盐田区人力资源局2019年部门预算报告

　　目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2019年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　***：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.重点项目支出绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行国家、省、市有关人力资源工作的法律、法规和政策；起草全区人力资源工作相关政策，拟定全区人力资源工作规划。负责全区促进就业工作，组织实施各项就业政策；负责全区人力资源管理和人力资源市场管理工作；机关事业单位编外人员管理；管理全区职业能力建设工作，负责全区职业技能鉴定和管理全区职业技能培训机构和考核鉴定机构；综合管理区劳动关系工作，负责对用人单位执行劳动法律法规情况进行监督检查，受理劳动和人事争议仲裁案件，开展劳动人事争议仲裁工作，指导用人单位开展劳动争议防范及其调解工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区人力资源局包括盐田区人力资源局、盐田区劳动就业管理办公室、盐田区人力资源服务中心共3家基层单位。行政编制总数25人，实有在编人数25人；事业编制总数23人，实有在编人数23人；退休36人；具体如下：

　　1.盐田区人力资源局行政编制数25人，实有在编人数25人；退休4人；已实行公务用车改革，实有车辆3辆。

　　2.盐田区劳动就业管理办公室事业编制数9人，实有在编人数9人；退休人员4人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　3.盐田区人力资源服务中心事业编制数14人，实有在编人数14人；退休人员28人，已实行公务用车改革，实有车辆3辆。

　　三、2019年主要工作目标

　　盐田区人力资源局2019年主要工作目标包括：

　　辖区城镇登记失业率稳定在3%以内，“零就业家庭”保持零记录，有就业意愿的高校毕业生、就业困难人员实现100%就业；推进盐田区和谐劳动关系综合试验区和盐田区劳动关系公共服务供给改革工作，劳动信访法定时限办结率达100％，劳动监察投诉举报案件查处率100%，劳动仲裁案件调撤率达到50％，劳动争议仲裁法定时限结案率达90％；加强人才引进和技能人才培训培养等工作。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　2019年盐田区人力资源局部门预算收入12,956万元，比2018年增加6,915 万元，增加114.48 %，其中：财政预算拨款11,553万元、事业收入1,403万元。

　　2019年盐田区人力资源局部门预算支出12,956万元，比2018年增加6,915万元，增加114.48%。其中：人员支出2434万元、公用支出221万元、对个人和家庭的补助支出418万元、项目支出9,883万元。

　　预算收支增减变化情况说明：

　　1.根据财政及预算编制相关要求，我局新增盐田区人才发展专项资金6994万元。

　　2.根据今年预算编制相关要求。我局新增2019年对口帮扶工作经费25万元、信访及劳动关系服务项目经费57.7万元。

　　3.我局2019年基建项目安排国土基金123.69 万元。其中劳动监察指挥中心保证金6.5万元，人力资源大楼装修改造审计决算后的工程款117.21万元。

　　4.根据今年预算要求和我局工作调整，我局取消部分经费，如来盐建设者报刊订阅经费、职业技能竞赛经费、历年档案整理工作经费等。

　　5. 由于工作需要，部分项目增加资金，如新引过人才租房补贴经费（市财委下达）在2018年预算的基础上新增600万元；雇员费用由于工资调整增加159万；技能人才培养工作经费（含职业技能竞赛经费）增加24.1万，劳动协理员经费增加25.5万元等。

　　6.由于上级政策变动，我局工作调整部署，部分项目资金减少，如促进就业专项资金减少270万元，是由于新的《深圳市失业登记管理办法》开始实施，对于申领标准、条件有新的调整，致使导致我区各项就业援助补贴申领数大幅下降。建设和谐劳动关系工作经费减少126万元是由于盐田区综合试验区改革部分工作进入常态化，我局将常态化工作转为劳动关系促进经费支出。博士后创新实践基地经费减少54万元是由于2019年我局只保留了现有的一名博士后的工资福利以及日常办公经费。来深建设者综合素质培训经费减少78.6万元是由于辖区综合素质培训从2011至2018年开展以来，整个辖区的来深建设者综合素质有了结构性的提升，2019年将培训方向由大而全升级为小而精。

