2020年盐田区教育局部门预算报告

　　目   录

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2020年主要工作目标

　　第二部分部门预算收支总体情况

　　第三部分部门预算支出具体情况

　　第四部分政府采购预算情况

　　第五部分“三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他相关情况

　　第八部分名词解释

　　***：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　16.2020年盐田区教育局项目支出绩效目标申报表

第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　（一）区教育局是区政府主管全区教育工作的职能部门。其主要职能是：

　　1.贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和政策，结合我区实际，提出我区教育发展的中长期规划和年度计划，拟定具体实施办法，并组织实施。

　　2.负责所属学校教育经费预算、决算、审核、反馈、分析等管理工作；负责所属学校固定资产管理、学校收费管理工作；按计划执行部门预算，及时拨付所属单位教育经费，监督检查经费执行情况。

　　3.参与全区各类学校发展布局的规划和学校新建计划的拟定以及学校基建进度、质量监督、竣工验收等工作；负责学校扩建、校舍维修、教学设备配置等方面的指导和管理工作。

　　4.负责全区教师招聘、调配、考核、职务评聘以及培训工作，深化和完善教育系统人事制度改革。

　　5.按照上级有关部门要求和干部管理权限，对所属中小学的校级领导干部进行考核、任免、行政监察及对学校后备干部进行培养。

　　6.负责全区中学、小学、幼儿园教育教学管理，部署和指导全区各类学校各类教育的教育教学计划、内容、方法与改革；会同有关部门编制各类学校的招生计划，组织全区职业高中、普通高中、初中、小学的招生和成人自学考试工作，负责组织普通高中会考工作。

　　7.负责组织协调全区各学校、幼儿园安全管理各项工作。

　　8.负责全区民办教育办学机构的行政许可、业务指导与办学学位规范管理工作。

　　9.按照有关章程，设置共青团深圳市盐田区教育局委员会（简称区教育团委），负责全区教育系统共青团工作总体规划、团队组织建设、目标管理、监督指导工作；参与对团队干部的推荐、考核，做好团队干部队伍建设工作。

　　10.负责指导全区各类学校开展工会、计划生育、妇委会工作。

　　11.承担区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　区教育局包括盐田区教育局（区教育督导室）（部门本级）、盐田区教育科学研究院、盐田区教育服务中心、盐田高级中学、田东中学、盐港中学、盐田区外国语学校、盐港小学、田心小学、海涛小学、乐群实验小学、田东小学、外国语小学、盐田区外国语小学东和分校、林园小学、梅沙未来学校、盐田区庚子首义中山纪念学校、盐田区实验学校、盐田区云海学校、机关幼儿园、实验幼儿园、梅沙幼儿园、盐田区海华幼儿园、盐田区盐田幼儿园共24家基层单位。行政编制总数18人，实有在编人数18人；事业编制总数1,767人，实有在编人数1,570人；退休320人；学生实有人数25,377人；具体如下：

　　1.盐田区教育局（区教育督导室）（部门本级）行政编制数18人，实有在编人数18人；退休4人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　2.盐田区教育科学研究院事业编制数15人，实有在编人数15人；退休11人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　3.盐田区教育服务中心事业编制数5人，实有在编人数5人；退休1人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　4.盐田高级中学事业编制数207人，实有在编人数198人；退休50人；学生实有人数2,480人；已实行公务用车改革，实有车辆3辆。

　　5.田东中学事业编制数156人，实有在编人数155人；退休26人；学生实有人数1,820人；已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

　　6.盐港中学；事业编制数262人，实有在编人数182人；退休38人；学生实有人数2,229人；已实行公务用车改革，实有车辆3辆。

　　7.盐田区外国语学校事业编制数116人，实有在编人数115人；退休7人；学生实有人数1,392人；已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

　　8.盐港小学事业编制数89人，实有在编人数86人；退休18人；学生实有人数1,552人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　9.田心小学事业编制数67人，实有在编人数67人；退休26人；学生实有人数1,186人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　10.海涛小学事业编制数74人，实有在编人数72人；退休21人；学生实有人数1,309人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　11.乐群实验小学事业编制数96人，实有在编人数83人；退休12人；学生实有人数1,668人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　12.田东小学事业编制数68人，实有在编人数68人；退休17人；学生实有人数1,205人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　13.外国语小学事业编制数86人，实有在编人数72人；退休8人；学生实有人数1,091人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　14.盐田区外国语小学东和分校事业编制数***人，实有在编人数***人；退休16人；学生实有人数1,030人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　15.林园小学事业编制数67人，实有在编人数62人；退休10人；学生实有人数1,262人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　16.梅沙未来学校事业编制数43人，实有在编人数42人；退休2人；学生实有人数833人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　17.盐田区庚子首义中山纪念学校事业编制数78人，实有在编人数78人；退休4人；学生实有人数1,452人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　18.盐田区实验学校事业编制数112人，实有在编人数112人；学生实有人数1,692人；已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

　　19.盐田区云海学校事业编制数92人，实有在编人数62人；学生实有人数1,688人；已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

　　20.机关幼儿园事业编制数49人，实有在编人数23人；退休34人；学生实有人数498人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　21.实验幼儿园事业编制数24人，实有在编人数9人；退休15人；学生实有人数360人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　22.梅沙幼儿园实行以事定费改革单位，全员聘任，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数304人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　23.盐田区海华幼儿园实行以事定费改革单位，全员聘任，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数162人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　24.盐田区盐田幼儿园实行以事定费改革单位，全员聘任，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数1***人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　三、2020年主要工作目标

　　区教育局2020年主要工作目标包括：

　　（一）保持政治高站位，提升新时代党建质量

　　1.学习铸魂常态化。结合“不忘初心、牢记使命”和“走在前列好班子、勇当尖兵好干部”主题教育，落细落实党委“第一议题”学习、“三会一课”、主题党日等学习制度要求，深入组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，继续开展“铸魂”行动，建设一支德能兼备的教师队伍。

　　2.党的建设全覆盖。根据新时代党的建设总要求，深化教育系统党支部标准化规范化建设，打造一批标杆支部，落实管行业管党建的主体责任，推动“两新”组织党建从“有形覆盖”向“有效覆盖”转变，做好民办中小学、幼儿园的党建工作。强化对校长权力运行的制约和监督，各党支部做好廉政风险点排查和监控工作，确保党员干部违法违纪零记录。

　　（二）坚持办学高品质，持续推进学校品牌建设

　　3.举办“盐田区教育品质提升行动计划总结大会”。提炼新样态教育实践盐田经验，形成一批物化成果，办好“盐田区教育品质提升行动计划总结大会”。加强与新样态学校联盟实验区和实验校的互动交流，进一步增强盐田教育的影响力。

　　4.深入实施“三个一”名校崛起工程。出台《中小学校特色项目品牌建设实施方案》，开展特色品牌项目评选，力争在2-3年内，盐高办学水平进入深圳市前10名，盐港成为广东省重点职业高中，义务阶段学校办成全市品牌特色学校，做大做强基础教育品牌。

　　5.推进全国智能教育示范区建设。结合盐田区智慧城市和数字政府建设项目，推进盐田区“5+N”双联动智慧教育工程，重点包括构建教育云服务平台、新型智慧校园、“大数据+”精准教学、特色学科教育、智慧幼儿园管理等五大应用以及打造N所未来学校等项目建设，全面推进盐田教育品质提升，争创全国智能教育示范区。

　　6.创建全国义务教育发展优质均衡区。全区义务教育质量显著提高，办学特色和内涵发展更为丰富，学校规范办学行为、实施素质教育、考试评估制度改革、提高教育质量等方面取得明显成效，社会认可度达90%以上，全面实现高位、优质、均衡发展，争创全国义务教育发展优质均衡区。

　　（三）确保改革高效能，优化现代教育治理

　　7.推进新样态和教育现代化试验。加强改革创新，推进区域教育综合改革创新实践，促进区域教育现代化国际化水平。全面深入推进国家新样态实验区项目，促使新样态的理念、主张落地，特征彰显。推进“国家教育现代化区域创新试验示范区”落地盐田，并有力有效地推动建设，引进优质教育资源，实现高质量办学。

　　8.高分通过政府履职专项督导。针对今年省政府在实地核查中现的问题，对照指标梳理不足，积极落实整改，做好迎接省政府对县（市区）级人民政府2019年履行教育职责评价专项督导的准备工作，力争高分通过省政府对我区履行教育职责专项督导。

