福田区发改局2016年度部门预算报告

　　一、单位概况

　　区发改局是研究提出全区国民经济和社会发展规划与发展政策、进行总量平衡、指导总体经济体制改革的宏观调节和综合协调的区政府工作部门。主要职责：1、宏观调控；2、平衡经济资源；3、促进区域经济发展；4、经济体制改革；5、产业优化与发展；6、协调社会发展；7、人口计划管理；8、社会固定资产投资管理；9、政府投资计划管理；10、政府投资项目评审、监管；12、国民经济动员；13、循环经济及节能减排、14、辖区价格管理；15、投资项目建议书、可行性研究报告的评估论证、政府投资项目初步设计的审查、概算审核；16、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　本单位共设六个科（含办公室）、一个下属事业单位。编制内实有人数23人（其中行政编16人、事业编7人），雇员实有人数5人，劳务派遣实有人数13人，离退休人员4人。

　　二、2015年绩效情况

　　1、完成《福田区2015年国民经济和社会发展计划执行情况及2016年计划的报告》；2、开展“十三五”规划编制工作；3、下达政府投资计划41批共317个项目，合计资金456016万元；4、开展政府投资项目稽查工作；5、开展政府投资项目清理工作；6、开展重大项目协调工作；7、创新融资模式推动PPP项目落地；8、完成固定资产投资199.85亿元,增长35.2%，完成年度计划的94%。9、发放入户信息卡2750张，下达“农转非”22批人730次；10、完成78家非学历教育机构、4家物业服务企业收费的审核和备案工作，完成268条省内省际长途汽车线路票价的备案和网上公示工作；11、推进新能源汽车充电基础设施建设；12、评出首批循环经济星级园区、楼宇、商场及项目19个，循环经济示范单位10家；13、开展福田区2015年节能宣传周活动；14、受理区政府投资项目建议书、可行性研究报告、总概算累计207项，送审总额137.62亿，审定总额122.73亿，核减率10.82%。

　　三、2016年主要工作目标及任务

　　1、完成年度全区国民经济和社会发展计划的制订、***和落实工作;2、“深圳质量”考核工作;3、协调促进经济持续健康发展；4、推动“十三五”规划贯彻落实；5、***重点片区开发进展。6、深化体制机制改革；7、优化投资项目核准备案服务；8、强化重大项目协调管理；9、深入推进投融资体制改革；10、编制2016年区政府投资年度计划；11、开展政府投资项目稽查工作；12、开展政府投资项目后评价工作；13、做好人口计划管理；14、推进价格备案网上全流程办理；15、健全完善行政事业性收费管理清单；16、开展相关领域价格调研工作；17、推动绿色低碳经济发展；18、深入开展循环经济评价工作；19、强化节能目标责任制；20、完成区政府投资项目相关评审工作。

　　四、2016年部门预算情况

　　2016年本单位部门预算规模为3167.62万元，全部为一般公共财政预算拨款。具体包括：

　　（一）基本支出726.62万元。具体支出内容如下：

　　1、人员支出659.1万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、离退休经费支出67.52万元，主要是离退休人员工资福利支出。

　　（二）项目支出2441万元。具体支出内容如下：

　　2016年本单位部门预算规模为3167.62万元，全部为一般公共财政预算。具体包括：

　　（一）基本支出726.62万元。具体支出内容如下：

　　1、人员支出659.1万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、离退休经费支出67.52万元，主要是离退休人员工资福利支出。

　　（二）项目支出2441万元。具体支出内容如下：

　　1、购置费支出2.***万元，全部为政府采购项目，政府采购具体项目如下：

　　①“办公自动化设备”1.84万元。主要内容是：台式电脑2台1.2万元；激光双面打印机1台0.2万元；传真机1台0.14万元；多功能一体机1台0.3万元。

　　②“手提电脑”0.8万元。主要内容是：笔记本1台0.8万元。

　　2、业务费支出2403.36万元，主要内容有：

　　①一般管理事务365.36万元。主要包括公用经费、劳务派遣人员经费、工会经费、绩效考核经费、车辆经费、公务接待费、 会议费、培训费、公务交通补贴、基层党建、其他一般管理事务等支出。【支出依据：此项目主要反映维持本单位正常运转的基本公用开支；劳务派遣人员劳务费按福田区人力资源局核定经费支出】

