广州市白云区人大机关2015年部门预算

广州市白云区人大机关2015年部门预算

目    录

第一部分  广州市白云区人大机关概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2015年部门预算安排情况说明

第三部分  2015年部门预算表
一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算项目支出预算明细表

六、政府性基金预算支出预算表

七、一般公共预算安排“三公”经费及会议费支出预算表

八、项目支出政府采购预算表

广州市白云区人大机关2015年部门预算

第一部分  广州市白云区人大机关概况

一、广州市白云区人大机关主要职能

    广州市白云区人民代表大会是广州市白云区的地方国家权力机关，其职权有：

    (一)讨论决定本行政区域内的重大事项，包括审查和批准区国民经济和社会发展计划、预算以及他们执行情况的报告；讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(二)监督区人大常委会、区人民政府、区人民法院、区人民检察院的工作，包括听取和审议区人大常委会、区人民政府、区人民法院、区人民检察院的工作报告和专题报告；改变或者撤销区人大常委会的不适当的决议，撤销区人民政府的不适当的决定和命令；监督宪法、法律、行政法规、国家计划和国家预算以及上级人大及其常委会决议、决定在本行政区域的贯彻实施。

(三)选举区人大常委会的组成人员，选举区长、副区长，选举区人民法院院长和区人民检察院检察长，选举广州市人民代表大会代表。有权罢免区人大常委会组成人员、区人民政府组成人员、区人民法院院长、区人民检察院检察长和选出的广州市人民代表大会代表。选出或罢免区人民检察院检察长，须报广州市人民检察院检察长提请广州市人大常委会批准。

广州市白云区人民代表大会的常设机关是区人大常委会，依照法律规定，区人大常委会代理区人民代表大会闭会期间的部分职权。广州市白云区人大机关为区人民代表大会及其常委会履行职能提供服务。

二、部门预算单位构成

广州市白云区人大机关内设1个综合办事机构、7个工作委员会和1个依法治区办。广州市白云区人大常委会办公室负责区人大机关9个处级单位的财务核算工作。

纳入2015年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数36人，在职实有人数39人，其中：行政编制28人、事业编制8人。离退休人员44人，其中：离休2人、退休 42人；编制外长期聘用人员1人。

与 2014 年对比，编制人数增加0人，在职实有人员减少2 人，退休人员减少1人。

第二部分  2015年部门预算安排情况说明

一、2015年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区人大机关2015年收支总预算1,960.49 万元（详见表一），其中：本年收入1,930.05万元，占收入预算98%；本年支出1,960.49万元。

二、2015年收入预算情况说明

2015年度收入预算1,960.49万元（详见表二），其中：一般公共预算资金1,930.05万元，占98%，其他各类资金30.44万元，占2%。

三、2015年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015年度支出预算1,960.49万元（详见表三），包括：基本支出1,281.12万元，占支出预算65.35%，其中：工资福利支出426.70万元，商品和服务支出115.15万元，对个人和家庭的补助739.27万元；项目支出 679.36万元，占支出预算34.65%，其中：经常性专项支出503.37万元，一次性专项支出176.00万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出1,221.21万元，占62.30%；社会保障和就业支出424.93万元，占21.67%；医疗卫生与计划生育支出11.80万元，占0.6%；住房保障支出302.55万元，占15.43%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算总体情况。2015年一般公共预算安排支出1,930.05万元（详见表四），包括：基本支出1,275.68万元，占支出预算66.10%，其中：工资福利支出426.70万元，商品和服务支出115.15万元，对个人和家庭的补助733.83万元；项目支出654.36万元，占支出预算33.90%。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出1,196.21万元，比2014年预算增加211.37万元，增长17.67%，主要是补选人大代表，增加了一次性专项资金支出。

（2）社会保障和就业支出422.20万元，比2014年预算减少10.75万元，下降2.48%，主要是因退休人员减少。

    （3）医疗卫生与计划生育支出11.80万元，比2014年预算减少2.28万元，减少16.19%，主要原因是人员变动。

（4）住房保障支出299.84万元，比2014年预算增加8.91万元，增长2.97%，主要是住房公积金等计缴基数相应调整所致。

3.项目支出安排情况

2015年一般公共预算安排项目支出654.36万元（详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

本单位2015年度无此项支出。

四、“三公”经费预算情况

2015年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计48.50万元（详见表七），比2014年预算减少1.5万元，下降3%。其中：

1.本单位2015年无因公出国（境）经费预算支出；

2.本单位2015年无公务用车购置费支出；

3.公务用车运行费37.50万元，用于保障15辆公务用车的运行，与上年预算一致。

4.公务接待费预算11万元，比2014年预算略有减少。

五、2015年会议费预算情况

2015年部门预算一般公共预算安排会议费预算228.60万元（详见表七），主要用于区人民代表大会、常委会会议、专家咨询会议和征求代表意见座谈会等各类会议支出。会议费标准按照市财政（穗财编[2014]223号）的新规定编制。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算4.68万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出4.68万元（详见表八）。