　　9.平稳有序推行新的招生政策。全区按照《盐田区实行义务教育阶段学位住房锁定的温馨提示》实行学位锁定政策。确保新调整的《盐田区义务教育阶段学校申请人入学积分表》进行积分入学，取消商务公寓住房项的累加积分、外小直升外中等新政策平稳实施。

　　10.积极探索集团化办学。将现有学前教育的优质资源辐射全区，并引领、带动全区学前教育向着现代化办园发展。探索“名校+”微集团办学模式，充分发挥集团化办学模式优势和优质品牌学校示范辐射作用，整体提升办学质量，增加优质教育资源总量。

　　11.持续推动教学改革。推动一流学科建设，制定一流学科标准，分步骤、分阶段推进。优化教学方式，注重启发式、互动式、探究式教学。加强教学质量监控，精准分析学情，重视差异化教学和个别化指导。

　　12.打造德育和心育品牌。在加强德育常规工作管理的基础上，制定德育品牌建设方案。建立健全区中小学师生的心理健康水平大数据智慧平台系统，探索建立线上线下相结合的心理健康咨询平台，形成有效的预防和预警机制，打造心理健康教育的品牌项目，在试点学校建设心理健康专业教室或活动场馆，培育品牌项目和学校。

　　（四）建设高标准，不断提升优质服务供给

　　13.强化队伍建设。启动高层次人才考核工作，完善编外人员管理工作，根据“梧桐青苗”人才引进政策结合各校学科教师缺额情况，做好各层级招聘教师工作，合理引进人才，做好第九轮人事制度改革。全面落实新毕业老师适岗培训、社招老师融合培训、骨干老师提升培训、学校管理层领导力培训、适应教育改革发展的全员培训等系列培训。

　　14.全力推进公办园建设。结合市政府重点项目，大力推进“以事定费”管理的公办幼儿园。盐港、教科院附属、成坑村等3所幼儿园开办，新增优质公办学期学位1080个，公办幼儿园在园儿童占比达到50%，基本建成普惠、优质、多元化的学前教育公共服务网络。

　　15.加快新校（园）建设和改造。提前做好学位应对措施，确保乐群小学综合体育馆、中山学校体育馆综合楼2020年8月建成投入使用，可改造成教室应急办学，增加临时性学位450个，应对2020年盐田街道14个班的小一学位缺口。抓紧实施外语小学、外国语学校综合楼项目，盐港小学等综合楼及校门改造工程力争2020年底完成主体施工。

第二部分部门预算收支总体情况

　　2020年区教育局部门预算收入142,811.46万元，比2019年增加16,361.44万元，增加12.94%，其中：财政预算拨款138,886.76万元、事业收入2,581.05万元；上年结转1,343.66万元。

　　2020年区教育局部门预算支出142,811.46万元，比2019年增加16,361.44万元，增加12.94%。其中：人员支出83,944.50万元、公用支出7,6***.03万元、对个人和家庭的补助支出4,655.27万元、项目支出46,547.66万元。

　　预算收支增（减）主要原因说明：

　　基本支出同口径增加11,606.32万元,1.2020年教育局机关增加在编人数2人，全区各学校实有在编教职工人数增加101人、退休人员增加12人、在校学生增加53人；2.按2020年部门预算编制要求，（1）工会经费留存比例由60%增长至70%；（2）综合定额为4500元/人，比2019年增加2000元/人。

　　项目支出增加4,755.12万元，

　　增加12,459.58万元，主要包括一般性经费拨款项目增加10433.57万元、政府投资拨款项目增加2026.01万元。其中购买教育服务经费116.68万元，教育管理及工作经费260万元，盐田区中小学教学质量奖300万元，学前教育发展专项经费***.42万元，学校安全管理工作经费202万元，教育国际化专项经费100万元，民办学校学位补贴、双免补贴、教师从教津贴56.38万元，民办义务教育阶段学校午餐午休管理经费73万元，社区教育专项经费5万元，学生双险经费1.91万元，教师节专项经费25万元，全区各校园应急经费30万元，全区学校购买外籍教师服务经费7.5万元，校园社工服务项目16万元，深教[2019]253号提前下达2020年市级民办教育发展专项资金1.34万元，盐田区第三届“四有杯”教师综合素养大赛筹办经费35万元，贵州省织金县“结对子”帮扶项目200万元，国家教育现代化区域创新试验示范区260万元，2020年重点改革课题经费15万元，提前下达2020年市级学前教育专项经费65万元，新增公办幼儿园开办及运营经费2010万元，结转下拨2019年粤港澳青少年交流工作资助经费41.603万元，财科教【2019】30号财政部教育部下达2019年城乡义务教育补助经费预算7.8万元，深财教【2019】141号提前下达2020年城乡义务教育补助经费预算（校舍安全保障长效机制）15万元，政府投资项目1166万元，政府投资项目（安排基建项目）2026.01万元，各校园部分项目增加5358.937万元。

　　减少7,704.46万元，主要包括财政专项资金拨款项目减少***49.8万元、政府性基金预算拨款项目减少839.12万元、事业收入项目减少415.54万元。1.机关、实验、梅沙幼儿园2020年事业收入全部安排至基本支出，项目支出较2019年减少415.54万元；2.其中7288.92万元由财政专项资金安排调整至一般性经费安排（例如政府投资项目1050.12万元、购买教育服务经费5431.22万元、校园社工服务项目210万元、民办学校学位补贴、双免补贴、教师从教津贴134万元、教育国际化专项经费150万元等）。

第三部分　部门预算支出具体情况

　　一、盐田区教育局（区教育督导室）（部门本级）

　　盐田区教育局（区教育督导室）（部门本级）预算33,020.86万元，包括人员支出1,029.34万元、公用支出2,588.91万元、对个人和家庭的补助支出65.17万元、项目支出29,337.44万元。

　　（一）人员支出1,029.34万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出2,588.91万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出65.17万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出29,337.44万元，具体包括：

　　1.一般行政管理事务736.80万元，主要用于，

　　（1）教育及管理工作经费560万元，主要用于办公室日常及宣传、人事管理、教育管理、关工委、团委及妇联、德育系列等各项工作开支。

　　（2）教育督导专项经费140.8万元，主要用于要用于组织教育督导相关会议、开展义务教育质量监测、幼儿园办园行为和等级幼儿园评估及培训等工作。

　　（3）日常业务经费36万元，主要用于主要用于六一慰问活动、党支部党建工作及家庭经济困难学生精准资助等工作开支。

　　2.其他教育管理事务支出363.30万元，包括：

　　（1）2020年重点课题改革课题经费15万元，主要用于举办各项文化活动、讲座。

　　（2）国家教育现代化区域创新实验示范区260万元，主要用于支付教育部一次性合作经费。

　　（3）海涛教育综合楼物业管理费28.3万元，主要用于日常维修、消防、防雷维护及设施更换、监控维护等。

　　（4)校外培训机构规范化管理检查评估专项经费25万元，用于委托第三方机构对校外培训机构进行规范化管理检查评估。

　　（5）盐田区第三届“四有杯”教师综合素养大赛筹办经费35万元，主要用于聘请专家劳务费、选手奖金、相关视频制作、奖杯奖牌制作等。

　　3.学前教育2,580.00万元，主要用于新增公办幼儿园开办及运营经费2010万元；清算2017、2018地方教育附加专项转移支付资金-盐田区教科院幼儿园设备购置360万元；清算2017、2018地方教育附加专项转移支付资金-盐田区幼儿园安全监控系统145万元；提前下达2020年市级学前教育专项经费65万元。

　　4.其他普通教育支出7,756.73万元，包括：

　　（1）民办学校学位补贴、双免补贴、教师从教津贴135万元，主要用于民办教师和学生相关补贴。

　　（2）财科教[2019]30号财政部教育部下达2019年城乡义务教育补助经费预算7.8万元，主要用于支付2019学年区中小学及幼儿园巡查技术委托服务费尾款7.5万元，家庭经济困难寄宿生生活补助0.3万元。

