南湖街道2015年度部门决算情况
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于2022年04月23日发表
南湖街道2015年度部门决算情况
目录
第一部分 南湖街道概况
一、部门机构设置、职能
二、人员构成情况
三、决算年度的主要工作任务
第二部分 南湖街道2015年度部门决算
第三部分 南湖街道2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南湖街道办事处概况
一、部门机构设置、职能
1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。
2、加强精神文明建设，抓好社区文化建设，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树文明新风。
3、繁荣街道辖区经济，营造良好投资环境，为辖区经济组织提供科技信息和各种服务，以经济、 法律和必要的行政手段推动街道经济发展。
4、负责街道管理队伍建设，做好辖区内市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理和服务工作。
5、负责辖区内社会治安综合治理，依照有关规定管理外来人口，做好民事调解，提供法律保障、法律服务和法律教育，维护居民的合法权益。
6、做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、殡葬改革、残疾人就业等各项民政工作，兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益事业，积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
7、做好计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。
8、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会在社区建设中的积极作用。
9、召集辖区内的机关、团体、部队、企业、事业单位的负责人开会，协调解决本辖区内的行政管理和社会服务方面的问题；检查、督促辖区内公安派出所、税务所、工商行政管理所、租赁所、学校、医院等单位的社会服务工作，必要时还可会同有关单位的主管部门下达有关社会服务方面的任务。
10、配合有关部门做好防汛、防旱、防风、防火、抢险救灾工作。
11、及时向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信、来访事项。
12、承办区委、区政府交办的其他工作。
二、人员构成情况
南湖街道行政编制72人，事业编制95人，总共实有人数158人。
三、决算年度的主要工作任务
2015年，南湖街道将以党的十八届四中全会精神为指引，认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，以“服务型街道、法治型街道、效能型街道”为引领，以民生需求和问题为导向，继续发扬开拓创新、奋发有为的精神，探索基层治理法制化、现代化路径，保障辖区的安全与稳定，落实好民生实事，着力提升社区多元融合度，着力推动辖区经济和社会持续健康发展，打造南湖质量、南湖精神。
第二部分 南湖街道2015年度部门决算
一、收入支出决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||||||||||
部门：深圳市罗湖区南湖街道办事处 | 金额单位：万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | |||||
一、财政拨款收入 | 1 | 15,171.42 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 9,123.19 | |||||
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 77.62 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | |||||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 20.10 | |||||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 42.65 | |||||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | |||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 3.42 | |||||
六、其他收入 | 7 | 506.85 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 22.66 | |||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,288.78 | |||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 274.33 | |||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | |||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 4,018.42 | |||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 37.98 | |||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | |||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 153.20 | |||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | |||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | |||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | |||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | |||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 486.42 | |||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | |||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | ***2.51 | |||||
本年收入合计 | 22 | 15,678.26 | 本年支出合计 | 51 | 16,113.68 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 24 | 1,680.15 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 | |||||
其中：项目支出结转和结余 | 25 | 1,603.86 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 | |||||
| 26 |
| 年末结转和结余 | 55 | 1,244.74 | |||||
| 27 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 1,123.12 | |||||
| 28 |
|
| 57 |
| |||||
总计 | 29 | 17,358.42 | 总计 | 58 | 17,358.42 | |||||
注：本表含政府性基金预算财政拨款。
二、收入决算表
收入决算表
公开02表 | |||||||||||||
部门：深圳市罗湖区南湖街道办事处 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 15,678.26 | 15,171.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.85 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 9,113.22 | 8,606.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.85 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 13.98 | 13.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010507 | 专项普查活动 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010508 | 统计抽样调查 | 11.98 | 11.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20132 | 组织事务 | 244.88 | 244.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 222.95 | 222.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 21.93 | 21.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8,845.80 | 8,338.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.85 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8,845.80 | 8,338.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.85 | |||||
203 | 国防支出 | 20.10 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20399 | 其他国防支出 | 20.10 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2039901 | 其他国防支出 | 20.10 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
