教师从教津贴326万元，主要用于民办教师和学生相关补贴；

　　（7）国家教育现代化区域创新试验示范区260万元，主要用于支付2021年与教育部合作经费；

　　（8）全区各校园应急经费200万元，主要用于全区各校园安全、应急等工作经费；

　　（9）互联网光纤专线链路租用96万元，主要用于租用互联网光纤专线链路1年的费用；

　　（10）中小学各项活动经费86万元，主要用于组织开展中小学排球赛、科技节等各项大型活动；

　　（11）教育国际化专项经费80万元，主要用于国际交流、学习或展示，国际名家名师讲座等各项费用；

　　（12）民办义务教育阶段学校午餐午休管理经费45万元，主要用于民办义务教育阶段学校午餐午休管理；

　　（13）校本课程开发奖补经费30万元，主要用于盐田区中小学“好课程”项目等工作；

　　（14）社区教育专项经费5万元，主要用于社区教育宣传费用；

　　（15）学校各项工程及设备购置3678万元，主要用于各中小学幼儿园的校园文化建设、园舍维修维护、安全整改及教学设备购置等费用。

　　二、盐田区教育科学研究院

　　盐田区教育科学研究院本级预算1,6***万元，包括人员支出996万元、公用支出26万元、对个人和家庭的补助支出182万元、项目支出460万元。

　　（一）人员支出996万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出26万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出182万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出460万元，具体包括：

　　1.其他普通教育支出327万元，主要用于教育教学科研经费132万元、全区教师统筹培训经费100万元、网上阅卷系统60万元、盐田区教育科研成果丛书编印13万元、日常业务经费11万元、盐田区教师电子键盘团队活动经费10万元、购置费1万元。

　　2.其他教育费附加安排的支出2万元，主要用于2020年深圳市本级统筹教育费附加资助项目-省级课题资助经费1万元、2020年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市教育科学规划2019年度课题资助1万元。

　　3.财政专项项目131万元，主要用于盐田区中小学STEM课程开发及奖补费58万元、省级以上课题配套经费48万元、2021年区级名师工作室工作经费15万元、盐田区中小幼教育戏剧课程培训及举办戏剧节服务费10万元。

　　三、盐田区教育服务中心

　　盐田区教育服务中心本级预算362万元，包括人员支出278万元、公用支出11万元、对个人和家庭的补助支出12万元、项目支出61万元。

　　（一）人员支出278万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出11万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出12万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出61万元，具体包括：

　　1.其他普通教育支出61万元，其中：

　　（1）日常业务经费15万元，用于全区各中小幼工程、购置工作开展所需经费；

　　（2）教育工程管理服务经费46万元，用于全区各中小幼工程、购置工作，工作量非常大，专业性强，对现场工程管理、合同管理工作实行聘请专业公司专业人员服务。

　　四、盐田高级中学

　　盐田高级中学本级预算16,194万元，包括人员支出11,517万元、公用支出1,437万元、对个人和家庭的补助支出849万元、项目支出2,391万元。

　　（一）人员支出11,517万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出1,437万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出849万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出2,391万元，具体包括：

　　1.高中教育1,707万元，其中：

　　（1）教师上下班学生上下学车辆租赁费120万元，主要用于教职工上下班和学生上下学、周六日和节假日车辆租赁费用的支出；

　　（2）培训费100万元，主要用于教师继续教育、外出学习交流等发生的培训费、食宿费和交通等费用的支出；

　　（3）食堂管理经费140万元，主要按在职教师数207人，以550元/月，6600元/人/年标准安排食堂管理经费支出；

　　（4）高中（职高）教育补充经费***6万元，主要用学生节假日补课及晚自习费用支出；

　　（5）学校日常运行维护费10万元，主要用于天然气、电信、网络、党建及对口扶贫等支出；

　　（6）学生费用316万元，主要用于学生教材、练习本及学生社团、学生体检、军训和招生宣传等支出；

　　（7）临聘、雇员及公辅员经费44万元，主要用于因学校财务业务量大，需要增加一位报账员的工资福利等支出；

　　（8）教育和教学经费184万元，主要用于开展日常教育教学、围绕学校特色教育，开展教育科研，招聘教师及学校自主招生等支出；

　　（9）深财教〔2020〕122号提前下达2021年学生资助补助经费预算（国家助学金）12万元，主要用于普通高中国家资助学生助学金支出；

　　（10）特殊教育经费15万元，按生均经费标准每生7300元的10倍编制预算，用于学校开展随班就读残疾学生的相关经费；

　　（11）班主任津贴及教师节经费120万元，主要用于发放班主任专项津贴、区先进个人奖励金和满三十年教龄教师慰问金。

　　2.财政专项项目684万元，其中：

　　（1）外教经费25万元，含工资、社保、管理费、网络费等相关费用；

　　（2） 零星设备购置1万元，包含实验室耗材、教学管理软件、图书购置、教学设备、厨房设备、安全系统设备、课桌椅购置、节能减排设备的购置等；

　　（3）校园管理服务-学校自行实施1万元，主要用于学校自行购买服务、维修维护等费用，包含校园文化、建筑物外墙或地面清洗、下水管道及化粪池疏通、电路维修、信息化维护、电教设备、电脑等维护费支出；

　　（4）2021年区级规划课题经费3万元，主要用于课题开展所需专用材料费及外请专家指导点评支出；

　　（5）工程项目类54万元，主要用于学校功能室改造、校舍维护、信息化设备维护、卫生间改造、餐厅运动场维护等支出；

　　（6）政府采购设备购置4万元，主要用于购买打印机和交换机设备的支出；

　　（7）2021年区级名师工作室工作经费15万元，主要用于3位名师工作室研究开展所需物品及培训费用；

　　（8）中小学教育教学质量提升及特色化办学专项经费（含四点半活动经费）581万元，主要用于办学所需用品、材料、校舍维修维护、机器设备维护等相关支出。

　　五、田东中学

　　田东中学本级预算10,809万元，包括人员支出8,933万元、公用支出280万元、对个人和家庭的补助支出405万元、项目支出1,191万元。

　　（一）人员支出8,933万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出280万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出405万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出1,191万元，具体包括：