　　（3）各类考试考务经费300万元，主要用于各类考试的考务人员和外围保障工作人员劳务补贴，及各类印刷费、餐饮费、住宿费、考试工具费和印刷费等工作开支。

　　（3）购买教育服务经费5431.22万元，主要用于深圳市公办中小学购买教育服务经费开支。

　　（5）教师节专项经费70万元，主要用于开展教师节庆祝活动等。

　　（6)教育国际化专项经费150万元，主要用于赴外交流、学习或展示，赴国外竞赛费用及国际名家名师讲座等各项费用。

　　（7）教职工上下班巴士租赁费103万元，主要用于巴士租赁费用。

　　（8）民办义务教育阶段学校午餐午休管理经费73万元，主要用于民办义务教育阶段学校午餐午休管理。

　　（9）深教[2019]253号提前下达2020年市级民办教育发展专项资金26.8万元，主要用于公民办普通高中结对帮扶、民办中小学校教师培训开支。

　　（10）校园社工服务项目210万元，主要用于校园社工项目开支。

　　（11）学生双险经费66.91万元，主要用于学生意外伤害险和校方责任险的费用。

　　（12）盐田区中小学教学质量奖300万元，主要用于中小学各级各类师生获奖奖励、高中、初中教学质量奖励。

　　（13）中小学各项活动经费157万元，主要用于组织开展中小学排球赛、夏令营、科技节等各项大型活动开支。

　　（14）清算2017、2018地方教育附加专项转移支付资金711万元。

　　（15）深财教【2019】141号提前下达2020年城乡义务教育补助经费预算（校舍安全保障长效机制）15万元。

　　5.其他教育费附加安排的支出41.60万元，主要用于结转下拨2019年粤港澳青少年交流工作资助经费41.6万元，为学校进行粤港澳青少年交流工作开支。

　　6.其他扶贫支出80.00万元，包括：

　　（1）2020年对口帮扶工作经费20万元，主要用于2020年东源县环境整治扶贫工作。

　　（2)对口凌云县、乐业县扶贫工作经费20万元，主要用于扶贫培训费、差旅费、慰问金等开支。

　　（3）贵州省织金县“结对子”帮扶项目40万元。主要用于“结对子”培训费、差旅费、慰问金等开支。

　　7.政府投资项目4,677.01万元，主要用于学校各项基建工程项目4677.01万元。

　　8.财政专项项目13,102.00万元，包括：

　　（1）互联网光纤专线链路租用96万元，主要用于租用互联网光纤专线链路1年的费用。

　　（2）民办学校学位补贴、双免补贴、教师从教津贴167万元，主要用于民办教师和学生相关补贴。

　　（4）全区各校园应急经费200万元，主要用于全区各校园安全、应急等工作经费。

　　（5）全区学校购买外籍教师服务经费375万元，主要用于发放2020年区公办学校外籍教师购买服务专项经费。

　　（6）社区教育专项经费250万元，主要用于社区学院及各街道分院开展的业务培训费、委托业务费等各项费用。

　　（7）校本课程开发奖补经费50万元，主要用于盐田区中小学“好课程”项目等工作。

　　（8）校园保安服务经费798万元，主要用于校园周边安保管理服务经费。

　　（9）心理健康教育咨询及教研平台建设120万元，主要用于组织开展《绘本心育》课程实施研修活动、评比或观摩活动、心理健康师资B/C证培训活动等开支。

　　（10）学前教育发展专项经费3200万元，主要用于发放儿童健康成长补贴、深圳市保教人员长期从教津贴、“幼教园丁”年金补助、教师节慰问金、学历提升、专业培训、项目实践研究、教研组教研等费用。

　　（11）学校安全管理工作经费300万元，主要用于学校各项安全管理工作开支。

　　（12）盐田区教育局信息化运维及信息安全保障经费29万元，主要用于网站维护及网络安全管理等工作费用。

　　（13）盐田区人才发展专项资金1117万元，主要用于人才引进奖励补贴和引才招聘及宣传服务等工作经费共500万元、引进应届毕业生生活补贴320万元、已认定的区级以上“名师工程”获评人员名师奖励补贴120万元、评选优秀名师工作室团队和主持人奖励补贴共25万元、参加省级以上教学科研竞赛奖励经费10万元、年度教师奖励经费和教师综合素养大赛奖励经费21万元、学校创客活动经费资助80万元、兼职教研员或特聘研究员专项补助经费41万。

　　（14）学校各项工程及设备购置***00万元。

　　二、盐田区教育科学研究院

　　盐田区教育科学研究院本级预算1,579.29万元，包括人员支出893.90万元、公用支出25.38万元、对个人和家庭的补助支出202.91万元、项目支出457.10万元。

　　（一）人员支出893.90万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出25.38万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出202.91万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出457.10万元，具体包括：

　　1.其他普通教育支出353.10万元，主要用于日常业务经费11.1万元、盐田区教师电子键盘团队活动经费20万元、教科研经费129万元、全区教师统筹培训经费95万元、网上阅卷系统60万元、盐田区教育科研成果丛书编印18万元，盐田区中小幼教育戏剧课程培训及举办戏剧节服务费20万元。

　　2.财政专项项目104.00万元，主要用于省级以上课题配套经费46万元、盐田区中小学STEM课程开发及奖补费58万元。

　　三、盐田区教育服务中心

　　盐田区教育服务中心本级预算365.87万元，包括人员支出280.32万元、公用支出10.81万元、对个人和家庭的补助支出11.75万元、项目支出63.00万元。

　　（一）人员支出280.32万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出10.81万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出11.75万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出63.00万元，具体包括：

　　1.其他教育管理事务支出63.00万元，主要用于，

　　（1）日常业务经费15万元，为全区各中小幼工程、购置工作开展所需经费；

　　（2）购置费2万元，为单位办公设备更换；

　　（3）教育工程管理服务经费46万元，为全区各中小幼工程、购置工作，工作量非常大，专业性强，对现场工程管理、合同管理工作实行聘请专业公司专业人员服务。

　　四、盐田高级中学

　　盐田高级中学本级预算15,370.38万元，包括人员支出10,843.05万元、公用支出1,408.56万元、对个人和家庭的补助支出819.75万元、项目支出2,299.02万元。

　　（一）人员支出10,843.05万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出1,408.56万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出819.75万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出2,299.02万元，具体包括：

　　1.高中教育1,844.42万元，主要用于，

　　（1）教师上下班学生上下学车辆租赁服务费165万元，为教职工上下班和学生上下学、周六日和节假日车辆租赁费用的支出；

　　（2）培训费40万元，为教师继续教育、外出学习交流等发生的培训费、食宿费和交通等费用的支出；

　　（3）食堂管理经费137万元，主要按在职教师数207人，以550元/月，6600元/人/年标准安排食堂管理经费支出；

　　（4）高中（职高）教育补充经费360万元，为学生节假日补课及晚自习费用支出；

　　（5）学校日常运行维护费75万元，为天然气、电信、网络、党建及对口扶贫等支出；

　　（6）学生费用441.01万元，为学生教材、练习本及学生社团、学生体检、军训和招生宣传等支出；

　　（7）临聘、雇员及公辅员经费15万元，因学校财务业务量大，需要增加一位报账员的工资福利等支出；

　　（8）教育和教学经费405.51万元，为开展日常教育教学、围绕学校特色教育，开展教育科研，招聘教师及学校自主招生等支出；

　　（9）深财教【2019】142号提前下达2020年学生资助补助经费（普通高中学生资助补助7万元，为普通高中国家资助学生助学金支出；

　　（10）区级课题资助经费10万元，为区级课题相关培训、资料印刷、专家劳务、设备购置等支出；

　　（11）班主任津贴及教师节经费188.9万元，为发放班主任专项津贴、区先进个人奖励金和满三十年教龄教师慰问金。

　　2.其他教育费附加安排的支出4.12万元，主要用于2019年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）——省名班主任工作室资助经费4.12万元，为班主任工作指导、课题研究、参考资料费、成果展示、视频制作及媒体宣传、班会观摩课道具设备等支出。

　　3.其他扶贫支出10.00万元，主要用于贵州织金县“结对子”帮扶工作经费10万元，为帮扶工作发生的交通、食宿及慰问品等费用支出。

　　4.财政专项项目440.48万元，主要用于，

　　（1）特殊教育经费14.6万元，按生均经费标准每生7300元的10倍编制预算，用于学校开展随班就读残疾学生的相关经费；

　　（2）外教经费12.5万元，含工资、社保、管理费、网络费等相关费用；

　　（3）零星设备购置141.8万元，包含实验室耗材、教学管理软件、图书购置、教学设备、厨房设备、安全系统设备、课桌椅购置、节能减排设备的购置等；

　　（4）校园管理服务-学校自行实施204万元，为学校自行购买服务、维修维护等费用，包含校园文化、建筑物外墙或地面清洗、下水管道及化粪池疏通、电路维修、信息化维护、电教设备、电脑等维护费支出；