204 | 公共安全支出 | 42.65 | 42.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20402 | 公安 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040211 | 禁毒管理 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20499 | 其他公共安全支出 | 36.05 | 36.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 36.05 | 36.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
206 | 科学技术支出 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20607 | 科学技术普及 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2060702 | 科普活动 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 22.66 | 22.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20701 | 文化 | 13.69 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070108 | 文化活动 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070112 | 文化市场管理 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,288.78 | 1,288.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 70.82 | 70.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 69.28 | 69.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 430.66 | 430.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 429.66 | 429.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20807 | 就业补助 | 635.83 | 635.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 635.83 | 635.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20810 | 社会福利 | 122.32 | 122.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081002 | 老年福利 | 122.32 | 122.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20825 | 其他生活救助 | 29.15 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 29.15 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 274.33 | 274.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 273.33 | 273.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 23.16 | 23.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 250.17 | 250.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 4,018.42 | 4,018.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,349.88 | 1,349.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 24.99 | 24.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120104 | 城管执法 | 475.16 | 475.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 849.73 | 849.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,032.67 | 2,032.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,032.67 | 2,032.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 598.06 | 598.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 598.06 | 598.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 37.98 | 37.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21301 | 农业 | 37.98 | 37.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 37.98 | 37.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 153.20 | 153.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21506 | 安全生产监管 | 153.20 | 153.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 153.20 | 153.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 486.42 | 486.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 486.42 | 486.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 124.93 | 124.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 361.50 | 361.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 217.07 | 217.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22960 | ***公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 77.62 | 77.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的***公益金支出 | 77.12 | 77.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296003 | 用于体育事业的***公益金支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22999 | 其他支出 | 139.45 | 139.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2299901 | 其他支出 | 139.45 | 139.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况
三、支出决算表
支出决算表
公开03表 | ||||||||||||||
部门：深圳市罗湖区南湖街道办事处 | 金额单位：万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 16,113.68 | 4,347.35 | 11,766.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 9,123.19 | 2,818.40 | 6,304.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 13.98 | 0.00 | 13.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010507 | 专项普查活动 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010508 | 统计抽样调查 | 11.98 | 0.00 | 11.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 8.56 | 0.00 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.36 | 0.00 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20132 | 组织事务 | 244.88 | 0.00 | 244.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 222.95 | 0.00 | 222.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 21.93 | 0.00 | 21.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8,855.76 | 2,818.40 | 6,037.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8,855.76 | 2,818.40 | 6,037.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