　　1.初中教育977万元，主要用于学生费用156万元、教育和教学经费160万元、培训费97万元、午餐午休管理经费65万元、临聘、雇员及公辅员经费105万元、学校日常运行经费18万元、班主任津贴及教师节经费86万元、食堂管理经费104万元、深财教〔2020〕121号提前下达2021年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）70万元、特殊教育经费116万元。   2.财政专项项目214万元，主要用于外教经费25万元、零星设备购置20万元、政府采购设备购置12万元、校园管理服务-学校自行设施144万元、2021年区级规划课题经费8万元、 2021年区级名师工作室工作经费5万元。

　　六、盐港中学

　　盐港中学本级预算12,786万元，包括人员支出9,798万元、公用支出450万元、对个人和家庭的补助支出554万元、项目支出1,984万元。

　　（一）人员支出9,798万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出450万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出554万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出1,984万元，具体包括：

　　1.中等职业教育1,332万元，主要用于日常教育教学活动、教师技能提升、教师幸福感提升、困难学生资助等，包括学生费用153万元、教育教学经费40万元、高中（职高）教育补充经费324万元、学校日常运行经费11万元、班主任津贴及教师节经费102万元、临聘、雇员及公辅员经费234万元、培训费91万元、特殊教育经费7万元、食堂管理经费126万元、国家助学金57万元、深财教〔2020〕113号提前下达2021年现代职业教育质量提升计划直达资金54万元、深财教〔2020〕122号提前下达2021年学生资助补助经费预算（国家助学金）8万元、深财教〔2020〕122号提前下达2021年学生资助补助经费预算（免学费）115万元、2020年教育发展专项资金（教育政务管理）第一批资金——第十四届全国学生运动会（女子沙滩排球）10万元。   2.财政专项项目652万元，主要用于日常教育教学活动、课题质量提升、名师工作室、学校校园环境维护建设以及正常教学设备更新购置，包括中小学教育教学质量提升及特色化办学专项经费（含四点半活动经费）454万元、工程项目类10万元、零星设备购置21万元、校园管理服务-学校自行实施97万元、政府采购设备购置57万元、2021年区级规划课题经费8万元、2021年区级名师工作室工作经费5万元。

　　七、盐田区外国语学校

　　盐田区外国语学校本级预算8,404万元，包括人员支出6,931万元、公用支出284万元、对个人和家庭的补助支出103万元、项目支出1,087万元。

　　（一）人员支出6,931万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出284万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出103万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出1,087万元，具体包括：

　　1.初中教育814万元，其中：

　　（1）学校日常运行经费33万元，主要用于学校日常运行所需办公器材、学校日常零星维修、学校饮用水、厕所革命耗材、河源“双到”扶贫费用、党支部党建工作经费等；

　　（2）学生费用89万元，主要用于学生义务教育课本教材及教辅资料、学生活动聘请专家指导等费用、校本教材和试卷资料印刷、学生体检、学生体质测试及学生参加各项比赛活动等所需经费；

　　（3）培训费96万元，主要用于聘请专家开展提升教师专业能力培训等费用、每年教师必须参加的继续教育学习培训费用、姊妹学校教学交流学习活动及参加全国各类培训活动等费用和教师参加各类培训、学习活动等包车费用。

　　（4）教育和教学经费108万元，主要用于开展日常教育教学、围绕学校特色教育开展及教科研、教学改革创新及申报课题等相关活动所需经费和学校各类教学相关活动的其他费用；

　　（5）食堂管理经费88万元，主要用于饭堂为教师提供早餐、中餐产生的费用补贴饭堂所需经费；

　　（6）临聘、雇员及公辅员经费 43万元，主要用于雇员及公共事务辅助员所需经费；

　　（7）班主任津贴及教师节经费81万元，主要用于班主任津贴、区先进个人奖金、三十年教龄奖金所需经费；

　　（8）午餐午休管理经费191万元，主要用于午间托管所需经费；

　　（9）深财教〔2020〕121号提前下达2021年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）85万元，主要用于购买学生免费义务教材；   2.财政专项项目273万元，其中：

　　（1）校园管理服务-自行实施105万元，主要用于消防设施更换费、防雷设施更换费、电教设备办公自动化设备及师生电脑维修维护费、校园安全监控广播网络系统及网络机房维护服务费、厨房设备及空调维修维护费、网上阅卷系统及教学网络资源费用等。

　　（2）外教经费25万元，主要用于外教人员劳务费及相关费用所需经费；

　　（3）政府采购设备购置25万元，主要用于完成一批教育教学及日常办公设备的购置，包括打印机、交换机、防火墙、手提电脑等；

　　（4）零星设备购置22万元，主要用于图书购置、无线烟感报警系统、理化生音体美教学设备；

　　（5）中小学教育教学质量提升及特色化办学专项经费（含四点半活动经费）80万元，主要为提升中小学教育教学质量及特色化办学专项经费，包括更换扩音系统、更换校门、聘请代课老师等费用；

　　（6）2021年区级名师工作室工作经费15万元，主要用于名师工作室相关课程支付劳务费用、参加各类培训、学习活动等费用、购买各类相关材料费用；

　　（7）2021年区级规划课题经费1万元，主要用于购买课题的相关材料费、课题相关请专家费用。

　　八、盐港小学

　　盐港小学本级预算5,196万元，包括人员支出4,102万元、公用支出161万元、对个人和家庭的补助支出238万元、项目支出695万元。

　　（一）人员支出4,102万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出161万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出238万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出695万元，具体包括：

　　1.小学教育550万元，主要用于学生费用140万元、教育和教学经费101元、午餐午休管理经费83万元、食堂管理经费57万元、培训费65万元、临聘、雇员及公辅员经费29万元、学校日常运行经费9万元、班主任津贴及教师节专项经费66万元；

　　2.财政专项项目145万元，主要用于校园管理服务-学校自行实施96万元、零星设备购置12万元、外教经费25万元、政府采购设备购置12万元。

　　九、田心小学

　　田心小学本级预算4,698万元，包括人员支出3,602万元、公用支出134万元、对个人和家庭的补助支出397万元、项目支出565万元。

　　（一）人员支出3,602万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出134万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出397万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出565万元，具体包括：

　　1.小学教育502万元，主要用于学校日常运行经费10万元、学生费用支出144万元、教育和教学经费支出113万元、培训费支出58万元、食堂管理经费支出46万元、特殊教育经费5万元、公共事务辅助员及临聘人员经费21万元、班主任津贴及教师节专项经费51万元、午餐午休管理经费支出54万元；