　　（5）校园管理服务--统一招标1万元，为由教育局统一中标的2020年1-2月防雷整改服务费用的支出；

　　（6）工程项目类54万元，主要用于学校功能室改造、校舍维护、信息化设备维护、卫生间改造、餐厅运动场维护等支出；

　　（7）政府采购设备购置12.58万元，为购买空调和交换机设备的支出。

　　五、田东中学

　　田东中学本级预算10,277.60万元，包括人员支出8,424.85万元、公用支出279.03万元、对个人和家庭的补助支出408.20万元、项目支出1,165.52万元。

　　（一）人员支出8,424.85万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出279.03万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出408.20万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出1,165.52万元，具体包括：

　　1.初中教育843.67万元，主要用于学生费用279万元、教育和教学经费160万元、培训费37万元、午餐午休管理经费65.34万元、临聘、雇员及公辅员经费51.46万元、学校日常运行经费18.35万元、班主任津贴及教师节经费128.90万元、食堂管理经费103.62万元。

　　2.其他扶贫支出20.00万元，主要用于对口广西百色市凌云县教育扶贫工作经费10               万元、贵州织金县“结对子”帮扶项目10万元。

　　3.用于体育事业的***公益金支出5.00万元，主要用于提前下达2020年市本级体育***公益金项目-扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）(跆拳道)5万元。

　　4.财政专项项目296.85万元，主要用于外教经费25万元、特殊教育经费74.80万元、零星设备购置41.90万元、政府采购设备购置10.6万元、校园管理服务-学校自行设施143.62万元、校园管理服务-统一招标0.93万元。

　　六、盐港中学

　　盐港中学本级预算12,548.53万元，包括人员支出9,540.58万元、公用支出516.42万元、对个人和家庭的补助支出571.85万元、项目支出1,919.67万元。

　　（一）人员支出9,540.58万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出516.42万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出571.85万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出1,919.67万元，具体包括：

　　1.中等职业教育1,541.27万元，主要用于日常教育教学活动，包括学生费用323.60万元、教育教学经费290.95万元、高中（职高）教育补充经费220万元、学校日常运行经费17.80万元、班主任津贴及教师节经费163.21万元、临聘、雇员及公辅员经费160.13万元、培训费50万元、食堂管理经费125.40万元、深财教【2019】130号提前下达2020年现代职业教育质量提升计划专项资金预算5万元、财科教[2018]114号财政部教育部关于提前下达2019年现代职业教育质量提升计划专项资金预算的通知18.18万元、国家助学金49万元、深财教【2019】142号提前下达2020年学生资助补助经费（中职助学金）11万元、深财教【2019】142号提前下达2020年学生资助补助经费（中职免学费中央补助）107万元。

　　2.其他教育费附加安排的支出3.95万元，主要用于2019年市本级统筹教育费附加专项资金（提前下达）-中小学生探究性小课题2万元；2019年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市教育科学“十三五”规划2018年度课题资助1.95万。

　　3.其他扶贫支出10.00万元，主要用于贵州织金县“结对子”帮扶10万元。

　　4.用于体育事业的***公益金支出48.00万元，主要用于学校体育专业开展体育项目，包括提前下达2020年市本级体育***公益金项目—扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）（足球、排球）10万元；提前下达2020年市本级体育***公益金项目—扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）（田径）20万元；下拨2019年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费（田径）12万元；下拨2019年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费（足球、排球）6万元。

　　5.财政专项项目316.45万元，主要用于学校校园文化、环境维护、建设以及正常教学设备更新购置，工程项目类48万元；零星设备购置32万元；校园管理服务-统一招标3.68万元；校园管理服务-学校自行实施184.37万元；特殊教育经费7万元；外教经费20万元；政府采购设备购置21.4万元。

　　七、盐田区外国语学校

　　盐田区外国语学校本级预算7,333.43万元，包括人员支出5,919.24万元、公用支出315.69万元、对个人和家庭的补助支出102.73万元、项目支出995.77万元。

　　（一）人员支出5,919.24万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出315.69万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出102.73万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出995.77万元，具体包括：

　　1.初中教育823.98万元，主要用于，

　　（1）学校日常运行经费18.72万元，为学校日常运行所需办公器材、厕所革命耗材1392人*21元/年、河源“双到”扶贫费用、党支部党建工作经费500元*53人等；

　　（2）学生费用200.74万元，为学生义务教育课本教材及教辅资料、校本教材、试卷资料印刷、学生体检、学生体质测试及学生参加各项比赛活动等所需经费；

　　（3）培训费33万元，为教师继续教育及外出学习培训等所需经费；

　　（4）教育和教学经费204万元，为开展日常教育教学、围绕学校特色教育开展及教科研、教学改革创新及申报课题等相关活动所需经费；

　　（5）食堂管理经费77.22万元，用于饭堂为教师提供早餐、中餐产生的费用补贴饭堂所需经费；

　　（6）雇员、临聘和专项员额经费42万元，为雇员及公共事务辅助员所需经费；

　　（7）班主任津贴及教师节经费107.3万元，为班主任津贴、区先进个人奖金、三十年教龄奖金所需经费；

　　（8）午餐午休管理经费141万元，为午间托管所需经费。

　　2.其他扶贫支出10.00万元，主要用于贵州织金县“结对子”帮扶10万元。

　　3.用于体育事业的***公益金支出16.00万元，主要用于，

　　（1）提前下达2020年市级体育***公益金项目—扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）（足球、羽毛球）10万元，为校内外足球交流学习培训、各类足球比赛购买服装装备训练器材、足球训练补助、聘请教练、校内外足球宣传、交流学习、校园班级比赛等其他相关活动所需经费；

　　（2）结转下拨2019年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费（足球、羽毛球）6万元，为校内外足球交流学习培训、各类足球比赛购买服装装备训练器材、足球训练补助、聘请教练、校内外足球宣传、交流学习、校园班级比赛等其他相关活动所需经费。

　　4.财政专项项目145.79万元，主要用于，

　　（1）校园管理服务——学校自行实施项目81万元，为消防设施更换费，防雷设施更换费，电教设备、办公自动化设备及师生电脑维修维护费，校园安全监控、广播、网络系统及网络机房维护服务费，厨房设备及空调维修维护费，网上阅卷系统及教学网络资源费用，电房、变压器维护改造，厕所、下水管、化粪池清理、维修，盐田区“十三五”公共机构节水型单位创建等所需经费。

　　（2）外教经费37.5万元，为外教人员劳务费及相关费用所需经费。

　　（3）政府采购设备购置14.23万元，用于完成一批教育教学及日常办公设备的购置，包括打印机、空调、交换机、不间断电源等。

　　（4）零星设备购置11万元，用于图书购置；人脸识别、车辆识别系统的建设。

　　（5）校园管理服务——统一招标项目2.07万元，用于消防设施检测维护费；防雷设施检测维护费等所需经费。

　　八、盐港小学

　　盐港小学本级预算5,307.03万元，包括人员支出4,104.92万元、公用支出178.41万元、对个人和家庭的补助支出237.77万元、项目支出785.92万元。

　　（一）人员支出4,104.92万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出178.41万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出237.77万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出785.92万元，具体包括：

　　1.小学教育617.20万元，主要用于学生费用170万元，教育和教学经费107.75元，午餐午休管理经费82.8万元，食堂管理经费57.4万元，培训费30万元，盐港小学校园保安服务经费28万元，临聘、雇员及公辅员经费18万元，学校日常运行经费8.55万元，区级课题资助经费3万元，班主任津贴及教师节专项经费111.7万元。

　　2.其他扶贫支出10.00万元，主要用于贵州织金县“结对子”帮扶项目10万元。

　　3.用于体育事业的***公益金支出8.00万元，主要用于体育传统项目学校扶持经费（田径）3万元、提前下达2020年市本级体育***公益金项目—扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）（田径）5万元。

　　4.财政专项项目150.72万元，主要用于校园管理服务-学校自行实施114.20万元，零星设备购置14万元，外教经费12.5万元，工程项目类9.3万元，校园管理服务-统一招标0.72万元。