203 | 国防支出 | 20.10 | 0.00 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20399 | 其他国防支出 | 20.10 | 0.00 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2039901 | 其他国防支出 | 20.10 | 0.00 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 42.65 | 0.00 | 42.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20402 | 公安 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2040211 | 禁毒管理 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 36.05 | 0.00 | 36.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 36.05 | 0.00 | 36.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20607 | 科学技术普及 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2060702 | 科普活动 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 22.66 | 0.00 | 22.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20701 | 文化 | 13.69 | 0.00 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070108 | 文化活动 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070112 | 文化市场管理 | 4.89 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 8.97 | 0.00 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 8.97 | 0.00 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,288.78 | 430.66 | 858.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 70.82 | 0.00 | 70.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 69.28 | 0.00 | 69.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 430.66 | 430.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 429.66 | 429.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20807 | 就业补助 | 635.83 | 0.00 | 635.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 635.83 | 0.00 | 635.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20810 | 社会福利 | 122.32 | 0.00 | 122.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081002 | 老年福利 | 122.32 | 0.00 | 122.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20825 | 其他生活救助 | 29.15 | 0.00 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 29.15 | 0.00 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 274.33 | 0.00 | 274.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 273.33 | 0.00 | 273.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100717 | 计划生育服务 | 23.16 | 0.00 | 23.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 250.17 | 0.00 | 250.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 4,018.42 | 575.91 | 3,442.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,349.88 | 575.91 | 773.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 24.99 | 0.00 | 24.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120104 | 城管执法 | 475.16 | 0.00 | 475.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 849.73 | 575.91 | 273.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 37.80 | 0.00 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 37.80 | 0.00 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,032.67 | 0.00 | 2,032.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,032.67 | 0.00 | 2,032.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 598.06 | 0.00 | 598.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 598.06 | 0.00 | 598.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 37.98 | 0.00 | 37.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21301 | 农业 | 37.98 | 0.00 | 37.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130199 | 其他农业支出 | 37.98 | 0.00 | 37.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 153.20 | 0.00 | 153.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21506 | 安全生产监管 | 153.20 | 0.00 | 153.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 153.20 | 0.00 | 153.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 486.42 | 486.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 486.42 | 486.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 124.93 | 124.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 361.50 | 361.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | ***2.51 | 35.95 | 606.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22960 | ***公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 77.62 | 0.00 | 77.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的***公益金支出 | 77.12 | 0.00 | 77.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2296003 | 用于体育事业的***公益金支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 5***.89 | 35.95 | 528.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 5***.89 | 35.95 | 528.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
7 | 公开04表 | ||||||||||||
部门：深圳市罗湖区南湖街道办事处 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15,093.80 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 8,628.43 | 8,628.43 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 77.62 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 20.10 | 20.10 | 0.00 | ||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 42.65 | 42.65 | 0.00 | ||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | ||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 22.66 | 22.66 | 0.00 | ||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,288.78 | 1,288.78 | 0.00 | ||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 274.33 | 274.33 | 0.00 | ||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 4,018.42 | 4,018.42 | 0.00 | ||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 37.98 | 37.98 | 0.00 | ||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 153.20 | 153.20 | 0.00 | ||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 486.42 | 486.42 | 0.00 | ||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | ***2.51 | 5***.89 | 77.62 | ||||||