　　2.其他教育费附加安排的支出8万元，主要用于结转2020年市本级统筹教育费附加资助项目-中小学优秀社团8万元；

　　3.财政专项项目55万元，主要用于零星设备购置2万元、校园管理服务-学校自行实施44万元、2021年区级规划课题经费4万元、2021年区级名师工作室工作经费5万元。

　　十、海涛小学

　　海涛小学本级预算5,297万元，包括人员支出4,142万元、公用支出151万元、对个人和家庭的补助支出299万元、项目支出705万元。

　　（一）人员支出4,142万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出151万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出299万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出705万元，具体包括：

　　1.小学教育528万元，其中：

　　（1）学校日常运行经费9万元，主要用于保证学校厕所革命项目零星购置、党支部党建工作经费、双到扶贫及党支部党建工作经费等费用；

　　（2）学生费用140万元，主要用于学生课本教材、校本教材、试卷资料印刷、四点半活动经费、学生体检、学生体质测试及学生参加各项比赛等所需经费；

　　（3）培训费71万元，主要用于教师继续教育及外出学习培训等所需经费；

　　（4）教育和教学经费76万元，主要用于开展日常教育和教学产生办公、印刷、租车等费用、以及外请专家讲课等劳务费，其他相关活动所需经费；

　　（5）食堂管理经费50万元，主要用于教师在学校饭堂用餐费用；

　　（6）临聘、雇员及公辅员经费22万元，主要用于雇员工资、公积金、社保等；

　　（7）班主任津贴及教师节专项经费56万元，主要用于班主任津贴及区教师节先进个人奖金、三十年教龄奖金所需经费；

　　（8）午餐午休管理费42万元，主要用于午间托管所需经费；

　　（9）特殊教育经费62万元，主要用于随班就读学生活动费、特教外出培训或外请专家讲课费，以及向社会购买劳务支出及送教***服务等费用。   2.其他教育费附加安排的支出3万元，主要用于2020年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市第二批100所学生创客实践室项目，为创客课程劳务费及购买创客专用材料。   3.用于体育事业的***公益金支出4万元，主要用于提前下达2020年市级体育***公益金项目-扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）(游泳、乒乓球、帆船)项目，购买训练用体育用品、聘请教练、参加比赛及其他相关活动费用。   4.财政专项项目170万元，其中：

　　（1）外教经费25万元，主要用于外教工资；

　　（2）校园管理服务-学校自行实施46万元，主要用于消费防雷、校园维修维护等；

　　（3）工程项目类51万元，主要用于海涛小学教室、功能室照明LED灯、紫外消毒灯改造等工程、校园内部分墙面翻新等工程、学校大门外装翻新及厨房洗碗间雨棚更换等工程、2019年小额工程质保金等。

　　（4）零星设备购置5万元，主要用于购置图书室藏书；

　　（5）特教班经费40万元，主要用于特教班办公费、特教班老师工资及特教班老师外出培训产生的费用，以及其他特教班活动费用；

　　（6）2021年区级规划课题经费3万元，主要用于资料、数据采集、印刷费、专家咨询及其他劳务费。

　　十一、乐群实验小学

　　乐群实验小学本级预算5,446万元，包括人员支出4,365万元、公用支出187万元、对个人和家庭的补助支出153万元、项目支出741万元。

　　（一）人员支出4,365万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出187万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出153万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出741万元，具体包括：

　　1.小学教育495万元，主要用于学校日常运行经费7万元、学生费用120万元、培训费62万元、教育和教学经费113万元、食堂管理经费57万元、班主任津贴及教师节专项经费68万元、午餐午休管理经费42万元、特殊教育经费26万元。

　　2.其他教育费附加安排的支出9万元，主要用于2020年市本级统筹教育费附加资助项目-中小学优秀社团9万元。

　　3.用于体育事业的***公益金支出2万元，主要用于提前下达2020年市本级体育***公益金项目—扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）（跆拳道、棒垒球）2万元。

　　4.财政专项项目235万元，主要用于校园管理服务-学校自行实施99万元、工程项目类57万元、设备购置30万元、零星设备购置22万元、外教经费25万元、2021年区级规划课题经费2万元。

　　十二、盐田区教科院附属田东小学

　　盐田区教科院附属田东小学本级预算4,859万元，包括人员支出3,939万元、公用支出133万元、对个人和家庭的补助支出228万元、项目支出559万元。

　　（一）人员支出3,939万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出133万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出228万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出559万元，具体包括：

　　1.小学教育455万元，其中：

　　（1）临聘、雇员及公辅员经费22万元，主要用于公辅员工资、社保、公积金、绩效等刚性支出；

　　（2）班主任津贴及教师节专项经费53万元，主要用于班主任工作经费、教师节先进奖励经费以及工作30年教龄的教师节奖励经费；

　　（3）教育和教学经费35万元，主要用于教师教学相关的科研课题以及德育工作相关的工作经费；

　　（4）午餐午休管理经费41万元，主要用于午休班学生管理以及看班经费和午休午托相关的设备设施完善等工作经费；

　　（5）食堂管理经费47万元，主要用于教职工早中餐食堂补助经费；

　　（6）学校日常运行经费10万元，主要用于学校“厕所革命”相关的卷纸、纸盒纸巾、消毒用品用具的完善、党建工作经费等；

　　（7）学生费用1***万元，主要用于学生教材、课本购置以及学生“四点半活动”工作经费、和学生德育、运动会、传统体育项目、儿童节、艺术节等学生相关的工作经费等；

　　（8）培训费57万元，主要用于教师培训等相关工作经费；

　　（9）特殊教育经费26万元，主要用于开展针对特殊学生的教育教学工作。   2.财政专项项目104万元，其中：

　　（1）校园管理服务-学校自行实施项目58万元，用于消防、防雷、网络监控、教师电脑、平台、空调、厨房设备、下水道等维护维修服务费用；

　　（2）设备购置项目11万元，用于电脑、打印机、空调等政府采购，完善设备设施；

　　（3）工程项目类项目1万元，主要是以前年度工程保障金的支付；

　　（4）零星设备购置项目5万元，主要用于图书购置以及学生课座椅购置等；

　　（5）2021年区级规划课题经费4万元，主要用于音乐、数学、英语的课题科研；

　　（6）外教经费25万元，主要用于购买外籍教师教育教学服务费。

　　十三、外国语小学

　　外国语小学本级预算4,882万元，包括人员支出3,997万元、公用支出153万元、对个人和家庭的补助支出114万元、项目支出618万元。

　　（一）人员支出3,997万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出153万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出114万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出618万元，具体包括：