　　九、田心小学

　　田心小学本级预算4,672.15万元，包括人员支出3,477.63万元、公用支出132.86万元、对个人和家庭的补助支出448.30万元、项目支出613.37万元。

　　（一）人员支出3,477.63万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出132.86万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出448.30万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出613.37万元，具体包括：

　　1.小学教育462.87万元，主要用于学校日常运行经费10万元，学生费用支出129.79万元，教育和教学经费支出105万元，培训费支出20万元，食堂管理经费支出44.88万元，雇员、公共事务辅助员及临聘人员经费21万元，班主任津贴及教师节专项经费78.6万元，午餐午休管理经费支出51.6万元，2020年区级规划课题经费2万元。

　　2.其他扶贫支出10.00万元，主要用于贵州织金县“结对子”帮扶项目10万元。

　　3.用于体育事业的***公益金支出33.00万元，主要用于结转下拨2019年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费（羽毛球）5万元，提前下达2020年市本级体育***公益金项目—扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）（武术）5万元，提前下达2020年市本级体育***公益金项目—扶持市级高水平运动项目学校（2019-2022）（羽毛球）20万元，提前下达2020年市本级体育***公益金项目—配套扶持省级体育传统项目学校（2016-2020）（羽毛球）3万元。

　　4.财政专项项目107.50万元，主要用于外教经费支出12.50万元，特殊教育经费支出5.2万元，校园管理服务-统一招标支出0.72万元，校园管理服务-学校自行实施支出43.35万元，工程项目类11.33万元，零星设备购置支出26.8万元，设备购置支出7.6万元。

　　十、海涛小学

　　海涛小学本级预算4,937.04万元，包括人员支出3,775.42万元、公用支出140.15万元、对个人和家庭的补助支出282.76万元、项目支出738.72万元。

　　（一）人员支出3,775.42万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出140.15万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出282.76万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出738.72万元，具体包括：

　　1.小学教育433.05万元，主要用于，

　　（1）学校日常运行经费6.9万元，为保证学校厕所革命项目零星购置、党支部党建工作经费、双到扶贫及党支部党建工作经费等费用；

　　（2）学生费用120万元，为学生课本教材、校本教材、试卷资料印刷、四点半活动经费、学生体检、学生体质测试及学生参加各项比赛等所需经费；

　　（3）培训费21万元，为教师继续教育及外出学习培训等所需经费；

　　（4）教育和教学经费89.77万元，为开展日常教育和教学产生办公、印刷、租车等费用、以及外请专家讲课等劳务费，其他相关活动所需经费；

　　（5）食堂管理经费48.18万元，为教师在学校饭堂用餐费用；

　　（6）雇员、公共事务辅助员及临聘人员经费21万元，为于雇员工资、公积金、社保等；

　　（7）班主任津贴及教师节专项经费88.2万元，为于班主任津贴及区教师节先进个人奖金、三十年教龄奖金所需经费；

　　（8）午餐午休管理费36万元，为午间托管所需经费；

　　（9）课题资助经费2万元，为出论文集所需经费；

　　2.其他扶贫支出10.00万元，主要用于贵州省织金县“结对子”帮扶项目10万元，为“结对子”帮扶老师们的差旅费。

　　3.用于体育事业的***公益金支出15.00万元，主要用于提前下达2020年市级体育***公益金项目-扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）(游泳、乒乓球、帆船)15万元，为购买训练用体育用品、聘请教练、参加比赛及其他相关活动费用。

　　4.财政专项项目280.67万元，主要用于，

　　（1）外教经费12.5万元，为外教工资；

　　（2）校园管理服务-统一招标0.66万元，为1至2月份防雷设施检测维护费；

　　（3）校园管理服务-学校自行实施46.63万元，用于1至12月份消防维修维护费，3至12月份防雷维修维护费，灭火器、水带、疏散指示牌更换等，避雷器、带等更换等，电教平台、智能一体机等35套、设备维修、维护服务及投影机灯泡购置、维修、更换、保养等，全部电脑的维修、维护等，校园安全监控、广播、网络系统日常维修、更换、保养等，厕所维修、下水管道、化粪池清理等，学校大厅鱼缸日常运行维修维护等；

　　（4）工程项目类54.59万元，用于更换教室、功能室换门61套，植物园、花槽、盆景等绿化的补植换植维护，按照少先队规范化建设的要求，对少先队队部室进行适当的装修改造，装修美术室1（约90平方米），含地面铺设实木地板、增洗手池、展示柜、储物柜等，办公室门改造、线槽喷涂、跳高房翻新补漏、乒乓球馆天面改造等小额工程质保金等；

　　（5）零星设备购置5万元，用于购置图书室藏书；

　　（6）设备购置55万元，用于更换11间教室电教平台；

　　（7）特殊教育经费72.8万元，用于随班就读学生活动费、特教外出培训或外请专家讲课费，以及向社会购买劳务支出及送教***服务等费用；

　　（8）特教班经费33.49万元，用于特教班办公费、特教班老师工资及特教班老师外出培训产生的费用，以及其他特教班活动费用。

　　十一、乐群实验小学

　　乐群实验小学本级预算5,210.10万元，包括人员支出4,069.50万元、公用支出170.84万元、对个人和家庭的补助支出144.12万元、项目支出825.65万元。

　　（一）人员支出4,069.50万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出170.84万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出144.12万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出825.65万元，具体包括：

　　1.小学教育519.40万元，主要用于学校日常运行经费15万元、学生费用110万元、培训费30万元、教育和教学经费141.76万元、食堂管理经费55.44万元、班主任津贴及教师节专项经费112.20万元、午餐午休管理经费48万元、课题资助经费7万元。

　　2.其他扶贫支出10.00万元，主要用于贵州织金县“结对子”帮扶项目10万元。

　　3.用于体育事业的***公益金支出16.00万元，主要用于结转2019年市本级统筹教育费附加专项资金(提前下达)—跆拳道、棒垒球6万元，提前下达2020年市本级体育***公益金项目—扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）（跆拳道、棒垒球）10万元。

　　4.财政专项项目280.25万元，主要用于校园管理服务-统一招标0.73万元，校园管理服务-学校自行实施98.77万元，工程项目类66.90万元，设备购置41.8万元，零星设备购置31.45万元，外教经费25万元，特殊教育经费15.60万元。

　　十二、田东小学

　　田东小学本级预算4,461.92万元，包括人员支出3,472.46万元、公用支出127.42万元、对个人和家庭的补助支出228.09万元、项目支出633.94万元。

　　（一）人员支出3,472.46万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出127.42万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出228.09万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出633.94万元，具体包括：

　　1.小学教育454.94万元，主要用于，

　　（1）学校日常运行经费8万元，为于保证学校厕所革命项目零星购置、党支部党建工作经费、双到扶贫及党支部党建工作经费等费用；

　　（2）学生费用198.8万元，用于学生课本教材费、辅助教材、美术、实验等用品等，定期、不定期安排专家、名师讲座，学生体检、体质检测费，足球、网球经费、环保、创客活动经费、读书节、艺术节、科技节、运动会（校运会、区运会）、六一儿童节、禁毒工作经费，德育活动及其他学生相关活动经费；

　　（3）培训费17万元，为教师继续教育及外出学习培训等所需经费；

　　（4）教育和教学经费39.8万元，用于开展日常教育和教学产生办公、印刷、外出交流活动产生的培训费、差旅费以及外请专家讲课等劳务费，其他相关活动所需经费；

　　（5）食堂管理经费45.54万元，为教师在学校饭堂用餐费用；

　　（6）雇员、公共事务辅助员及临聘人员经费21万元，为雇员工资、公积金、社保等；

　　（7）班主任津贴及教师节专项经费82.3万元，为班主任津贴及区教师节先进个人奖金、三十年教龄奖金所需经费；

　　（8）午餐午休管理费40.5万元，为于午间托管所需经费；

　　（9）小学高年级学生厌学问题研究——以田东小学为例2万元，主要用于聘请专家等劳务费、课题组教育教学论文集、购买书籍、优秀课例光盘、教学用具、音响等。

　　2.其他扶贫支出10.00万元，主要用于贵州省织金县“结对子”帮扶项目10万元，为“结对子”帮扶老师们的差旅费、培训费、购置对口教育教学材料、教学资料器具器材等对口相关经费及其他费用。