　　②战略规划与实施88万元。主要包括：国民经济与社会发展10万元；“福田区国民经济和社会发展第十三个五年总体规划纲要”编制等相关后期业务费用25万元；经济和社会发展战略研究27万元；重点区域开发建设26万元。【支出政策依据:根据福编[2011]12号文我局内设职能及《福田区“十三五”规划编制工作方案》（深福发改〔2014〕488号）用于经济分析、***检查、宏观经济政策的调研、论证支出及开展“十三五”规划后期工作支出、《福田区市、区重点开发建设区域推进对接工作机制》（深福发改〔2015〕109号）联席会议办公室职能，用于重点区域开发建设调研、课题研究、专家咨询论证等】

　　③日常经济运调106万元。主要包括：项目工作59万元；资料编制整理10万元；【支出政策依据：根据福编[2011]12号文我局内设职能及《福田区政府投资项目后评价管理暂行办法》【深福发改2015(361)号文，用于日常政府投资项目管理、调研、管理制度建设和资料整理、稽查、相关管理规定申报流程培训及节能审查和进口产品论证、政府投资项目过程***管理系统运营维护等相关工作业务支出】；循环经济和节能减排37万元。【支出政策依据：根据福编[2011]12号文我局内设职能用于绿色发展核查、节能宣传推广、政策宣讲、专项咨询论证、节能评费等业务支出】

　　④社会事业发展规划39万元。主要包括计划工作38万元、国民经济动员1万元。【支出政策依据：根据福编[2011]12号文我局内设职能和《深圳市社会投资项目备案办法》（深府〔2014〕81号）、《深圳市社会投资项目核准办法》（深府〔2014〕82号）、《福田区政府与社会资本合作项目操作流程》（深福发改〔2015〕162号）要求，用于推动辖区固定资产投资服务和重大项目管理、人口管理、投融资等工作支出】

　　⑤经济体制改革研究27万元。主要包括改革创新工作20万元；产业优化5万元；深圳质量考核2万元。【支出政策依据：根据福编[2011]12号文我局内设职能体制改革创新，组织拟订全区中长期规划和年度计划；组织论证、听证和效果评估；开展调研，提出改革对策；组织协调有关部门开展落实改革工作、产业优化、深圳质量考核等相关工作业务支出】

　　⑥物价管理6万元。【支出政策依据：主要根据福编[2011]12号文《深圳市福田区发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定》和《区价格工作指引》，用于辖区商品与服务日常管理，非学历教育、物业服务及省内省际长途汽车票价的价格备案，入户信息卡核发，衔接辖区价格综合管理与价格监督执行等工作业务支出】

　　⑦项目评审272万元。主要包括评估审查265.5万元。其中区政府投资项目概算评审专项委托费230.5万元【支出政策依据：2014年4月1日深圳市福田区政府采购领导小组文件（深福采购小组【2015】2号）、2015年4月7日广东省发展改革委的《广东省发展改革委广东省住房城乡建设厅关于放开部分建设项目服务收费的通知》（粤发改价格【2015】147号）以及2015年7月16日评审中心与区价格站签订的《深圳市福田区政府投资项目评审中心概算协审委托合同书》等】；造价审核软件及数据库维护4万元；资源共享2.5万元。【支出政策依据：根据福编[2011]12号文按照局内设职能用于区政府投资项目建议书、可研报告的评估论证、初步设计审查、概算审核等评审工作业务支出】

　　⑧产业发展专项资金1500万元。【支出依据政策：根据福府办[2014]3号《福田区产业发展资金支持绿色发展实施细则》，此项资金用于支持节能环保、新能源、新材料、循环经济、绿色应用、生态建设等领域】

　　3、预算准备金35万元。主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。　　

　　五、“三公”经费情况说明

　　2016年“三公”经费预算12.3万元，与2015年持平。

　　（一）因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。与2015年持平，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此单位2016年因公出国（境）经费预算数为零。

　　（二）公务接待费。2016年预算数4.5万元，与2015年持平。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2016年预算数7.8万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，与2015年持平；公务用车运行维护费2016年预算数7.8万元，与2015年持平。

　　备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报.