本年收入合计 | 22 | 15,171.42 | 本年支出合计 | 49 | 15,618.92 | 15,541.30 | 77.62 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1,604.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 1,156.82 | 1,156.82 | 0.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 1,604.33 |
| 51 |
|
|
| ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
| ||||||
| 26 |
|
| 53 |
|
|
| ||||||
总计 | 27 | 16,775.74 | 总计 | 54 | 16,775.74 | 16,698.12 | 77.62 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||
部门：深圳市罗湖区南湖街道办事处 | 金额单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 15,541.30 | 4,304.87 | 11,236.43 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 8,628.43 | 2,775.93 | 5,852.50 | |||
20105 | 统计信息事务 | 13.98 | 0.00 | 13.98 | |||
2010507 | 专项普查活动 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||
2010508 | 统计抽样调查 | 11.98 | 0.00 | 11.98 | |||
20129 | 群众团体事务 | 8.56 | 0.00 | 8.56 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.36 | 0.00 | 7.36 | |||
20132 | 组织事务 | 244.88 | 0.00 | 244.88 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 222.95 | 0.00 | 222.95 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 21.93 | 0.00 | 21.93 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8,361.01 | 2,775.93 | 5,585.08 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8,361.01 | 2,775.93 | 5,585.08 | |||
203 | 国防支出 | 20.10 | 0.00 | 20.10 | |||
20399 | 其他国防支出 | 20.10 | 0.00 | 20.10 | |||
2039901 | 其他国防支出 | 20.10 | 0.00 | 20.10 | |||
204 | 公共安全支出 | 42.65 | 0.00 | 42.65 | |||
20402 | 公安 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | |||
2040211 | 禁毒管理 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 36.05 | 0.00 | 36.05 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 36.05 | 0.00 | 36.05 | |||
206 | 科学技术支出 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | |||
20607 | 科学技术普及 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | |||
2060702 | 科普活动 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 22.66 | 0.00 | 22.66 | |||
20701 | 文化 | 13.69 | 0.00 | 13.69 | |||
2070102 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |||
2070108 | 文化活动 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | |||
2070109 | 群众文化 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |||
2070112 | 文化市场管理 | 4.89 | 0.00 | 4.89 | |||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 8.97 | 0.00 | 8.97 | |||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 8.97 | 0.00 | 8.97 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,288.78 | 430.66 | 858.13 | |||
20802 | 民政管理事务 | 70.82 | 0.00 | 70.82 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 69.28 | 0.00 | 69.28 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 430.66 | 430.66 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 429.66 | 429.66 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 635.83 | 0.00 | 635.83 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 635.83 | 0.00 | 635.83 | |||
20810 | 社会福利 | 122.32 | 0.00 | 122.32 | |||
2081002 | 老年福利 | 122.32 | 0.00 | 122.32 | |||
20825 | 其他生活救助 | 29.15 | 0.00 | 29.15 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 29.15 | 0.00 | 29.15 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 274.33 | 0.00 | 274.33 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 273.33 | 0.00 | 273.33 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 23.16 | 0.00 | 23.16 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 250.17 | 0.00 | 250.17 | |||
212 | 城乡社区支出 | 4,018.42 | 575.91 | 3,442.51 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,349.88 | 575.91 | 773.97 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 24.99 | 0.00 | 24.99 | |||
2120104 | 城管执法 | 475.16 | 0.00 | 475.16 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 849.73 | 575.91 | 273.82 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 37.80 | 0.00 | 37.80 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 37.80 | 0.00 | 37.80 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,032.67 | 0.00 | 2,032.67 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,032.67 | 0.00 | 2,032.67 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 598.06 | 0.00 | 598.06 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 598.06 | 0.00 | 598.06 | |||
213 | 农林水支出 | 37.98 | 0.00 | 37.98 | |||
21301 | 农业 | 37.98 | 0.00 | 37.98 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 37.98 | 0.00 | 37.98 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 153.20 | 0.00 | 153.20 | |||
21506 | 安全生产监管 | 153.20 | 0.00 | 153.20 | |||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 153.20 | 0.00 | 153.20 | |||