　　1.小学教育414万元，主要用于学校日常运行经费6万元、学生费用66万元、培训费60万元、教育教学经费20万元、班主任津贴及教师节经费53万元、食堂管理经费49万元、午餐午休管理经费115万元、雇员及公辅员29万元、特殊教育经费16万元。

　　2.财政专项项目204万元，主要用于零星设备购置15万元、外教经费37万元、校园管理服务-学校自行实施53万元、2021年区级规划课题经费4万元、中小学教育教学质量提升及特色化办学专项经费（含四点半活动经费）90万元、2021年区级名师工作室工作经费5万元。

　　十四、盐田区外国语小学东和分校

　　盐田区外国语小学东和分校本级预算4,412万元，包括人员支出3,387万元、公用支出132万元、对个人和家庭的补助支出250万元、项目支出***3万元。

　　（一）人员支出3,387万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出132万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出250万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出***3万元，具体包括：

　　1.小学教育471万元，主要用于教育教学活动相关用品，各级课题研究，各学科教育教研活动，外出学习差旅费等，各类教学相关活动，学生课本，红习本、教材等费用，学生体质测试，体检及其他教学活动。   2.财政专项项目172万元，主要用于校园运行及管理服务，零星设备购置，校园设施维修维护等费用。

　　十五、林园小学

　　林园小学本级预算4,085万元，包括人员支出3,198万元、公用支出128万元、对个人和家庭的补助支出155万元、项目支出604万元。

　　（一）人员支出3,198万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出128万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出155万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出604万元，具体包括：

　　1.小学教育532万元，主要用于学校日常运行经费支出12万元、学生费用支出161万元、教育教学经费支出63万元、培训费支出53万元、食堂管理经费支出44万元、特殊教育经费支出21万元、公共事务辅助员支出29万元、班主任津贴及教师节经费支出56万元、午餐午休管理经费支出93万元。

　　2.财政专项项目72万元，主要用于政府采购设备购置3万元、零星设备购置19万元、校园管理服务-学校自行实施50万元。

　　十六、梅沙未来学校

　　梅沙未来学校本级预算2,900万元，包括人员支出2,269万元、公用支出157万元、对个人和家庭的补助支出26万元、项目支出448万元。

　　（一）人员支出2,269万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出157万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出26万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出448万元，具体包括：

　　1.小学教育267万元，其中：

　　（1）学校日常运行经费14万元，学校日常零星维修、学校饮用水、厕所革命耗材、河源“双到”扶贫费用、党支部党建工作经费等；

　　（2）学生费用63万元，主要用于学生课本资料费、作业本费、学生测试卷费、纸张费、其他学习资料、练习册等费；

　　（3）培训费32万元，主要用于开展提升教师专业能力培训等费用；

　　（4）教育和教学经费20万元，主要用于开展日常教育教学、围绕学校特色教育开展及教科研、教学改革创新及申报课题等相关活动所需经费、学校各类教学相关活动的其他费用；

　　（5）食堂管理经费29万元，主要用于饭堂为教师提供早餐、中餐产生的费用补贴饭堂所需经费；

　　（6）班主任津贴及教师节经费42万元，主要用于班主任津贴、区先进个人奖金、三十年教龄奖金所需经费；

　　（7）午餐午休管理经费60万元，主要用于学生午间托管所需经费；

　　（8）结转下拨2020年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）校园足球资金7万元，主要用于足球队训练聘请教练费，训练用足球等费。   2.财政专项项目181万元，其中：

　　（1）校园管理服务——学校自行实施项目49万元，主要用于消防防雷及校园日常维修维护等；

　　（2）政府采购设备购置14万元，主要用于学校文印室采购普通复印机1台、彩色复印机1台、高速速印机1台；

　　（3）中小学教育教学质量提升及特色化办学专项经费（含四点半活动经费）115万元，主要用于特色校本教材、学生试卷练习册、奖状等印刷，学生社团、学生体质测试、德育教育12个系列活动，特色教育、创客活动、学生体育耗材用品等其他费用；

　　（4）2021年区级规划课题经费3万元，主要用于购买课题的相关材料费、课题相关请专家费用。

　　十七、盐田区庚子首义中山纪念学校

　　盐田区庚子首义中山纪念学校本级预算5,326万元，包括人员支出4,213万元、公用支出133万元、对个人和家庭的补助支出55万元、项目支出925万元。

　　（一）人员支出4,213万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出133万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出55万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出925万元，具体包括：

　　1.小学教育688万元，主要用于学校日常运行经费9万元、班主任津贴及教师节经费73万元、食堂管理经费52万元、培训费68万元、学生费用193万元、教育和教学经费115万元、特殊教育经费16万元、临聘、雇员及公辅员经费22万元、午餐午休管理经费140万元。

　　2.其他教育费附加安排的支出10万元，主要用于2020年市本级统筹教育费附加资助项目-中小学优秀社团10万元。

　　3.财政专项项目227万元，主要用于外教经费25万元、零星设备购置72万元、校园管理服务-学校自行实施117万元、政府采购设备购置7万元、2021年区级规划课题经费1万元、2021年区级名师工作室工作经费5万元。

　　十八、盐田区实验学校

　　盐田区实验学校本级预算7,528万元，包括人员支出6,189万元、公用支出303万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,036万元。

　　（一）人员支出6,189万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出303万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）项目支出1,036万元，具体包括：

　　1.初中教育832万元，其中：

　　（1）学校日常运行经费15万元，主要用于邮电费、厕所革命耗材、河源“双到”扶贫费用、党支部党建工作经费等；

　　（2）学生费用221万元，主要用于学生义务教育课本教材及教辅资料、学生活动聘请专家指导等费用、校本教材、试卷资料印刷、学生体检、学生体质测试及学生参加各项比赛活动等所需经费；

　　（3）培训费92万元，主要用于聘请专家开展提升教师专业能力培训等费用、每年教师必须参加的继续教育学习培训费用、学校教学交流学习活动及参加全国各类培训活动等费用；

　　（4）教育和教学经费188万元，主要用于开展日常教育教学、围绕学校特色教育开展及教科研、教学改革创新及申报课题等相关活动所需经费、学校各类教学相关活动的其他费用；