　　3.用于体育事业的***公益金支出10.00万元，主要用于提前下达2020年市级体育***公益金项目-扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）(足球、网球)10万元，为聘请资质网球教练劳务费、相机或摄录机采购1-2部、购置补充足球队、网球队比赛、训练用服装护具的等包括足球、网球、比赛训练队服、运动鞋袜、护具以及足球网球辅助训练器材球网等。

　　4.财政专项项目159.00万元，主要用于，

　　（1）外教经费25万元，为2名外教工资；

　　（2）校园管理服务-统一招标0.732万元，为1－2月份防雷设施检测维护费；

　　（3）校园管理服务-学校自行实施57.5万元，用于消防维护服务费、设施更换，防雷维护服务费，防雷设施更换费，电教设备维护服务及投影机灯泡购置、师生电脑维修、维护费250台、校园安全监控、广播、网络系统维护费用、空调维修、保养、更换等，厨房设备、设施维护等，变压器等维护，厕所、下水管、化粪池清理等维修维护；

　　（4）工程项目类8万元，为绿化维护、补植换植、改造等7万元，支付以前年度工程质保金约1万元；

　　（5）零星设备购置11万元，为购置图书、课桌椅及照相机或其他购置；

　　（6）设备购置5.968万元，为购置教师电脑、打印机、网络设备及其他相关设备等；

　　（7）特殊教育经费20.8万元，为特教方向购置用品用具、举办活动、购买特教老师劳务等；

　　（8）全国体育传统项目足球、网球专项经费30万元，用于聘请中级资质教练员、足球、网球比赛及训练用服装、护具等用品用具、外出培训及比赛产生的交通费、培训费、差旅费及其他相关活动费用。

　　十三、外国语小学

　　外国语小学本级预算4,581.40万元，包括人员支出3,682.52万元、公用支出151.86万元、对个人和家庭的补助支出116.25万元、项目支出630.77万元。

　　（一）人员支出3,682.52万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出151.86万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出116.25万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出630.77万元，具体包括：

　　1.小学教育490.57万元，主要用于教育教学活动相关用品、各级课题研究、各学科教育科研活动经费、外出学习旅差费等、教学软件及学籍系统维护、义务教育阶段课本资料购买，各类教学相关活动、学校各类教学相关活动的其他费用、学生体质测试及体检、食堂管理、午餐午休管理人员、班主任津贴及教师节经费、公共事务辅助员及购买劳务人员、教师公需课、继续教育培训等。

　　2.其他扶贫支出10.00万元，主要用于对口广西毕节市织金县第一小学教育扶贫工作。

　　3.用于体育事业的***公益金支出5.00万元，主要用于提前下达2020年市本级体育***公益金项目—扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）（国际象棋）。

　　4.财政专项项目125.20万元，主要用于校园管理服务、空调设备购置、校园设施维护维修、外教经费等。

　　十四、盐田区外国语小学东和分校

　　盐田区外国语小学东和分校本级预算4,165.48万元，包括人员支出3,109.60万元、公用支出120.71万元、对个人和家庭的补助支出217.03万元、项目支出718.14万元。

　　（一）人员支出3,109.60万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出120.71万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出217.03万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出718.14万元，具体包括：

　　1.小学教育634.47万元，主要用于教育教学活动相关用品，各级课题研究，各学科教育教研活动，外出学习差旅费等，各类教学相关活动，学生课本，红习本、教材等费用，学生体质测试，体检及其他教学活动。

　　2.其他扶贫支出10.00万元，主要用于贵州织金县"结对子"帮扶项目。

　　3.用于体育事业的***公益金支出5.00万元，主要用于扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）篮球。

　　4.财政专项项目68.67万元，主要用于园管理服务，零星设备购置，校园设施维修维护等费用。

　　十五、林园小学

　　林园小学本级预算3,948.81万元，包括人员支出3,023.35万元、公用支出131.96万元、对个人和家庭的补助支出141.29万元、项目支出652.22万元。

　　（一）人员支出3,023.35万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出131.96万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出141.29万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出652.22万元，具体包括：

　　1.小学教育530.09万元，主要用于学校日常运行经费10万元、学生费用支出192.88万元、培训费支出22万元、教育和教学经费支出99万元、食堂管理经费支出42.24万元、午餐午休管理经费支出55.97万元、雇员、公共事务辅助员及临聘人员经费17.50万元、班主任津贴及教师节专项经费89.50万元、2020年区级规划课题经费支出1万元。

　　2.其他扶贫支出10.00万元，主要用于贵州省织金县“结对子”帮扶项目支出10万元。

　　3.用于体育事业的***公益金支出8.00万元，主要用于前下达2020年市本级体育***公益金项目-扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）（羽毛球）支出5万元、提前下达2020年市本级体育***公益金项目-配套扶持省级体育传统项目学校（2016-2020）（羽毛球）支出3万元。

　　4.财政专项项目104.13万元，主要用于外教经费支出12.50万元、特殊教育经费支出20.80万元、零星设备购置支出17万元、设备购置支出2.20万元、校园管理服务-统一招标支出0.67万元、校园管理服务-学校自行实施支出50.96万元。

　　十六、梅沙未来学校

　　梅沙未来学校本级预算2,651.39万元，包括人员支出2,031.52万元、公用支出170.26万元、对个人和家庭的补助支出25.66万元、项目支出423.94万元。

　　（一）人员支出2,031.52万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出170.26万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出25.66万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出423.94万元，具体包括：

　　1.小学教育353.53万元，主要用于实施小学义务教育、基础教育、小学学历教育及社会相关服务。开展以国学、德育素养等传统教育，创建特色教育，服务和带动学生素养的提高和参与社区文化建设。

　　2.其他扶贫支出10.00万元，主要用于贵州织金县“结对子”帮扶项目经费。

　　3.用于体育事业的***公益金支出5.00万元，主要用于提前下达2020年市本级体育***公益金项目—扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）（帆船）。

　　4.财政专项项目55.41万元，主要用于学校消防及防雷设备设施维修维护服务等费、更换配件费，学校外籍老师的服务费，以及校办公室购置费用。

　　十七、盐田区庚子首义中山纪念学校

　　盐田区庚子首义中山纪念学校本级预算5,113.20万元，包括人员支出3,956.54万元、公用支出187.09万元、对个人和家庭的补助支出55.38万元、项目支出914.19万元。

　　（一）人员支出3,956.54万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出187.09万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出55.38万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出914.19万元，具体包括：

　　1.小学教育***1.99万元，主要用于学校日常运行经费7.8万元，班主任津贴及教师节经费107.7万元，食堂管理经费51.48万元，培训费27.6万元，学生费用223.91万元，教育和教学经费100万元，临聘、雇员及公辅员经费21.5万元，午餐午休管理经费100万元，区级课题资助经费2万元。

　　2.其他扶贫支出10.00万元，主要用于贵州织金县“结对子”帮扶项目10万元。

　　3.用于体育事业的***公益金支出16.00万元，主要用于提前下达2020年市级体育***公益金项目--扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）（武术、定向越野）10万元，【结转】下拨2019年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费（武术、定向越野）6万元。

　　4.财政专项项目246.20万元，主要用于外教经费25万元，特殊教育经费15.6万元，零星设备购置100万元，校园管理服务-统一招标0.8万元，校园管理服务-学校自行实施校园管理服务-学校自行实施103.2万元，设备购置1.6万元。

　　十八、盐田区实验学校

　　盐田区实验学校本级预算6,916.05万元，包括人员支出5,628.96万元、公用支出244.59万元、项目支出1,042.50万元。

　　（一）人员支出5,628.96万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出244.59万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）项目支出1,042.50万元，具体包括：

　　1.初中教育687.85万元，主要用于教育和教学经费195.53万元、学生费用165.5万元、午餐午休管理经费90万元、班主任津贴及教师节专项经费85.9万元、食堂管理经费73.92万元、培训费33万元、临聘、雇员及公辅员经费33万元、学校日常运行经费10万元、区级课题资助经费1万元。

　　2.其他扶贫支出20.00万元，主要用于教育对口帮扶经费（广西乐业县第一初中）10万元、贵州织金县“结对子”帮扶项目10万元。

　　3.用于体育事业的***公益金支出5.00万元，主要用于提前下达2020年市本级体育***公益金项目—扶持市级体育传统项目学校(定向越野）5万元。

　　4.财政专项项目329.65万元，主要用于校园管理服务-学校自行实施267.2万元、零星设备购置34万元、外教经费12.5万元、特殊教育经费6.8万元、工程项目类4.9万元、校园管理服务-统一招标2.3万元、设备购置1.95万元。