221 | 住房保障支出 | 486.42 | 486.42 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 486.42 | 486.42 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 124.93 | 124.93 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 361.50 | 361.50 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 5***.89 | 35.95 | 528.95 | |||
22999 | 其他支出 | 5***.89 | 35.95 | 528.95 | |||
2299901 | 其他支出 | 5***.89 | 35.95 | 528.95 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：深圳市罗湖区南湖街道办事处 金额单位：万元 项 目本年支出合计人员经费公用经费 经济分类科目编码科目名称 栏 次123 合 计4,304.873,880.25424.63 301工资福利支出2,741.062,741.060.00 30101 基本工资945.10945.100.00 30102 津贴补贴1,253.201,253.200.00 30103 奖金189.***189.***0.00 30104 社会保障缴费***.09***.090.00 30107 绩效工资194.44194.440.00 30199 其他工资福利支出94.5994.590.00 302商品和服务支出413.260.00413.26 30201 办公费20.940.0020.94 30202 印刷费0.890.000.89 30204 手续费0.220.000.22 30205 水费3.570.003.57 30206 电费15.830.0015.83 30207 邮电费24.880.0024.88 30209 物业管理费13.740.0013.74 30211 差旅费5.340.005.34 30213 维修(护)费13.***0.0013.*** 30214 租赁费9.230.009.23 30215 会议费0.670.000.67 30216 培训费6.760.006.76 30226 劳务费0.550.000.55 30227 委托业务费1.960.001.96 30228 工会经费27.070.0027.07 30231 公务用车运行维护费23.750.0023.75 30239 其他交通费用237.210.00237.21 30240 税金及附加费用0.250.000.25 30299 其他商品和服务支出6.760.006.76 303对个人和家庭的补助1,139.191,139.190.00 30302 退休费4***.104***.100.00 30309 奖励金1.101.100.00 30311 住房公积金208.24208.240.00 30313 购房补贴465.75465.750.00 310其他资本性支出11.370.0011.37 31002 办公设备购置11.370.0011.37
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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| 公开07表 | |||||||
部门： |
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| 单位：万元 | |||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
80.24 |
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| 77.6 | 2.*** | 87.76 | 1.44 |
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| 86.32 |
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注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||||
编制单位：深圳市罗湖区南湖街道办事处 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 77.62 | 77.62 |
| 77.62 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 77.62 | 77.62 |
| 77.62 | 0.00 | ||||
22960 | ***公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 77.62 | 77.62 |
| 77.62 | 0.00 | ||||
2296002 | 用于社会福利的***公益金支出 | 0.00 | 77.12 | 77.12 |
| 77.12 | 0.00 | ||||
2296003 | 用于体育事业的***公益金支出 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 0.50 | 0.00 | ||||
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| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 |
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第三部分 南湖街道 2015年度部门决算情况说明
一、关于南湖街道2015年度收入支出决算总体情况说明
南湖街道2015年度总收入15678.26万元，年初结转和结余1680.15万元，全年总支出16113.68万元。
二、关于南湖街道2015年度收入决算情况说明
南湖街道2015年度收入为15678.26万元（含一般公共服务支出项目收入9113.22万元，社会保障和就业支出项目收入1288.78万元，城乡社区支出项目收入4018.42万元，住房保障支出项目收入486.42万元）。其中，财政拨款收入15171.42万元，占收入的96.77%；其他收入506.85万元，占收入的3.23%。
三、关于南湖街道2015年度支出决算情况说明
南湖街道2015年支出合计16113.68万元，其中基本支出4347.35万元，占总支出的27%；项目支出11766.33万元，占总支出的73%。2015年支出比2014年度16189.28万元减少75.6万元，基本持平。
四、关于南湖街道2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年财政拨款收入15171.42万元，其中一般公共预算财政拨款15093.80万元，政府性基金预算财政拨款77.62万元。
2015年财政预算拨款支出15618.92万元，其中一般公共预算财政拨款15541.30万元（含一般公共服务支出8628.43万元，社会保障和就业支出1288.78万元，城乡社区支出4018.42万元，住房保障支出486.42万元），政府性基金预算财政拨款77.62万元。
五、关于南湖街道2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款支出15541.30万元，其中基本支出4304.87万元，项目支出11236.43万元。支出科目中含一般公共服务支出8628.43万元，社会保障和就业支出1288.78万元，城乡社区支出4018.42万元，住房保障支出486.42万元。
六、关于南湖街道2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出工4304.87万元，其中工资福利支出2741.06万元，商品和服务支出413.26万元，对个人和家庭的补助1139.19万元，其他资本性支出11.37万元。
七、关于南湖街道 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年一般公共预算财政拨款“三公”决算支出87.76万元，较2015年“三公”预算支出超出7.52万元，较2014年“三公”决算支出153.15万元减少65.39万元，节约43%。具体分析如下：
（一）2015年因公出国（境）支出1.44万元，1人参加区组织赴台湾进行基层和社区建设考察交流，2015年度因公出国（境）费预算为0，由区政府统一安排；
（二）公务用车购置及运行费86.32万元，较2014年152.85万元减少66.53万元，节约44%，原因是2014年6月公车改革后，我街道车辆从原有34台减少至17台（其中5台一般公务用车，12台执法用车）。
（三）公务接待费0元，较2014年0.3万元节约100%。
八、关于南湖街道 2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入77.62万元，基本支出77.62万元，其中用于社会福利的***公益金支出77.12万元，用于体育事业的***公益金支出0.5万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2015年度本部门机关运行经费支出424.63万元，比2014年度节约133.33万元，减少24%。
（二）政府采购支出情况。
2015年度南湖街道政府采购支出总额3022.69万元，其中，服务类支出3022.69万元，占政府采购支出总额100%。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
南湖街道建立了相应的管理制度并细化了工作流程，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。每季度向民智民意125名人大代表、党代表、辖区居民代表等公布预算支出情况。2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果，保证了街道中心工作的顺利开展，在市容环境考核中屡夺第一名，街道党委班子被区委评为优秀班子。
第四部分 名词解释
1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业：反映劳动和保障政策、法规宣传、失业人员就业经费等的支出。
3.城乡社区：反映社区低保医疗救助、道路清扫保洁、垃圾清运、重大疫情防控、森林防火、排水清源等社区的支出。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. “三公”经费支出：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费（公务车燃油费、修理费、保险费等）、公务接待费
7.机关运行经费支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、维修费、物业管理费、办公设备购置费等）。
