广州市从化区信访局2015年度部门决算

广州市从化区信访局2015年度部门决算

目    录

第一部分  广州市从化区信访局概况

一、部门（单位）主要职能

二、部门（单位）决算单位构成

三、部门（单位）决算人员构成

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

十、政府采购支出情况表

第三部分  2015年度部门（单位）决算情况说明

第四部分  2015年度取得的主要事业成效

第五部分  名词解释

第一部分  广州市从化区信访局概况

一、广州市从化区信访局职能简述

广州市从化区信访局是区委主管的工作部门。（一）贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律、法规，执行区委、区政府有关信访工作的决策和部署并组织实施；负责研究草拟有关信访工作的规章制度。
（二）处理群众和境外人士来信、来访、来电、传真、来邮（电子邮件）和网上信访；及时、准确地向区委、区政府反馈来信、来访、来电、传真、来邮（电子邮件）和网上信访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访动态和信息，开展调查研究，向区委、区政府提出完善政策、改进工作的意见和建议。
（三）承办中央、省、市和区领导交办的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向区直部门和镇（街）转送、交办、督办有关信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；负责协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；负责办理信访复查、复核工作。
（四）组织开展信访矛盾排查调处工作，及时向区委、区政府报告重大矛盾排查调处情况；协调有关部门处置集体上访和非正常上访事件，维护区委、区政府信访秩序；协调处理基层信访部门在信访工作中遇到的复杂问题和重要事项；协调有关部门做好我区群众到广州市及上省进京非正常上访的劝返工作。
（五）指导全区信访业务工作，督促、检查、协调、指导区直部门和镇（街）信访业务工作；负责信访工作宣传、信息发布和经验交流；组织信访干部的业务培训；指导全区信访部门信息化建设。
（六）承办人大代表、政协委员和区领导直接反映的信访事项；负责区信访工作联席会议办公室的日常工作。
（七）承办区委、区政府和上级信访部门交办的其他事项。

二、部门（单位）决算单位构成

广州市从化区信访局设行政单位1个；事业单位1个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政全额拨付事业单位1个、经费自理事业单位0个。

纳入广州市从化区信访局2015年度部门（单位）决算编报范围的单位详细情况见下表：

三、部门（单位）人员构成

从广州市从化区信访局总编制人数14人，其中：行政编制8人，事业编制5人、工勤编制1人；在职实有人数14人，比上年增加1人，其中行政编制8人、事业编制5人、工勤编制1人；离退休人员1人，与上年持平，其中离休0人、退休 1人。（上述人数以2015年12月31日为时点计算）

第二部分  2015年度部门决算表

表一  收入支出决算总表

部门名称： 广州市从化区信访局                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    23行=（1+3+4+5+6+7）行；27行=（23+24+25）行；50行=（28+29+30+31+…48）行；54行=（50+51+52）行。

表二  收入决算表

部门名称：广州市从化区信访局                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    1栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三  支出决算表

部门名称：广州市从化区信访局                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
     1栏=（2+3+4+5+6）栏。
                                 表四  财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市从化区信访局                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
    22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+……+48）行；54行=（49+50）行。2栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

    1栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

             1栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市从化区信访局                                                                单位：万元

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015年度预算数为“三公“经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

    3栏=（4+5）栏；10栏=（11+12）栏；1栏=（2+3+6）栏；8栏=（9+10+13）栏。

表八  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市从化区信访局                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
    3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。          

表九  非税收入征缴情况表

部门名称： 广州市从化区信访局                                                         单位：万元

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

    1栏＝（2＋3）栏

表十  政府采购支出情况表

部门名称：广州市从化区信访局                                             单位：万元

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

国库

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计384.5万元，支出总计384.5万元。与2014年相比，收、支总计各增加150.29万元，增长***.17%。主要原因：一是根据国家政策进行基本工资、离退休费及相应住房改革支出调整。二是增加全国“两会”期间信访维稳工作经费等特定专项工作经费；三是增加由广州市信访局拨入信访工作经费的其他资金收入；四是区财政局将往年暂付款项指标转列作支出指标，增加本年度财政拨入收入与经费支出。