　　（5）食堂管理经费81万元，主要用于饭堂为教师提供早餐、中餐产生的费用补贴饭堂所需经费；

　　（6）临聘、雇员和公辅员经费43万元，主要用于用于公共辅助员所需经费；

　　（7）班主任津贴及教师节经费85万元，主要用于班主任津贴、区先进个人奖金、三十年教龄奖金所需经费；

　　（8）午餐午休管理经费101万元，主要用于午间托管所需经费；

　　（9）特殊教育经费6万元，主要用于特殊学生教育教学相关费用。   2.财政专项项目204万元，其中：

　　（1）校园管理服务—学校自行实施120万元，主要用于校园各种系统运行维护、消防防雷以及校园日常维修维护等；

　　（2）外教经费25万元，主要用于外教人员劳务费及相关费用所需经费；

　　（3）政府采购设备购置17万元，主要用于完成一批教育教学及日常办公设备的购置，包括打印机、交换机、防火墙、手提电脑等；

　　（4）零星设备购置 30万元；主要用于图书购置、学校日常维修五金配件、厨房易损品购置等；

　　（5）2021年区级规划课题经费4万元，主要用于购买课题的相关材料费、课题相关请专家费用等；

　　（6）工程项目类8万元，主要用于校园楼道、墙体、天花板修护等。

　　十九、盐田区云海学校

　　盐田区云海学校本级预算5,141万元，包括人员支出3,748万元、公用支出212万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,181万元。

　　（一）人员支出3,748万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出212万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）项目支出1,181万元，具体包括：

　　1.小学教育636万元，主要用于学生费用支出181万元、食堂管理经费经费支出53万元、班主任津贴及教师节经费83万元、午餐午休管理经费287万元、学校日常运行经费支出10万元、雇员及公辅员经费22万。

　　2.初中教育161万元，主要用于教育和教学经费支出123万元、培训费支出26万元、特殊教育经费支出12万元。

　　3.其他教育费附加安排的支出3万元，主要用于结转下拨2020年市本级统筹教育费附加资助项目-省级课题资助经费3万元。

　　4.财政专项项目381万元，主要用于外教经费支出75万元、校园管理服务-学校自行实施***万元、零星设备购置102万元、政府采购设备购置24万元、工程项目25万元、2021年区级规划课题经费6万元、中小学教育教学质量提升及特色化办学专项经费（含四点半活动经费）80万元、2021年区级名师工作室工作经费5万元。

　　二十、机关幼儿园

　　机关幼儿园本级预算2,058万元，包括人员支出1,311万元、公用支出101万元、对个人和家庭的补助支出407万元、项目支出239万元。

　　（一）人员支出1,311万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出101万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出407万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出239万元，具体包括：

　　1.学前教育238万元，其中：

　　（1）教育和教学经费支出27万元，主要用于支付办公费、专用材料费、印刷费、维修维护费、委托费、课题研究费等；

　　（2）学生费用支出 20万元，主要用于印刷费、学生活动交通费、毕业典礼活动费、租赁费、专用材料费等费用；

　　（3）培训费支出10万元，主要用于聘请专家来园指导劳务费、住宿费、餐费、教师差旅费、培训费等；

　　（4）学校日常运行经费2万元，主要用于幼儿园邮电费、党建设费用等；

　　（5）零星设备购置经费1万元，主要用于教学设备、教学管理软件、班级小型家具、小型电器、门卫安全警报购置、厨房易损件等；

　　（6）外教经费25万元，主要用于聘请外教经费；

　　（7）校园管理服务-学校自行实施支出33万元，主要用于电教设备维护服务及投影机灯泡购置，消防防雷每月维护费，师生电脑维修、维护费，厨房设备维护，厕所、下水管、化粪池清理、维修，校园安全监控、广播、网络系统维护服务费，幼儿园零星维修维护、户外维护等费用；

　　（8）上年结转-提前下达2020年市级学前教育专项经费10万元，主要用于百园扶百园，帮扶民办园所产生的费用；

　　（9）2020年学前教育专项债券利息110万元，主要用于支付债债券利息。   2.其他教育费附加安排的支出1万元，主要用于开展评估等各项工作开支，办公耗材等。

　　二十一、实验幼儿园

　　实验幼儿园本级预算1,560万元，包括人员支出1,009万元、公用支出170万元、对个人和家庭的补助支出186万元、项目支出195万元。

　　（一）人员支出1,009万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出170万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出186万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出195万元，具体包括：

　　1.学前教育193万元，主要用于学校日常运行经费4万元、教育教学经费42万元、外教经费25万元、零星设备购置6万元、学生费用30万元、校园管理服务-学校自行实施54万元、工程项目类1万元、培训费21万元、提前下达2020年市级学前教育专项经费10万元。   2.其他教育费附加安排的支出2万元，主要用于2020年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市各级各类幼儿园督导评估。

　　二十二、梅沙幼儿园

　　梅沙幼儿园本级预算904万元，包括人员支出616万元、公用支出132万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出156万元。

　　（一）人员支出616万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出132万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）项目支出156万元，具体包括：

　　1.学前教育154万元，主要用于教育教学经费26万、学生费用18万、学校日常运行经费1万、外教经费12万、培训费15万、零星设备购置37万、校园管理服务--学校自行实施45万。   2.其他教育费附加安排的支出2万元，主要用于开展市各级各类幼儿园督导评估。

　　二十三、盐田区海华幼儿园

　　盐田区海华幼儿园本级预算587万元，包括人员支出403万元、公用支出83万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出101万元。

　　（一）人员支出403万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出83万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）项目支出101万元，具体包括：

　　1.学前教育101万元，其中：

　　（1）学生费用13万元，主要用于班级日长用品、各类活动费、幼儿医疗用品、各类活动宣传及背景印刷喷绘费、班级材料等租赁、大型活动聘请摄影师、灯光师、化妆师等劳务服务费等；

　　（2）教育教学11万元，主要用于教师、财务、后勤、保健等办公用品、教学用品、教师培训、家长培训等产生的培训相关费用等；

　　（3）培训费8万元，主要用于教师培训相关的费用（如外出培训产生的交通费、住宿费、餐费等）；

　　（4）学校日常运行经费1万元，主要用于学校日常电话、财政专线费用；

　　（5）校园管理服务-学校自行实施33万元，主要用于消防防雷设施每月检测、设施设备维护等费用，清洗外墙、空调清洗、幼儿园消杀费，日常零星维修（厕所、下水道、马桶、门锁、水龙头等），校园绿化及维护等相关费用；

