屏山县公路运输管理所2020年部门预算编制说明

屏山县公路运输管理所

2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

预算编制目录

第一部分 部门概况 

   一、部门基本职能及主要工作 

  二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门预算情况说明 

  一、收入支出预算总体情况说明 

  二、预算收支增减变化情况说明

  三、机关运行经费安排情况说明

  四、政府采购安排情况说明

  五、国有资产占用情况说明

  六、资金全覆盖预算绩效目标编制情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 ***

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

屏山县公路运输管理所的主要职责是:贯彻国家有关道路运输的方针、政策，负责全县道路旅客运输、货物运输、站（场）经营、城市公交、出租汽车、机动车维修和机动车驾驶培训的行业管理及监督、指导和协调；负责行业安全管理、行业统计等工作。

二、部门概况及机构设置情况

在2020年部门预算中，部门包括1和下属0个，其中：行政单位0个，参照公务员管理的事业单位1个。

部门编制数12名，其中行政编制12名。2020年部门预算在职职工数10人，其中：行政人员10人；离退休人员6人。

第二部分2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明 

（一）收支预算总体情况

2020年屏山县公路运输管理所收入预算总额为1***.48万元，其中:当年财政拨款收入1***.48万元。相应安排支出预算1***.48万元，其中:一般公共服务136.83万元，国防支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业11.47万元，卫生健康支出6.62万元，住房保障支出9.56万元。

（二）支出预算安排情况

屏山县公路运输管理所预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机关事业发展相关工作。 

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务136.83万元，主要用于工资支出、社会保障支出、公用经费、公务交通补贴、遗属补助、临聘协助执法人员4人（2017年招聘）、打击非法营运、道路运输安全检查、巡查、违法营运车辆托管费、临聘人员制服和设备购置（4人）费。主要包括:

①行政运行93.15万元，其中人员工资福利基本支出73.41万元，日常工作运转19.74万元。

②事业运行0万元，其中人员工资福利支出0万元，日常工作运转0万元。

③一般行政管理事务0万元。

2.社会保障和就业支出11.47万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出6.62万元。主要用于行政事业单位医疗保险。

4.住房保障支出9.56万元。主要用于住房公积金缴纳。

二、预算收支增减变化情况说明

2020年预算总体比上年增加12.36万元，同比增长8.12%，原因是单位项目预算增加。

三、机关运行经费安排情况说明

2020年度机关运行经费预算安排19.74万元，其中办公费2.20万元、差旅费3.00万元、会议费0.50万元、培训费0.50万元、公务接待费1.00万元、工会经费2.00万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用6.54万元。

四、政府采购安排情况说明

在年初定额预算机关的公务费中，预算采购设备费0万元，项目预算中预算设备更换0万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日屏山县公路运输管理所资产总额262.75万元，其中流动资产257.70万元，固定资产5.05万元。

本单位办公用房面积0平方米，原值0万元。公务车编制数0辆。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年屏山县公路运输管理所按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位本年度有部门预算项目4个，分别是：一是临聘协助执法人员4人（2017年招聘）经费13.54万元；二是打击非法营运、道路运输安全检查、巡查经费25.00万元；三是违法营运车辆托管费2.00万元；四是临聘人员制服和设备购置（4人）费3.15万元。

2020年整体支出绩效目标批复详见***1；2020年项目支出绩效目标详见***2。

七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明

(一)因公出国(境)经费

2020年年初未预算因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

2020年公务接待费预算1.00万元，2019年预算0万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2020年屏山县公路运输管理所预算安排公务用车购置及运行维护费4.50万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.50万元，与2019年一样。

第三部分 专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2. 财政拨款收入:指本级政府财政部门拨付的各类财政资金。

3.社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。

4.住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。

5.公路运输管理支出:指公路运输管理方面支出和公路路政管理方面支出。

第四部分 ***

***请查看。

   ***1：屏山县公路运输管理所2020年整体支出绩效目标批复表

  ***2：屏山县公路运输管理所2020年项目支出绩效目标批复表

    ***3：屏山县公路运输管理所2020年部门预算批复表

      表1：收支预算总表

   表2：项目支出预算表

   表3：非税收入预算表

   表4：综合预算指标表（财政拨款支出）

   表5：经济分类预算表

   表6：综合预算指标表（罚没收入支出）

   表7：综合预算指标表（基金预算支出）    

   表8：综合预算指标表（行政性收费支出）

   表9：政府采购预算表（工程货物类）

   表10：因公出国（境）费用预算表

表11：公务用车购置及运行费用预算表

表12：公务接待费用预算表