　　十九、盐田区云海学校

　　盐田区云海学校本级预算4,244.08万元，包括人员支出2,818.85万元、公用支出183.93万元、项目支出1,241.30万元。

　　（一）人员支出2,818.85万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出183.93万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）项目支出1,241.30万元，具体包括：

　　1.小学教育1,038.38万元，主要用于学校日常运行经费支出36.79万元、食堂管理经费经费支出56.43万元、培训费支出30万元、学生费用支出280万元、教育和教学经费支出197.86万元、临聘、雇员及公辅员经费21万、午餐午休管理经费297万元、班主任津贴及教师节经费112.3万元、2020年区级规划课题经费7万。　

　　2.其他普通教育支出2.00万元，主要用于粤财教[2019]67号下达教育发展专项资金（强师工程）2万。

　　3.其他扶贫支出10.00万元，主要用于贵州织金县“结对子”帮扶项目10万元。

　　4.用于体育事业的***公益金支出16.00万元，主要用于结转下拨2019年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费（羽毛球、垒球）6万元，提前下达2020年市级体育***公益项目-扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）（羽毛球、垒球）10万元。

　　5.财政专项项目174.92万元，主要用于外教经费支出36.01万元、特殊教育经费支出12万元、零星设备购置76.5万元、政府采购设备购置10.91万元、校园管理服务-学校自行实施29.5万元、工程项目10万元。

　　二十、机关幼儿园

　　机关幼儿园本级预算2,378.22万元，包括人员支出1,539.18万元、公用支出173.70万元、对个人和家庭的补助支出390.18万元、项目支出275.16万元。

　　（一）人员支出1,539.18万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出173.70万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出390.18万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出275.16万元，具体包括：

　　1.学前教育275.16万元，主要用于，

　　（1）教育和教学经费支出65万元，其中45万元用于支付办公费、专用材料费、印刷费、维修维护费、委托费、课题研究费等，另外动用事业收入历年结余20万元用于出书等相关费用，本部拆除重建回忆录宣传册制作费等；

　　（2）学生费用支出45万元，其中30万元主要用于印刷费、学生活动交通费、毕业典礼活动费、租赁费、专用材料费等费用，另外动用事业收入历年结余15万元主要用于下半年分部新增两个班级、幼儿睡室、公共区域等装饰用品、教玩具、日用品、窗帘等面料费；

　　（3）培训费支出20万元，用于聘请专家来园指导劳务费、住宿费、餐费、教师差旅费、培训费等；

　　（4）食堂管理经费12.6万元，用于分部食堂管理费等；

　　（5）学校日常运行经费2.51万元，用于幼儿园邮电费、党建设费用等；

　　（6）2020年区级规划课题经费4万元，用于聘请专家来园讲课劳务费、培训费等费用；

　　（7）零星设备购置经费14万元，其中5万元主要用于购买小型电器、教学管理软件、门卫室安全警报购置、厨房易损件购置等，另外动用事业收入历年结余9万元主要用于下半年新增两个班级购置幼儿桌椅、床、书包柜、毛巾架、棉被柜、教玩具柜等费用；

　　（8）外教经费40万元，用于聘请本部及分部外教经费；

　　（9）校园管理服务-学校自行实施支出***.82万元，其中42.52万元用于电教设备维护服务及投影机灯泡购置，消防防雷每月维护费，师生电脑维修、维护费，厨房设备维护，厕所、下水管、化粪池清理、维修，校园安全监控、广播、网络系统维护服务费，绿化维护、本部及分部零星维修维护、户外维护等费用；另外动用事业收入历年结余22.3万元用于下半年搬迁费、租金、维修维护等费用；

　　（10）校园管理服务-统一招标支出0.53万元，用于防雷设施检测维护费；

　　（11）设备购置6.7万元，动用事业收入历年结余6.7万元用于购买笔记本电脑、平板电脑、一体机等费用。

　　二十一、实验幼儿园

　　实验幼儿园本级预算1,593.29万元，包括人员支出959.73万元、公用支出149.89万元、对个人和家庭的补助支出186.07万元、项目支出297.59万元。

　　（一）人员支出959.73万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出149.89万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出186.07万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出297.59万元，具体包括：

　　学前教育297.59万元，主要用于学校日常运行经费2.5万元、学生费用30万元、教育教学经费42万元、工程项目类53.7万元、校园管理服务-统一招标0.54万元、校园管理服务-学校自行实施73.9万元、外教经费25万元，培训费21万元、设备购置11.08万元、零星设备购置37.87万元。

　　二十二、梅沙幼儿园

　　梅沙幼儿园本级预算965.55万元，包括人员支出618.30万元、公用支出103.07万元、项目支出244.18万元。

　　（一）人员支出618.30万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出103.07万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和水电费等公用经费。

　　（三）项目支出244.18万元，具体包括：

　　学前教育244.18万元，主要用于教育教学经费25万、食堂管理经费21.6万、学生费用20万、学校日常运行经费4.26万、工程项目类57.5万元（其中39万元从历年事业收入中支出）、零星设备购置38.85万元（其中17万元从历年事业收入中支出）校园管理服务--学校自行实施36.17万、外教经费25万、培训费12.2万、设备购置3.24万、校园管理服务--统一招标0.36万。

　　二十三、盐田区海华幼儿园

　　盐田区海华幼儿园本级预算589.36万元，包括人员支出382.36万元、公用支出83.36万元、项目支出123.***万元。

　　（一）人员支出382.36万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出83.36万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）项目支出123.***万元，具体包括：

　　学前教育123.***万元，主要用于学生，教育，学校日常运行，食堂管理，培训费。

　　二十四、盐田区盐田幼儿园

　　盐田区盐田幼儿园本级预算580.43万元，包括人员支出362.38万元、公用支出69.15万元、项目支出148.90万元。

　　（一）人员支出362.38万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出69.15万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）项目支出148.90万元，具体包括：

　　1.学前教育148.90万元，主要用于，

　　（1）食堂管理费21.6万元，为食堂管理相关人员工资；

　　（2）学校日常运行经费7.3万元，用于维持学校日常运行需要的煤气费、电话费（包括邮寄费、货物，网络通讯费等）、校园广告制作等；

　　（3）外教经费25万元，用于聘请1名外教含工资、保险、管理费、网络费及其他规定的经费按每名外教25万元；

　　（4）学生费用30万元，用于班级日常办公用品、各类活动费、幼儿医疗用品、各类活动宣传及背景印刷喷绘费、学生活动租车及服装等租赁、大型活动聘请摄影师、灯光师、化妆师等劳务服务费等；

　　（5）教育和教学经费23万元，用于教师、财务、后勤、保健等办公用品、教学用品（剪刀、彩纸、水彩笔等教学相关用品）、幼儿教玩具（精细动作训练教具、益智教具等）、教师培训、家长培训等产生的培训相关费用等；

　　（6）零星设备购置5万元，用于体育器械（平衡木、皮球、跳绳、拱门等）、厨房用品、安全系统设备等、教学设备、课桌椅等；

　　（7）提前下达2020年中央支持学前教育发展专项资金37万，用于教师外出培训产生的相关费用，聘请专家产生的住宿、交通等费用；消防防雷设施每月检测、设施设备维护等费用；清洗外墙、空调清洗、幼儿园消杀费等；日常零星维修（厕所、下水道、马桶、门锁、水龙头等）；校园绿化及维护等相关费用。

第四部分 政府采购预算情况

　　区教育局政府采购项目纳入2020年部门预算共计4,721.86万元，其中包括2020年当年政府采购项目指标4687.5万元和2020年待支付以前年度政府采购项目指标34.36万元。具体是货物采购211.67万元、服务采购4,510.19万元。

　　一、区教育局本级政府采购项目纳入2020年部门预算共计3,628.91万元，其中:政府采购服务预算3,628.91万元，包括物业管理费2,517.91万元、校园保安服务经费798万元、校园社工服务项目210万元、教职工上下班巴士租赁费103万元。

　　二、盐田区教育服务中心政府采购项目纳入2020年部门预算共计0.56万元，其中：政府采购货物预算0.56万元，购置费包括碎纸机2台、普通激光式打印机2台。

　　三、盐田高级中学政府采购项目纳入2020年部门预算共计876.18万元，其中：政府采购货物预算12.58万元，政府采购设备购置包括空调10台、交换机2台；政府采购服务预算863.6万元，包括物业管理费697.6万元、教师上下班学生上下学车辆租赁服务费165万元、校园管理服务—统一招标1万元。