（附柱形图）

二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计367.92万元，其中：财政拨款收入343.9万元，占本年收入合计的93.47%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入24.02万元，占6.53%。

（附饼图）

三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计370.35万元。基本支出188万元，占本年支出合计的50.76%。项目支出182.35万元，占本年支出合计的49.24%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

（附饼图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算356.47万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加137.56万元，增长62.84%。主要原因：一是根据国家政策进行基本工资、离退休费及相应住房改革支出调整。二是增加全国“两会”期间信访维稳工作经费等特定专项工作经费；四是区财政局将往年暂付款项指标转列作支出指标，增加本年度财政拨入收入与经费支出。

（附柱形图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出347.88万元，占本年支出合计的93.93%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加141.54万元，增长68.6%。主要原因：一是根据国家政策进行基本工资、离退休费及相应住房改革支出调整。二是增加全国“两会”期间信访维稳工作经费等特定专项工作经费；四是区财政局将往年暂付款项指标转列作支出指标，增加本年度财政拨入收入与经费支出。主要用于以下方面：一般公共服务317.14万元，占91.16%；

社会保障和就业支出14.06万元，占4.04%；

住房保障支出支出16.68万元，占4.79%；

（附饼图）

（二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算216.05万元，支出决算347.88万元，完成年初预算的161.02%，决算数大于预算数的主要原因：一是根据国家政策进行基本工资、离退休费及相应住房改革支出调整。二是增加全国“两会”期间信访维稳工作经费等特定专项工作经费；四是区财政局将往年暂付款项指标转列作支出指标，增加本年度财政拨入收入与经费支出。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）157.26万元，主要用于主要用于本部门保障各项工作正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）18.02万元，主要用于开展信访维稳工作经费支出，根据省综治委和广州市综治委的通知要求,我区成立市综治信访维稳中心，为保障市综治信访维稳中心成立之后及10个进驻单位驻中心办公的正常运作。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）141.86万元，主要用于开展信访工作经费及加强信访工作和维稳协调领导小组经费，为更好地联系、沟通国家信访局、省驻京办、广州市驻京办、省信访局、广州市信访局等上级单位，以便地应对突发的群众越级上访事件重大、矛盾纠纷和重大群体性事件。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出188万元，其中人员经费173.34万元，包括工资福利支出128.87万元，对个人和家庭的补助44.47万元；公用经费14.66万元，包括商品和服务支出14.66万元，其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

从化区信访局2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.96万元，支出决算14.79万元，完成预算的114.12%，主要原因：通过财政专户资金新购置公务用车一辆，因而公务用车运行维护费增加。

支出决算数比2014年增加9.99万元，增长208%。其中：                    

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%年初没有此项预算。

2.公务用车购置及运行维护费决算14.79万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,占“三公”经费总额的100%，完成预算的132.52%。预决算差异主要原因是：通过财政专户资金新购置公务用车一辆，因而公务用车运行维护费增加。。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度增加9.99万元，增长208.12%。增长的主要原因是：一是因特定专项工作事项的增加而导致公务用车运行维护费的增加。

开支内容包括：

公务用车购置费0万元，用于更新购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费14.79万元。本部门机关及所属1个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为3辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算0万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等,占“三公”经费总额的100%，完成预算的0%。预决算差异主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制公务接待费用。2015年度公务接待费决算支出与2014年持平。

（附饼图（“三公”经费本年支出结构）)

 (附柱形图（“三公”经费各项与上年对比）)

（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

从化区信访局2015年度会议费决算0万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。与2014年持平。

(附柱形图（与上年对比）)

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2015年度没有政府性基金财政拨款支出

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度没有各类非税收入

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额4.76万元，其中：政府采购货物支出4.76万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.76万元，占政府采购支出总额的100%，。

十一、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度从化区信访局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出14.66万元，比2014年增加1.52万元，增长11.56%，主要原因是1、到省进京值班次数多，值班人员差旅费增加；2、公务车用车老旧维护费增加。