　　第三部分  部门预算支出具体情况

　　一、盐田区人力资源局

　　盐田区人力资源局本级预算10,906万元，包括人员支出1,178万元、公用支出85万元、对个人和家庭的补助支出81万元、项目支出9,562万元。

　　（一）人员支出1,178万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

　　（二）公用支出76.88万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出81万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出9,562万元，具体包括：

　　人力资源和社会保障970万元，主要用于我局推进区和谐劳动关系综合试验区和区劳动关系公共服务中心供给改革工作，开展三定方案的日常职能工作等业务经费以及雇员、公共事务辅助员等人员工资福利支出，以及其他支出。

　　政府投资基建项目国土基金124万元，主要用于支付劳动监察指挥中心保证金和人力资源大楼装修改造审计决算后的工程款。

　　社会保障和就业支出 8,469万元，主要用于实施人才强区战略，打造“梧桐人才”高地而发放的人才发展专项补贴；市级安排新引进人才租房和生活补贴发放；以及区促进就业专项资金的发放等其他支出。

　　二、盐田区劳动就业管理办

　　盐田区劳动就业管理办本级预算529万元，包括人员支出376万元、公用支出63万元、对个人和家庭的补助支出50万元、项目支出39万元。

　　（一）人员支出376万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出63万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出50万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出39万元，具体包括：

　　居民就业管理与服务经费10万元，主要用于辖区居民与失业人员就业服务相关支出。

　　日常业务经费12万元，主要用于机构运行保障以及全区公共就业管理与服务日常业务经费支出。

　　异地务工人员管理与服务经费5万元，主要用于异地务工人员就业服务支出。

　　居民自主创业及高校毕业生就业管理与服务经费12万元，主要用于辖区居民自主创业以及高校毕业生就业创业服务。

　　三、盐田区人力资源服务中心

　　盐田区人力资源服务中心本级预算1,521万元，包括人员支出880万元、公用支出72万元、对个人和家庭的补助支出287万元、项目支出282万元。

　　（一）人员支出880万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出72万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出287万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出282万元，具体包括：

　　公益性服务专项补贴110万元，主要用于开展人力市场招聘等公益性服务的在编临聘人员的劳务费。

　　职业培训和技能鉴定业务108万元，主要用于举办相应专业培训的外聘专业技术教师课酬，考试考评费等劳务费，以及因培训而产生的其他费用。

　　水电及物业管理8万元，主要用于办公场地、公园路出租物业的维修维护费及北山厂房的本体维修基金。

　　日常业务经费56万元，主要用于保障机构运行经费以及日常费用。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　盐田区人力资源局政府采购项目纳入2019年部门预算共计54万元，其中：政府采购货物预算6万元，主要用于购买日常办公设备如电脑7台、打印机2台、传真机1台等；政府采购服务预算48万元，主要是用于支付人力资源大楼物业管理费。

　　第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区人力资源局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和2下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款预算12.745万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少2.115万元。

　　1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配使用。

　　2.公务接待费。2019年预算数0.76万元，比2018年减少0万元，无增减。主要是我局严格按照有关规定，厉行节约

　　3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数11.985万元，其中：

　　(1)公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数减少0万元；（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　(2)公务用车运行维护费2019年预算数11.985万元，比2018年预算数减少2.115万元。主要局本级有公务用车一台和劳动监察执法用车两台，公务用车运行维护费比2018年减少2.115万元。主要是我局严格按照有关规定，厉行节约。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区人力资源局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区人力资源局本级、盐田区劳动就业管理办、盐田区人力资源服务中心共3家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2019年盐田区人力资源局共3个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2020年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2019年盐田区人力资源局机关运行经费财政拨款预算76.66万元，比2018年预算减少6.93万元，减少8.29%。主要是积极贯彻落实“过紧日子”总体要求，厉行节约，在保证正常运转的基础上压减租赁费、维修（护）费、会议费等经费开支。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2019年2月28日，本部门所属预算单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　2019年度政府性基金预算为123.69万元，为政府投资项目，包括盐田区人力资源大楼装修改造工程117.21万元和盐田区劳动监察指挥中心6.48万元。

　　本单位无国有资本经营预算。

　　2019年度上级专项转移支付资金1202万元，包括深财社[2018]79号提前下达2019年度中央财政就业补助资金302万元，新引进人才租房补贴经费900万元。

　　第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

　　住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。