　　四、田东中学政府采购项目纳入2020年部门预算共计11.53万元，其中：政府采购货物预算10.6万元，政府采购设备购置包括扫描仪1个、普通激光式打印机10台；政府采购服务预算0.93万元，包括校园管理服务—统一招标0.93万元。

　　五、盐港中学政府采购项目纳入2020年部门预算共计25.08万元，其中：政府采购货物预算21.4万元，政府采购设备购置包括电视机3台、空调21台；政府采购服务预算3.68万元，包括校园管理服务—统一招标3.68万元。

　　六、盐田区外国语学校政府采购项目纳入2020年部门预算共计16.29万元，其中：政府采购货物预算14.23万元，设备购置包括不间断电源1个，交换机6个，多功能一体机8台，空调6台；政府采购服务预算2.07万元，包括校园管理服务—统一招标2.07万元。

　　七、盐港小学政府采购项目纳入2020年部门预算共计0.72万元，其中：政府采购服务预算0.72万元，包括校园管理服务—统一招标0.72万元。

　　八、田心小学政府采购项目纳入2020年部门预算共计8.32万元，其中：政府采购货物预算7.6万元，设备购置包括空调3台、速印机1台；政府采购服务预算0.72万元，包括校园管理服务统一招标0.72万元。

　　九、海涛小学政府采购项目纳入2020年部门预算共计55.66万元，其中：政府采购货物预算55万元，设备购置包括教学设备11台；政府采购服务预算0.66万元，包括校园管理服务—统一招标0.66万元。

　　十、乐群实验小学政府采购项目纳入2020年部门预算共计42.53万元，其中：政府采购货物预算41.8万元，设备购置包括彩色打印机3台、智慧云黑板5台、（电视）一体机3台、；政府采购服务预算0.73万元，包括校园管理服务—统一招标0.73万元。

　　十一、田东小学政府采购项目纳入2020年部门预算共计6.7万元，其中：政府采购货物预算5.97万元，设备购置包括台式打印机4台、普通激光式打印机10台、网络设备1台；政府采购服务预算0.73万元，包括校园管理服务—统一招标0.73万元。

　　十二、外国语小学政府采购项目纳入2020年部门预算共计1.92万元，其中：政府采购货物预算1.1万元，设备购置包括空调2台；政府采购服务预算0.82万元，包括校园管理服务—统一招标0.82万元。

　　十三、盐田区外国语小学东和分校政府采购项目纳入2020年部门预算共计3.67万元，其中：政府采购货物预算3万元，设备购置包括网络设备1台；政府采购服务预算0.67万元，包括校园管理服务—统一招标0.67万元。

　　十四、林园小学政府采购项目纳入2020年部门预算共计2.87万元，其中：政府采购货物预算2.2万元，设备购置包括空调4台；政府采购服务预算0.67万元，包括校园管理服务—统一招标0.67万元。

　　十五、梅沙未来学校学政府采购项目纳入2020年部门预算共计0.92万元，其中：政府采购货物预算0.16万元，设备购置包括碎纸机2台；政府采购服务预算0.76万元，包括校园管理服务—统一招标0.76万元。

　　十六、盐田区庚子首义中山纪念学校政府采购项目纳入2020年部门预算共计2.4万元，其中：政府采购货物预算1.6万元，设备购置包括普通激光式打印机8台；政府采购服务预算0.8万元，包括校园管理服务—统一招标0.8万元。

　　十七、盐田区实验学校政府采购项目纳入2020年部门预算共计4.25万元，其中：政府采购货物预算1.95万元，设备购置包括广播系统交换机1台；政府采购服务预算2.3万元，包括校园管理服务—统一招标2.3万元。

　　十八、盐田区云海学校政府采购项目纳入2020年部门预算共计10.91万元，其中：政府采购货物预算10.91万元，设备购置空调9台、普通激光式打印机4台、手提电脑7台、台式计算机4台。

　　十九、机关幼儿园政府采购项目纳入2020年部门预算共计7.23万元，其中：政府采购货物预算6.7万元，设备购置包括办公家具5组、多功能一体机2台、手提电脑4台、普通激光式打印机2台；政府采购服务预算0.53万元，包括校园管理服务—统一招标16.2万元。

　　二十、实验幼儿园政府采购项目纳入2020年部门预算共计11.62万元，其中：政府采购货物预算11.08万元，设备购置包括手提电脑4台、空调12台；政府采购服务预算0.54万元，包括校园管理服务—统一招标0.54万元。

　　二十一、梅沙幼儿园政府采购项目纳入2020年部门预算共计3.6万元，其中：政府采购货物预算3.24万元，设备购置包括广播电视影响设备1套、彩色喷墨打印机1台、电视机3台；政府采购服务预算0.36万元，包括校园管理服务—统一招标0.36万元。

第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　区教育局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区教育局（区教育督导室）（部门本级）和盐田区教育科学研究院、盐田区教育服务中心、盐田高级中学、田东中学、盐港中学、盐田区外国语学校、盐港小学、田心小学、海涛小学、乐群实验小学、田东小学、外国语小学、盐田区外国语小学东和分校、林园小学、梅沙未来学校、盐田区庚子首义中山纪念学校、盐田区实验学校、盐田区云海学校、机关幼儿园、实验幼儿园、梅沙幼儿园、盐田区海华幼儿园、盐田区盐田幼儿园共23家下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款预算114.665万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加10.71万元。

　　  1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2020年预算数0.00万元，与2019年预算数持平。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2020年预算数114.655万元，比2019年预算数增加10.71万元，其中：

　　（1）2020年公务用车购置费预算数0.00万元，与2019年预算数持平。

　　公务用车运行维护费2020年预算数114.655万元，比2019年预算数增加10.71万元。主要原因：2020年车辆共32辆，较2019年新增3辆公务车，其中云海学校1辆，增加3.57万元；海华幼儿园1辆，增加3.57万元；盐田幼儿园1辆，增加3.57万元（海华幼儿园和盐田幼儿园为2019年新增公办园）。

第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　区教育局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区教育局（区教育督导室）（部门本级）、盐田区教育科学研究院、盐田区教育服务中心、盐田高级中学、田东中学、盐港中学、盐田区外国语学校、盐港小学、田心小学、海涛小学、乐群实验小学、田东小学、外国语小学、盐田区外国语小学东和分校、林园小学、梅沙未来学校、盐田区庚子首义中山纪念学校、盐田区实验学校、盐田区云海学校、机关幼儿园、实验幼儿园、梅沙幼儿园、盐田区海华幼儿园、盐田区盐田幼儿园共24家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2020年区教育局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取24个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2021年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2020年区教育局机关运行经费财政拨款预算128.96万元，比2019年预算增加6.96万元，增加5.7%。主要是新增2名在编人员，公用支出和公务用车改革补贴有增加。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2020年，本部门所属预算单位共有车辆32辆，其中：机要通信应急用车1辆、综合保障业务用车31辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置机要通信应急用车0辆、综合保障业务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他相关情况

　　1.上级转移支付情况：2020年区教育局上级专项转移支付预算总共安排471.80万元。其中：盐田区教育局（区教育督导室）（部门本级）106.8万，盐田高级中学7万，田东中学5万，盐港中学153万，盐田区外国语学校10万，盐港小学5万，田心小学28万，海涛小学15万，乐群实验小学10万，田东小学10万，外国语小学5万，外国语小学东和分校5万，林园小学8万，梅沙未来学校5万，庚子首义中山纪念学校10万，实验学校5万，云海学校10万，海华幼儿园37万，盐田幼儿园37万。

　　2.政府性基金情况：2020年区教育局政府性基金预算总共安排211万元，其中上年结转50万元，年初预算安排161万。其中：田东中学5万，盐港中学48万，盐田区外国语学校16万，盐港小学8万，田心小学33万，海涛小学15万，乐群实验小学16万，田东小学10万，外国语小学5万，外国语小学东和分校5万，林园小学8万，梅沙未来学校5万，庚子首义中山纪念学校16万，实验学校5万，云海学校16万。

　　3.国有资本经营预算情况：2020年本部门无国有资本运营预算。

　　4.2020年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

第八部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

　　住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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