　　（6）零星设备购置费2万元，主要用于购买厨房日常餐具；

　　（7）公办幼儿园物业租赁费14万元，主要用于付北山物业管理费；

　　（8）外教经费13万元，主要用于聘请1名外教含工资、保险、管理费、网络费及其他规定的经费；

　　（9）提前下达2020年中央支持学前教育发展专项资金6万元，主要用于园内日常的维修、采购。

　　二十四、盐田区盐田幼儿园

　　盐田区盐田幼儿园本级预算558万元，包括人员支出410万元、公用支出82万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出66万元。

　　（一）人员支出410万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出82万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）项目支出66万元，具体包括：

　　1.学前教育66万元，其中：

　　（1）学校日常运行经费2万元，主要用于维持学校日常运行需要的煤气费、电话费,等；

　　（2）培训费8万元，主要用于老师外出培训产生的交通费、住宿费等；

　　（3）外教经费12万元，主要用于聘请1名外教含工资、保险、管理费、网络费等；

　　（4）学生费用17万元，主要用于班级日常办公用品、各类活动费、幼儿医疗用品、各类活动宣传及背景印刷喷绘费、学生活动租车及服装等租赁、大型活动聘请摄影师、灯光师、化妆师等劳务服务费等；

　　（5）教育和教学经费11万元，主要用于购买办公用品、教学用品等；

　　（6）零星设备购置3万元，主要用于户外沙池、水池区添置材料及体育器械更换及添置、购买图书等；

　　（7）校园管理服务-学校自行实施13万元，主要用于消防防雷设施每月检测、设施设备维护等费用，空调清洗、幼儿园消杀费等，日常零星维修（厕所、下水道、马桶、门锁、水龙头等），校园绿化及维护等相关费用。

　　二十五、盐田区中海幼儿园

　　盐田区中海幼儿园本级预算1,592万元，包括人员支出1,141万元、公用支出165万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出286万元。

　　（一）人员支出1,141万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出165万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）项目支出286万元，具体包括：

　　1.学前教育286万元，主要用于学校日常运行经费5万元、学生费用52万元、教育教学经费53万元、校园管理服务-学校自行实施74万元、外教经费12万元、培训费28万元、政府采购设备购置4万元、零星设备购置36万元、2020年新增公办幼儿园前期开办筹备经费12万元、提前下达2020年市级学前教育专项经费10万元。

　　二十六、盐田区教科院幼儿园

　　盐田区教科院幼儿园本级预算968万元，包括人员支出689万元、公用支出125万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出154万元。

　　（一）人员支出689万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出125万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）项目支出154万元，具体包括：

　　1.学前教育154万元，主要用于学生费用20万元、教育和教学经费20万元、培训费15万元、学校日常运行经费4万元、校园管理服务-学校自行实施13万元、零星设备购置22万元、外教经费25万元、政府采购设备购置6万元、公办幼儿园物业租赁费29万元。

　　二十七、盐田区教科院幼儿园翠峰分园

　　盐田区教科院幼儿园翠峰分园本级预算821万元，包括人员支出573万元、公用支出131万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出117万元。

　　（一）人员支出573万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出131万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）项目支出117万元，具体包括：

　　1.学前教育114万元，其中：

　　（1）培训费12万元，主要用于外出培训产生的交通费，住宿费，伙食费等；

　　（2）教育教学经费20万元，主要用于购买教师日常办公用品、订教学专业报纸杂志、打印机耗材费用、添置班级各类教玩具等；

　　（3）学生费用18万元，主要用于购买班级日常材料、各类大型活动创设、各类节日活动相关材料布置等费用；

　　（4）工程项目类15万元，主要用于室内外环境一体化其他相关费用、室内外环境一体化修缮材料费、学校室内外环境大型修缮支出等；

　　（5）零星设备购置25万元，主要用于户外大型玩具和教学用具等购置；

　　（6）校园管理服务-学校自行实施11万元，主要用于消防防雷及校园维修维护等；

　　（7）学校日常运行经费6万元，主要用于幼儿园日常办公用品费用和固话网络费、通讯费、邮寄费、财政专线费等；

　　（8）政府采购设备购置7万元，主要用于办公设备购置等；   2.财政专项项目3万元，主要用于购买课题的相关材料费，课题相关请专家费用。

　　二十八、盐田区盐港幼儿园

　　盐田区盐港幼儿园本级预算1,014万元，包括人员支出596万元、公用支出124万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出294万元。

　　（一）人员支出596万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出124万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）项目支出294万元，具体包括：

　　1.学前教育294万元，主要用于校园管理服务-学校自行实施25万元、学生费用18万元、教育教学经费14万元、学校日常运行经费9万元、培训费用17万元、外教经费25万元、2021年学前教育专项债券利息90万元、2020年新增公办幼儿园前期开办筹备经费96万元。

　　二十九、盐田区机关幼儿园中英街分园

　　盐田区机关幼儿园中英街分园本级预算577万元，包括人员支出393万元、公用支出94万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出90万元。

　　（一）人员支出393万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出94万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）项目支出90万元，具体包括：

　　1.学前教育90万元，其中：

　　（1）外教经费12万元，主要用于支付外教经费；

　　（2）学生费用21万元，主要用于支付班级环境创设、班级日常费用、学生活动费用等；

　　（3）教育教学经费12万元，主要用于支付办公用品、印刷耗材、职工服装等；

　　（4）校园管理服务—学校自行实施23万元，主要用于支付日常设备维护、日常零星维修、直饮水机更换滤芯等；

　　（8）培训费8万元，主要用于支付教师培训费、教师外出培训差旅费等；

　　（9）学校日常运行经费2万元，主要用于支付网络费、电话费、微信、美篇使用费等；

　　（10）新增公园前期开班筹备经费12万元，主要用于支付资源包等。

　　三十、盐田区实验幼儿园倚山分园

　　盐田区实验幼儿园倚山分园本级预算1,214万元，包括人员支出852万元、公用支出146万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出216万元。

　　（一）人员支出852万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出146万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）项目支出216万元，具体包括：

　　1.学前教育216万元，主要用于学校日常运行经费3万元、学生费用20万元、培训费用15万元、教育教学经费45万元、外教经费25万元、设备购置8万元、零星设备购置31万元、学校自行实施42万元、工程项目27万元。