（二） 国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，从化区信访局机关及所属1个单位共有车辆3辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（根据单位实际情况说明，如有其他用车需说明车辆用途）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三） 预算绩效管理工作开展情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办法的通知》（穗财绩【2014】59号）规定，广州市从化区信访局没有纳入2015年部门预算绩效评价的项目。

第四部分  2015年度取得的主要事业成效

（一）抓重点，大力化解信访矛盾。一是切实创新接访机制。结合工作实际，一改以往区领导定期坐班接访的方式，将群众信访反映突出的问题梳理划分为国土规划及建设、计生及科教文卫、农村农业及交通、政法及有福救济、城市管理及经贸、党群及劳动保障等六大类，由各职能单位每月定期开展一次公开接访活动，镇（街、园区）每个工作日由一名副职以上领导接访，分管区领导每年不少于3次到所分管职能部门及联系的镇（街、园区）接访，提高了接访的针对性、科学性和有效性。《广州信访简报》2015年第23期专题刊发了题为“用制度促规范 用落实出成效”的文章，对我区的这一做法予以推介。二是认真抓好网上信访。以广州市“云信访”系统为载体，大力推进“网上信访”工作，完善“网下办理、网上流转”的信访事项办理程序，把受理、办理和结果等重要环节通过网络公开，实现信访事项的“可查询、可***、可督办、可评价”，逐步减少群众走访量，降低群众上访成本。三是强力推进“事要解决”。每周对交办的信访事项进行一次***，每月对信访事项办理情况进行一次梳理，每季度区对重大信访问题进行一次研判和调度，并及时向区政府拟写专题报告，提出具体意见和建议。今年来，共向区政府作出专题报告14次，有力推动了华兴花园房产证办理问题、基层医疗卫生机构人员薪酬问题等重大信访问题的化解。

（二）学政策，着力规范信访秩序。一是大力宣传省条例。利用新修订的《广东省信访条例》实施一周年契机，通过现场摆摊设点、接访过程答疑、悬挂横幅标语等多种形式，大力宣传《广东省信访条例》及信访工作制度改革的内容，大力宣传依法依规上访的要求，引导群众逐级信访、有序信访、依法信访。二是积极推进诉访分离。认真贯彻落实中央有关文件精神，积极支持和配合好涉法涉诉信访分离改革。把涉及民商事、行政、刑事等诉讼权利救济的信访事项进行分析剥离，对涉法涉诉类问题不受理、不交办、不协调，对涉法涉诉信访事项不统计、不交办、不通报，引导信访群众到政法机关按程序反映，逐步改变群众“信访不信法”的观念。三是全面实施分级受理。在区、镇（街）两级实施信访事项“分级受理”机制，对同一信访问题，属地信访部门或职能部门没有受理的，或者受理了正在处理且未超过《信访条例》规定时限的，区一级信访部门不予受理，避免重复上访和越级上访。同时，落实“属地管理、分级负责”的信访工作原则，积极推动信访问题在基层及时就地得到解决。

（三）强措施，竭力维护社会稳定。今年，北京世界田径锦标赛、纪念抗战胜利70周年活动、十八届五中全会等重大活动接踵而至，区信访部门高度重视，沉着应对，以强有力的措施切实维护重要敏感时期社会和谐稳定。一是深入排查化解矛盾纠纷。按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，指导各镇（街）各部门对本辖区本系统群众信访反映的热点难点问题，特别是有可能集体越级上访的倾向性、苗头性隐患，开展不间断、无缝隙滚动排查，对排查出来的重点人员，指导责任单位做好教育疏导、落实稳控措施。二是缜密分析研判各类隐患。坚持每月召开一次信访形势分析研判会，评估形势，部署工作；在敏感时期实行每周一研判，镇（街）一天一研判的工作机制，确保做到底子清、情况明。三是稳固筑牢多道工作防线。进一步完善工作体制机制，强化接回劝返应急工作，从我局抽调得力干部驻京，及时处置突发事件，确保劝返工作安全高效，未出现一起被劝返人员倒流失控的现象。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及***、***有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由***批准或***授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：***财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

……

（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）或经济分类科目解释）