　　三十一、盐田区机关幼儿园海山分园

　　盐田区机关幼儿园海山分园本级预算1,651万元，包括人员支出1,063万元、公用支出188万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出400万元。

　　（一）人员支出1,063万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出188万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）项目支出400万元，具体包括：

　　1.学前教育400万元，其中：

　　（1）学校日常运行经费3万元，主要用于日常邮电费用；

　　（2）学生费用48万元，主要用于幼儿专用材料及活动经费；

　　（3）教育教学经费56万元，主要用于环境专用材料及印刷费、办公用品；

　　（4）培训费18万元,主要用于提高教师专能力提升培训及外出交流学习费用；

　　（5）外教经费25万元，主要为幼儿提供优质教育，保障我园教学质量；

　　（6）零星设备购置23万元，主要用于安保厨房易损品及体育器材专用材料；

　　（7）校园管理服务-学校自行实施50万元，主要用于保障园所日常运行零星维修维护；

　　（8）工程项目类42万元，主要根据学校发展实际需求，改造更新本园陈旧存在安全隐患工程；

　　（9）幼儿园物业租赁费135万元，用于支付物业租赁费。

　　三十二、盐田区梅沙幼儿园星星海分园

　　盐田区梅沙幼儿园星星海分园本级预算***8万元，包括人员支出411万元、公用支出93万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出144万元。

　　（一）人员支出411万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出93万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）项目支出144万元，具体包括：

　　1.学前教育144万元，主要用于学生费用9万元、教育教学经费26万元、校园管理服务--学校自行实施8万元、培训费9万元、政府采购设备购置2万元、学校日常运行经费1万元、外教经费12万元以及2020年因幼儿园主体建筑未完成而结转的2020年新增公办园前期开办筹备经费77万元。

　　三十三、盐田区明珠幼儿园

　　盐田区明珠幼儿园本级预算1,677万元，包括人员支出1,154万元、公用支出176万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出347万元。

　　（一）人员支出1,154万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出176万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）项目支出347万元，具体包括：

　　1.学前教育347万元，其中：

　　（1）学校日常运行经费3万元，主要用于维持学校日常运行需要的煤气费、电话费（包括邮寄费、货物，网络通讯费等）等；

　　（2）外教经费12万元，主要用于聘请1名外教含工资、保险、管理费、网络费及其他规定的经费；

　　（3）培训费20万元，主要用于聘请专家入园指导的劳务费，教师外出培训的培训费、差旅费等；

　　（4）学生费用68万元，主要用于班级日常办公用品、各类活动费、幼儿医疗用品、各类活动宣传及背景印刷喷绘费、学生活动租车及服装等租赁、大型活动聘请摄影师、灯光师、化妆师等劳务服务费等；

　　（5）教育教学经费74万元，主要用于教师、财务、后勤、保健等办公用品、教学用品（剪刀、彩纸、水彩笔等教学相关用品）、幼儿教玩具（精细动作训练教具、益智教具等）相关费用等；

　　（6）零星设备购置56万元，主要用于厨房设备（消毒柜、绞肉机、蒸柜，高压冲洗机等相关厨房用具）、班级日常用品（方桌、鞋架、清洁用品、洗衣机、毛巾消毒柜等），园内机器设备增设以及零星安保购置相关费用等；

　　（7）校园管理服务-学校自行实施61万元，主要用于园内设备维修维护、日常零星维修、消防防雷等设施设备检测及更换、垃圾清运费、园内绿化及外墙玻璃清洗以及厨房抽烟烟机清洗相关费用等；

　　（8）工程项目类11万元，主要用于全园破损瓷片更换及维修维护；

　　（9）政府采购设备购置8万元，主要用于教学需求高速复印机1台、彩色激光打印机1台、教研室及备课室电脑7台以及投影仪1台；

　　（10）公办幼儿园物业租赁费24万元，主要用于场地租赁费用；

　　（11）提前下达2020年市级学前教育专项经费10万元，用于被帮扶园的校园管理、教育教学、卫生保健、教师培训相关费用等。

第四部分  政府采购预算情况

　　盐田区教育局政府采购项目纳入2021年部门预算共计4,698万元，其中：政府采购货物预算269万元、政府采购服务预算4,429万元。

　　一、盐田区教育局本级政府采购项目纳入2021年部门预算共计3,624万元，其中: 政府采购货物预算12万元，主要包括台式电脑18台、彩色激光打印机1台、黑白激光打印机1台；政府采购服务预算3,612万元，主要包括物业管理费2,***1万元、校园保安服务经费798万元、校园社工服务项目89万元、教职工上下班巴士租赁费84万元。

　　二、盐田区教育科学研究院政府采购项目纳入2021年部门预算共计1万元，其中：政府采购货物预算1万元，主要包括打印机4台。

　　三、盐田高级中学政府采购项目纳入2021年部门预算共计823万元，其中：政府采购货物预算5万元，主要包括彩色打印机、交换机4台、普通激光黑白打印机8台；政府采购服务预算818万元，主要包括物业管理费698万元、教师上下班学生上下学车辆租赁服务费120万元 。

　　四、田东中学政府采购项目纳入2021年部门预算共计12万元，其中：政府采购货物预算12万元，主要包括速印机1台、服务器1台。

　　五、盐港中学政府采购项目纳入2021年部门预算共计57万元，其中：政府采购货物预算57万元，主要包括教学一体机5台、空调29台、台式电脑30台、复印机1台、打印机5台。

　　六、盐田区外国语学校政府采购项目纳入2021年部门预算共计25万元，其中：政府采购货物预算25万元，主要包括便携计算机1台、交换机4台、防火墙2套、激光打印机2台、照相机2台及***机1台。

　　七、盐港小学政府采购项目纳入2021年部门预算共计12万元，其中：政府采购货物预算12万元，主要包括教师电脑10台、黑白打印机5台、机房高配置电脑1台、照相机1台、笔记本电脑1台。

　　八、乐群实验小学政府采购项目纳入2021年部门预算共计31万元，其中：政府采购货物预算31万元，主要包括惠普多功能一体打印机4台、一体机（电视）4台、数据库备份系统1套。

　　九、盐田区教科院附属田东小学政府采购项目纳入2021年部门预算共计11万元，其中：政府采购货物预算11万元，主要包括普通激光式打印机10台、教学电脑10台、空调3台。

　　十、盐田区外国语小学东和分校政府采购项目纳入2021年部门预算共计2万元，其中：政府采购货物预算2万元，主要是采购办公及学生学习资料印刷的纸张。

　　十一、林园小学政府采购项目纳入2021年部门预算共计3万元，其中：政府采购货物预算3万元，主要包括3台天花机空调。

　　十二、梅沙未来学校政府采购项目纳入2021年部门预算共计14万元，其中：政府采购货物预算14万元，主要包括文印室普通复印机1台、彩色复印机1台、高速速印机1台。

　　十三、盐田区庚子首义中山纪念学校政府采购项目纳入2021年部门预算共计7万元，其中：政府采购货物预算7万元，主要包括4台空调。

　　十四、盐田区实验学校政府采购项目纳入2021年部门预算共计17万元，其中：政府采购货物预算17万元，主要包括教学一体机4台。

　　十五、盐田区云海学校政府采购项目纳入2021年部门预算共计24万元，其中：政府采购货物预算24万元，主要包括空调9台、普通激光式打印机8台、台式计算机15台、服务器1台。

　　十六、盐田区中海幼儿园政府采购项目纳入2021年部门预算共计4万元，其中：政府采购货物预算4万元，主要包括台式计算机3台、洗衣机1台、投影仪2台。

　　十七、盐田区教科院幼儿园政府采购项目纳入2021年部门预算共计6万元，其中：政府采购货物预算6万元，主要包括爱普生A4彩色打印机3台、富士施乐A3彩色复印一体机1台、格力1匹空调1台、三木碎纸机4台、惠普电脑2台。

　　十八、盐田区教科院幼儿园翠峰分园政府采购项目纳入2021年部门预算共计8万元，其中：政府采购货物预算8万元，主要包括空调6台、碎纸机2台、一体机1台、复印机1台、服务器1台。

　　十九、盐田区实验幼儿园倚山分园政府采购项目纳入2021年部门预算共计8万元，其中：政府采购货物预算8万元，主要包括空调1台、手提电脑1台、台式电脑4台、照相机1台、碎纸机2台、一体机1台。

　　二十、盐田区梅沙幼儿园星星海分园政府采购项目纳入2021年部门预算共计2万元，其中：政府采购货物预算2万元，主要包括便携式笔记本电脑1台、彩色激光打印机2台、黑白激光打印机1台、双门小冰箱1台及消毒柜1台。

　　二十一、盐田区明珠幼儿园政府采购项目纳入2021年部门预算共计8万元，其中：政府采购货物预算8万元，主要包括高速复印机1台、电脑7台、普通激光打印机1台、投影仪1台。

第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围
盐田区教育局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区教育局（部门本级）和盐田区教育科学研究院、盐田区教育服务中心、盐田高级中学、田东中学、盐港中学、盐田区外国语学校、盐港小学、田心小学、海涛小学、乐群实验小学、盐田区教科院附属田东小学、外国语小学、盐田区外国语小学东和分校、林园小学、梅沙未来学校、盐田区庚子首义中山纪念学校、盐田区实验学校、盐田区云海学校、机关幼儿园、实验幼儿园、梅沙幼儿园、盐田区海华幼儿园、盐田区盐田幼儿园、盐田区中海幼儿园、盐田区教科院幼儿园、盐田区教科院幼儿园翠峰分园、盐田区盐港幼儿园、盐田区机关幼儿园中英街分园、盐田区实验幼儿园倚山分园、盐田区机关幼儿园海山分园、盐田区梅沙幼儿园星星海分园、盐田区明珠幼儿园共32家下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算125万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算增加11万元。
1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2021年预算数0万元，与上年持平。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2021年预算数125万元，其中：

　　(1)2021年公务用车购置费预算数0万元，与上年持平。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　(2)公务用车运行维护费2021年预算数125万元，比2020年预算数增加11万元。主要原因：2021年车辆共35辆，较2020年新增3辆公务车，其中盐田区教科院幼儿园1辆，增加4万元；盐田区实验幼儿园倚山分园1辆，增加4万元；盐田区机关幼儿园海山分园1辆，增加3万元；三所幼儿园均为2020年新增公办园。

第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区教育局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区教育局（部门本级）、盐田区教育科学研究院、盐田区教育服务中心、盐田高级中学、田东中学、盐港中学、盐田区外国语学校、盐港小学、田心小学、海涛小学、乐群实验小学、盐田区教科院附属田东小学、外国语小学、盐田区外国语小学东和分校、林园小学、梅沙未来学校、盐田区庚子首义中山纪念学校、盐田区实验学校、盐田区云海学校、机关幼儿园、实验幼儿园、梅沙幼儿园、盐田区海华幼儿园、盐田区盐田幼儿园、盐田区中海幼儿园、盐田区教科院幼儿园、盐田区教科院幼儿园翠峰分园、盐田区盐港幼儿园、盐田区机关幼儿园中英街分园、盐田区实验幼儿园倚山分园、盐田区机关幼儿园海山分园、盐田区梅沙幼儿园星星海分园、盐田区明珠幼儿园共33家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2021年盐田区教育局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取33个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2022年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2021年盐田区教育局机关运行经费财政拨款预算155万元，比2020年预算增加26万元，增加20%。主要是海涛教育综合楼水电费增加19万元、保洁费用增加6万元，以及公务员职级变动，公务用车改革补贴经费增加1万元。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2020年,本部门所属预算单位共有车辆32辆,其中:机要通信应急车辆32辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备4台(套),单位价值100万以上专用设备2台(套)。

　　2021年,本部门所属预算单位共有车辆35辆,其中:机要通信应急车辆35辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备4台(套),单位价值100万以上专用设备2台(套)。

　　三、其他

　　1.2021年盐田区教育局政府性基金预算拨款6万元，主要包括提前下达2020年市级体育***公益金项目-扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）（游泳、乒乓球、帆船）4万元、提前下达2020年市本级体育***公益金项目—扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）（跆拳道、棒垒球）2万元。

　　2.上级专项转移支付支出预算为1,070万元，主要包括深财教〔2020〕121号提前下达2021年城乡义务教育补助经费预算766万元、提前下达2021年中央支持学期教育发展专项资金78万元、提前下达2021年市级民办教育发展专项资金37万元、深财教〔2020〕122号提前下达2021年学生资助补助经费预算135万元、深财教〔2020〕113号提前下达2021年现代职业教育质量提升计划直达资金54万元。

第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。